Перенумерация документов

Перенумерация документов

 В своей практике я не раз сталкивался с ситуацией, когда пользователи 1С меняя нумерацию вручную убирали лидирующие нули и таким образом сбивали автоматическую нумерацию. Что делать? Как...

Нумерация документов

Нумерация документов

Достаточно отредактировать один раз номер. Например в 1С 8.2 Торговле. Описываем ситуацию. Отредактировали номер у документа, а следующий не записывается сообщая что номер не уникален или просто...

Выгрузка/Загрузка Пользователей системы 1С

Выгрузка/Загрузка Пользователей системы 1С

Внешняя обработка ВыгрузкаЗагрузкаПользователей.epf предназначена

Замена ссылок в документах и справочниках

Замена ссылок в документах и справочниках

Нередки случаи когда пользователи конфигураций 1С сталкиваются с проблемой возникновения дублей объектов информационной базы. Причины их возникновения мы рассматривать не будем,а рассмотрим как...

Свертка базы данных в 1С

Свертка базы данных в 1С

Свертка базы данных в 1С - это удаление данных, как правило документов, за прошлые отчётные периоды, по которым зафиксированы результаты хозяйственной деятельности, и данные не меняются.

Счет-фактуры выданные для указанных документов Реализация товаров и услуг

Счет-фактуры выданные для указанных документов Реализация товаров и услуг

Обработка автоматически создает документы “Счет-фактура выданный” для указанных документов “Реализация товаров и услуг” и проводит их.

Дата запрета изменения данных в 1с 8

Дата запрета изменения данных в 1с 8

Бухгалтерский и оперативный учет часто нуждается в блокировке данных за прошедший период. Особенно это актуально когда годовые отчеты сданы и документы все сверены. Период нужно "закрыть", чтобы...

Ошибка "Нарушена целостность структуры конфигурации"

Один из многих вариантов решения ошибки "Нарушена целостность структуры конфигурации".Если Вам довелось столкнуться с этой ошибкой обратитесь к специалисту 1С однозначно. Вариантов решения много,...

Удаление помеченных объектов

Удаление помеченных объектов

Модифицированная обработка «Удаление помеченных объектов»

Внутренняя ошибка компоненты dbeng8

Частая ошибка при активной работе всякого рода обработками. Поможет: Способ 1. В конфигураторе - Администрирование - Тестирование и исправление ошибок. Способ 2. Файл chdbfl.exe, который...

Реестр в ФСС

Реестр в ФСС

Данный обработка - внешний отчет, создан для конфигурации 1C "Зарплата и управление кадрами".  

Изменения конфигурации заблокированы средствами распределенной ИБ

Изменения конфигурации заблокированы средствами распределенной ИБ

Довольно редко, но встречается дополнительная блокировка информационной базы. При обновлении наталкивается что обновление и изменение поддежки не доступны, а рядом с замочком висит второй с...

Заполнение документа Реализация товаров и услуг по документу Заказ покупателя без учета остатков (УТ 10.3)

Заполнение документа Реализация товаров и услуг по документу Заказ покупателя без учета остатков (УТ 10.3)

В УТ 10.3 даже  при установленных флажках в Настройке дополнительных прав у пользователя Разрешить превышение остатка на складе и Разрешить превышение остатка товаров организации не заполняется...

Расходы будущих периодов (страхование)

Необходимо страхование гражданское отразить ввиде расходов будущих периодов, обязательно по разным подразделениям и статьям затрат (20 и 23, 25). Как это лучше реализовать в Бухгалтерии 2.0 Для...

Уполномоченные лица в 1С:Бухгалтерии 8

В 1С:Бухалтерии 8 появилась возможность в документах по реализации товаров и услуг и счетах-фактурах для автоматического вывода на печать указать ответственных лиц, подписывающих документы в полях...

Резервы по сомнительным долгам в 1С:Бухгалтерия 8

Внимание! В 1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0, начиная с релиза конфигурации 2.0.37.8, автоматизирован расчет резервов по сомнительным долгам в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета...

Распределение входящего НДС при совмещении режимов налогообложения в программе "1С:Бухгалтерия"

При распределении НДС по косвенным расходам (совмещение ОСН и ЕНВД) в книгу покупок попадает не возмещаемая, а вся сумма входящего НДС и одновременно в книгу продаж невозмещаемая сумма. Есть две...

1С: Предприниматель 8

1С: Предприниматель 8

Программа "1С:Предприниматель 8" предназначена для индивидуальных предпринимателей (ИП). 1С Предприниматель - это готовое решение для ведения учета и составления отчетности. Программный продукт "1С...

Чтение и запись XML в языке 1С 8.3, 8.2

/// Как прочитать файл в формате XML через DOM /// в 1с 8.3, 8.2   &НаСервере Процедура ПрочитатьФайлXMLЧерезDOM(ПутьКФайлу)  

Пустая дата в 1С

В текстах модулей Если Дата = '00010101' Тогда Если Дата = '00010101000000' Тогда Если Дата = '0001-01-01' Тогда Если Дата = Дата(1, 1, 1) Тогда В запросах ГДЕ Дата =...

Как прибавить к дате день, месяц в 1С

СледующийДень = ТекущаяДата() + 60 * 60 * 24; ДобавитьМесяц(Дата(2005, 1, 31), 1); ДобавитьМесяц(Дата(2005, 2, 28), -1); КонецМесяца(ДобавитьМесяц(Дата(2005, 2, 28), -1)); Функция...

Работа с массивами в 1С 8.x

  Как создать массив? Как создать многомерный массив? Как добавить элементы в массив? Как определить размер массива? Как обратиться к элементу массива? Как перебрать элементы массива? Как...

Обновление распределенной информационной базы (РИБ)

Правильное обновление 1С при использовании обмена РИБ.

Построитель отчёта и таблица значений

Таблица значений была обработана построителем отчета 

Чтение данных с листа Excel

Функция ПрочитатьЛистExcel(ТЗ = Неопределено, ЛистЭксель = Неопределено,НомерПервойСтроки = 1, НомерПервойКолонки = 1, ВсегоСтрок = 0, ВсегоКолонок = 0) Экспорт

Функций по работе со строками

Здесь в краткой форме приведу функций по работе со строками:

GUID, ГУИД, уникальный идентификатор

«GUID (Globally Unique Identifier) — статистически уникальный 128-битный идентификатор. Его главная особенность — уникальность, которая позволяет создавать расширяемые сервисы и приложения без...

Дата запрета программно в УТ 10, КОРП и УПП

Если Вам необходимо программно изменить Дату запрета по своим параметрам. Добавляем в модуле сеанса:  КоличествоДней = 5; Попытка ДатаУстановки = НачалоДня(ТекущаяДата()) -...

Сократить ФИО

Функция ФИО(Сотрудник) Экспорт Перем ПолноеИмя, Фамилия, ИмяОтчество, Имя, Отчество; Перем ПозицияПервогоПробела, ПозицияВторогоПробела; ПолноеИмя = Сотрудник.Наименование; ПозицияПервогоПробела =...

Как сравнивать типы значений

В 1С есть две функции, с помощью которых можно производить операции с типами. 

Контроль остатков в УТ 10.3

Меню: Сервис - Пользователи - Настройка дополнительных прав: - Разрешить превышение остатков на складе; - Разрешить превышение остатков организации.

Учет выплаченных и полученных дивидендов в "1С:Бухгалтерии 8" ред. 3.0

Компания может распределять прибыль между участниками (акционерами) ежеквартально, раз в полгода или раз в год. О том, как изменился с 1 января порядок исчисления налогов с дивидендов по акциям мы...

Тип документа 1с 8.x

 В ЗАПРОСЕ: ... ДокументСсылка ССЫЛКА Документ.Поступление ... В ТЕКСТЕ: Если ТипЗнч(ДокументСсылка) = Тип("ДокументСсылка.Поступление")  Тогда

Настройка журнала регистрации в 1С 8.2 (8.3)

Журнал регистрации 1С — специальный механизм платформы 1С версий 8.2 и 8.3, который позволяет фиксировать работу пользователей с системой. С помощью журнала можно узнать кто и когда изменял объекты...

Выгрузка / Загрузка данных посредством текстовых (TXT) файлов

Для работы с текстовыми документами существуют три типа данных – ТекстовыйДокумент, ЗаписьТекста и ЧтениеТекста. Разница двух подходов состоит в способе загрузки документа: ТекстовыйДокумент...

Создание документа Операция Бух программно

ДокОперация = Документы.ОперацияБух.СоздатьДокумент();

Печать ценников любого размера, УТ 10.3, БП 2.0

Обработка предназначена для редактирования ценников.

Запросы в 1С

 Примеры запросов в 1С 8 Как в запросе 1с8 установить условие проверки периода на конец дня? Как правильно обрабатывать значения NULL в запросе 1С8? Как вывести результат запроса в табличный...

Как определить программно, существует ли у документа 1С требуемый реквизит

Вопрос Как определить программно, существует ли у документа требуемый реквизит Ответ В типовых конфигурациях 1С для этой цели используется функция «ЕстьРеквизитДокумента» общего модуля...

Копирование регистра 1с

Порой для уже отрытых конфигураций необходимо создать идентичную копию регистра для работы с ней по новым правилам установленным заказчиком. Часто такую задачу делают для аналитических отделов...

тип документа в запросе 1с

ХозрасчетныйОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПоступлениеТоваровУслуг

Количество субконто счета %s превышает максимально возможное!

Количество субконто счета %s превышает максимально возможное!

Ошибка выходит при обновлении или добавлении нового счета в план счетов. Заходим в Конфигурацию. Находим Планы счетов необходимый нам список. Меняем "Максимальное кличество счетов"  

Форма выбора с отбором

СтандартнаяОбработка = Ложь; ФормаВыбора = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора(, Элемент);Если ЗначениеЗаполнено(Значение) Тогда ФормаВыбора.ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущаяСтрока =...

Как редактировать записи в списке (8.2, 8.3) ?

ЭлементыФормы.СписокДоговорыПайщиков.СпособРедактирования = СпособРедактированияСписка.ВСписке;

8.Х. Как добавить записи в независимый регистр сведений?

Случай 1.МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи(); МенеджерЗаписи.Объект = ПолеВводаНоменклатура; МенеджерЗаписи.Свойство =...

Список значений в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

&НаКлиенте Процедура ВыполнитьКод(Команда)       /// Как создать список значений в 1с 8.3, 8.2   Список = Новый СписокЗначений;       /// Как добавить элемент в список значений в 1с...

Тип Структура в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

&НаКлиенте Процедура ВыполнитьКод(Команда)       /// Как создать структуру (способ 1) в 1с 8.3, 8.2  

Таблица значений в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

&НаСервере Процедура ВыполнитьКодНаСервере()       /// Как создать таблицу значений в 1с 8.3, 8.2  

Работа с файловой системой в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

&НаСервере Процедура ЧтениеИЗаписьФайловНаСервере()       /// Как записать произвольное значение в файл в 1с 8.3, 8.2  

Функция Формат в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

&НаКлиенте Процедура ВыполнитьКод(Команда)       /// Как указать общее число цифр в 1с 8.3, 8.2

Тип Соответствие в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

&НаКлиенте Процедура ВыполнитьКод(Команда)       /// Как создать соответствие в 1с 8.3, 8.2  

Как вычислить формулу в строке?

ЧисловойРезультат=Вычислить(СтроковыйПараметр)

Изменение записей независимого регистра сведений

Вариант 1. Менеджер = РегистрыСведений.МойРегистр.СоздатьМенеджерЗаписи(); Менеджер.Контрагент = ИмяКонтраг1; Менеджер.Прочитать(); Если Менеджер.Выбран() Тогда ...

Транзакция

Разработчик может и сам создать транзакцию. Для выполнения действий в транзакции необходимо в код активировать её: НачатьТранзакцию(); По окончании транзакции её необходимо...

1С отборы в форме выбора

Процедура СобытиеНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; ФормаВыбора = Документы.Документ1.ПолучитьФормуВыбора(,...

Обнаружена незавершенная операция обновления конфигурации бд

Восстановление при некорректном обновлении конфигурации. Обнаружена незавершенная операция обновления конфигурации бд

Перенос строки

Пример: НаборСтрок = "Первая строка"+Символы.ПС+ "Вторая строка"+Символы.ПС+ "Третья строка"; В конструкции Символы также содержаться: ВК (CR) — возврат...

Табличное поле в 1С 8.x

Табличное поле в 1С 8.x Как запретить пользователю изменять порядок следования колонок в табличном поле? Как запретить пользователю изменять любые настройки колонок табличного поля? Как...

  • Перенумерация документов

    Перенумерация документов

  • Нумерация документов

    Нумерация документов

  • Выгрузка/Загрузка Пользователей системы 1С

    Выгрузка/Загрузка Пользователей системы 1С

  • Замена ссылок в документах и справочниках

    Замена ссылок в документах и справочниках

  • Свертка базы данных в 1С

    Свертка базы данных в 1С

  • Счет-фактуры выданные для указанных документов Реализация товаров и услуг

    Счет-фактуры выданные для указанных документов Реализация товаров и услуг

  • Дата запрета изменения данных в 1с 8

    Дата запрета изменения данных в 1с 8

  • Ошибка "Нарушена целостность структуры конфигурации"

  • Удаление помеченных объектов

    Удаление помеченных объектов

  • Внутренняя ошибка компоненты dbeng8

  • Реестр в ФСС

    Реестр в ФСС

  • Изменения конфигурации заблокированы средствами распределенной ИБ

    Изменения конфигурации заблокированы средствами распределенной ИБ

  • Заполнение документа Реализация товаров и услуг по документу Заказ покупателя без учета остатков (УТ 10.3)

    Заполнение документа Реализация товаров и услуг по документу Заказ покупателя без учета остатков (УТ 10.3)

  • Расходы будущих периодов (страхование)

  • Уполномоченные лица в 1С:Бухгалтерии 8

  • Резервы по сомнительным долгам в 1С:Бухгалтерия 8

  • Распределение входящего НДС при совмещении режимов налогообложения в программе "1С:Бухгалтерия"

  • 1С: Предприниматель 8

    1С: Предприниматель 8

  • Чтение и запись XML в языке 1С 8.3, 8.2

  • Пустая дата в 1С

  • Как прибавить к дате день, месяц в 1С

  • Табличный документ, текстовый документ в 1С 8.x

  • Функция Формат в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

  • Работа с массивами в 1С 8.x

  • Обновление распределенной информационной базы (РИБ)

  • Построитель отчёта и таблица значений

  • Чтение данных с листа Excel

  • Функций по работе со строками

  • GUID, ГУИД, уникальный идентификатор

  • Дата запрета программно в УТ 10, КОРП и УПП

  • Сократить ФИО

  • Как сравнивать типы значений

  • Контроль остатков в УТ 10.3

  • Учет выплаченных и полученных дивидендов в "1С:Бухгалтерии 8" ред. 3.0

  • Тип документа 1с 8.x

  • Настройка журнала регистрации в 1С 8.2 (8.3)

  • Выгрузка / Загрузка данных посредством текстовых (TXT) файлов

  • Создание документа Операция Бух программно

  • Печать ценников любого размера, УТ 10.3, БП 2.0

  • Запросы в 1С

  • Как определить программно, существует ли у документа 1С требуемый реквизит

  • Как программно изменить проводку в Регистре Бухгалтерии?

  • Копирование регистра 1с

  • тип документа в запросе 1с

  • Количество субконто счета %s превышает максимально возможное!

    Количество субконто счета %s превышает максимально возможное!

  • Форма выбора с отбором

  • Как редактировать записи в списке (8.2, 8.3) ?

  • 8.Х. Как добавить записи в независимый регистр сведений?

  • Список значений в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

  • Тип Структура в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

  • Таблица значений в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

  • Работа с файловой системой в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

  • Функция Формат в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

  • Тип Соответствие в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

  • Как вычислить формулу в строке?

  • Изменение записей независимого регистра сведений

  • Транзакция

  • 1С отборы в форме выбора

  • Обнаружена незавершенная операция обновления конфигурации бд

  • Перенос строки

  • Табличное поле в 1С 8.x

Частые вопросы

Вопрос: Бухгалтер делает закрытие месяца, не закрываются счета 20, 25, 26, программа пишет "Нет базы для распределения на себестоимость прямых расходов".

Ответ: Не заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца проводится нормально.


Вопрос: Не загружается адресный классификатор. 1С Предприятие 8.0 "Бухгалтерия".

Ответ: Сделать загрузку-перезагрузку информационной базы, тестирование и исправление информационной базы. После чего загрузить классификаторы через Регистры сведений.

Вопрос: При формировании справок 2-НДФЛ не попадают адреса сотрудников в печатную форму.

Ответ: Не правильно завели гражданство у сотрудников. В карточке Личные данные физ. Лица в графе Гражданство при выборе гражданство физ. Лица выбрать из классификатора стран мира Российская Федерация с кодом 643, сохранить. После чего адреса сотрудников попадают в печатную форму.

Вопрос: 1. Есть ли в 1С 8.1 Отчёт начисленные налоги с ФОТ с разбиением по сотрудникам?"
2. Как установить лимит кассы.

Ответ: Предложили воспользоваться регистром накопления "Исчисленный ЕСН"
Для установки лимита кассы необходимо в экспресс проверке ведения учёта в настройках ввести лимит кассы.

Вопрос: Вопрос по 8.1. по авансовой отчетности где отражены билеты (покупают билеты безналичным путем, после коммандировки, при составлении отчета проблемы с включением этих билетов в авансовый отчет).

Ответ: Данная возможность операций с бланками строгой отчетности в программе не предусмотрено (т.е еще и учитывать билеты на 50.3 счете) - было отвечено, что по мнению эксперта бухгалтер чрезмерно усложнил учет и ввел лишние проводки: т.е сначала билет оплачивали, затем приходовали, затем отдавали сотруднику с использованием счетов 50.3 и 71, затем сторнировали эту проводку при возврате сотрудником билета после коммандировки. Цель приследовалась - учитывать множество выданных документов. Решение: использовать также, как и в 7.7 бухгалтерскую справку или просто без проводок писать комментарии в авансовом отчете. "Формально так и надо делать, но так никто не делает"

Вопрос: Каким образом начисляется налог на травматизм?

Ответ: Сначала в регистре сведений "Ставки взносов на страхование от несчастных случаев" необходимо указать ставку налога НС и ПЗ в зависимости от вашего вида деятельности. После начисления зарплаты и расчета ЕСН надо ввести документ "Отражение зарплаты в рег. учете", где можно будет увидеть сумму налога на травматизм.

Вопрос: Как быть, если в конце обновления в окне реорганизация изменений обнаружена ошибка: Превышение максимального количества субконто, кнопка принять не активна?

Ответ: Данная ошибка возникает, когда в конфигурации превышено значение "Максимальное количество субконто", установленное для данного плана счетов. Посмотреть данное значение можно так: открываем конфигуратор, конфигурация - открыть конфигурацию - планы счетов - хозрасчетный - Нажимаем правую кнопку мыши, выбираем Свойства. В группе "Представление" видим "Макс. количество субконто".
Чаще всего подобные ошибки встречаются у измененных конфигураций при обновлении на типовую - когда для каких либо счетов уже были введены дополнительные субконто.

Вопрос: Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому?

Ответ: В типовой конфигурации не предусмотрена возможность автоматизированного ведения учета удержаний работников организации, однако, учесть их все же можно. Введем новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации". 
Заполнение полей удержания: 
- "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете" 
- "НДФЛ" - не заполнять 
- "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения" 
- "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается 
- "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять 
- "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен 
После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с алиментами. ( Начисление - Алименты; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню "Операции"- "Операции, введенные вручную". Бухгалтерский учет: Д70 К76. Закладка налоговый учет остается незаполненной, так как начисление алиментов не отражается в налоговом учете.

Вопрос: После начисления заработной платы начислились все зарплатные налоги, кроме ФСС от несчастного случая (ставка задана)

Ответ: Необходимо сделать расчёт ЕСН, если ошибка сохранится, тогда понадобится анализ базы.

Вопрос: В организации сотрудники выезжают в командировки бригадами. Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам (по типу выдачи зарплаты), а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером.Ответ: В 1С:Бухгалтерии 8 не предусмотрено возможности формирования ведомости для выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам на разные счета.

Вопрос: Как отредактировать номер документа вручную?

Ответ: Для редактирования номера документа вручную необходимо в документе в меню "Действие" выбрать пункт "Редактировать номер", после этого можно изменять номер документа.

Вопрос: Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж (Проводки Дт 57.1 Кт 62)

Ответ: Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации оплаченных платежной картой покупателя используется документ 
"Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". При этом необходимо выбрать договор с видом "прочее". (стр. 255 "Руководство по введению учёта" Редакция 1.6)

Вопрос: Программа не считает расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Ответ: Необходимо задать ставку взноса на страхование от несчастных случаев. Зарплата -> Учет НДФЛ и ЕСН -> Ставка взноса на страхование от несчастных случаев. Затем после перепроведения документа "Отражение зарплаты в регламентированном учете" расходы будут отражены проводкой Дт 44 - Кт 69.11

Вопрос: Раз в год наши сотрудники проходят переаттестацию в учебном центре УВД, стоимость 1-го экзамена 540,00 руб. оплачивает организация с последующим удержанием из заработной платы сотрудников. Как правильно отразить данное удержание в программе?

Ответ: В типовой конфигурации не предусмотрена возможность автоматизированного ведения учета удержаний работников организации, однако, учесть их все же можно. Введем новый вид начисления "Расходы на обучение" в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации". 
Заполнение полей удержания:

§ "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете" 
§ "НДФЛ" - не заполнять 
§ "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения" 
§ "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается 
§ "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять 
§ "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен 
После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с введеным начислением. ( Начисление - Расходы на обучение; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание Расходов на обучение проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню "Операции"- "Операции, введенные вручную" и ввести соответствующею прговодку.
В целях рациональной организации бухгалтерского учета расходов на обучение представляется целесообразным отражать:
1. На счете 26 "Общехозяйственные расходы" по субсчету "Расходы, учитываемые для целей налогообложения" оплату услуг образовательных учреждений при соблюдении одновременно следующих условий: 
o обучаемые физические лица состоят в штате предприятия; 
o наличие договора с образовательным учреждением; 
o услуги по обучению были оказаны российскими образовательными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус; 
o обучение связано с производственной необходимостью - наличие определенных навыков у обучаемого работника, связанных с предметом обучения, закреплено в должностной инструкции данного работника; 
o порядок обучения соответствует разработанным предприятием учебным планам и программам для подготовки и переподготовки специалистов; 
o обучение подтверждено соответствующими документами - по окончании обучения работником были получены соответствующие документы (дипломы, свидетельства, удостоверения); 
o данные расходы не связаны с обучением работников в средних и высших специальных учебных заведениях при получении ими высшего и среднего специального образования. 
2. На счете 26 "Общехозяйственные расходы" субсчет "Расходы, не учитываемые для целей налогообложения" - если не выполняется хотя бы одно из перечисленных выше условий. 
3. На счете 91 "Прочие расходы" субсчет 2 "Внереализационные расходы" также учитываются расходы на обучение, если они связаны с обучением работников в средних и высших специальных учебных заведениях при получении ими высшего и среднего специального образования.

Вопрос: Было сделано поступление товаров, выписан счет-фактура. Подобная операция отражена в книге покупок. Позже узнали, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку?

Ответ: После того, как Вы обнаружили ошибку необходимо ввести документ "Восстановление НДС", указать контрагента, счет-фактуру. Каждая строка данного документа соответствует строке, отражающей принятие НДС к вычету в документе "Формирование записей книги покупок". В документе указывается место отражение восстановления "в книге покупок" и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по строке документа (установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и указать корректируемый период - период неверно введенного счета-фактуры). После этого отмените проведение счета-фактуры. Сформируйте книгу покупок за налоговый период, в который вносятся корректировки, перед построением книги установить признак формирования дополнительных листов "за текущий период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать. Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля "дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать отдельную корректирующую декларацию по НДС.

После поступления корректного счета-фактуры необходимо в указать его реквизиты в зарегистрированном в информационной базе счете-фактуре, связанным с документом поступления, при этом корректно установить дату поступления (регистрации) счета-фактуры; счет-фактуру провести. После этого вычет по данному счету-фактуре будет предложен при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок (в основном отражение производится в налоговом периоде поступления счета-фактуры). 

Вопрос: Как в программе "Бухгалтерия 8.0" начислить и выплатить аванс?

Ответ: В данной конфигурации не предусмотрены автоматическое заполнение и расчет сумм аванса. Для выплаты аванса следует заполнить и провести документ «зарплата к выплате», где ВРУЧНУЮ устанавливаются суммы аванса (начисление аванса делать не нужно, сразу - «выплата»). Потом в конце месяца мы делаем начисление всей зарплаты и еще один документ по выплате зарплаты, где программа сама считает зарплату к выплате (с учетом ранее выданного аванса ).

Вопрос: Какие проводки делаются при реализации услуг в Бухгалтерии 8?

Ответ: Отражение операции реализации услуг в Бухгалтерии 8 может осуществляться 
документом «Реализация товаров и услуг», либо документом «Акт об
оказании производственных услуг».

Документ «Реализация товаров и услуг» формирует следующие проводки:

Отражение выручки от продажи
Дебет - 62.01 Кредит - 90.01

Начислен НДС
Дебет - 90.03 Кредит - 68.02

Списана себестоимость проданных услуг
Дебет - 90.02 Кредит - 41, 43, 45

Документ «Акт об оказании производственных услуг» формирует следующие
проводки:

Отражение выручки от продажи
Дебет - 62.01 Кредит - 90.01

Начислен НДС
Дебет - 90.03 Кредит - 68.02

Списана себестоимость проданных услуг
Дебет - 90.02 Кредит - 20.01

Вопрос: Как выгрузить данные из Бухгалтерия предприятия 8 для загрузки в Зарплату и кадры 7.7?

Ответ: Загрузка плана счетов происходит следующим образом: Из 1С:Бухгалтерия через меню Сервис ---> Обмен данными ---> Универсальный обмен данными XML с помощью правил Ac8_Prb2 из каталога ExtForms 1С:Зарплата и Кадры выгружаем план счетов в заранее созданный файл. Далее в 1С:Зарплата и Кадры необходимо прописать в Сервис---> Настройки программу бухучета 1С:Бухгалтерия ред. 1,6. В 1С:Зарплата и кадры для загрузки созданного файла необходимо пользоваться загрузкой данных, расположенной в меню: Сервис --> Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8 --> Загрузка данных из 1С:Бухгалтерия 8. 
Затем необходимо внести соответствующие изменения в шаблоны проводок: в Сервис - Настройки исправить проводку по умолчанию; изменить проводки по подразделениям; шаблоны проводок по видам расчетов шаблоны проводок в справочнике сотрудников. Проконтролировать правильность измененных проводок лучше всего формированием Свода проводок за текущий месяц. 
После делаем выгрузку из Зарплата и Кадры в Бухгалтерия 8 (Сервис --> Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8 --> Выгрузка проводок в 1С:Бухгалтерия 8) и загружаем в Бухгалтерию 8 через Универсальный обмен данными XML.

Вопрос: Как происходит заполнение авансов по ЕСН по внешним данным из 1С:Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8?

Ответ: Для заполнения авансов по ЕСН по внешним данным из 1С: Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8 необходимо в программе Зарплата и Кадры 7.7 в качестве бухгалтерской программы, в которую будут передаваться сведения о результатах расчета указать 1С:Бухгалтерия 8 (Сервис - Настройка - Закладка «Зарплата и Бухучет» - Реквизит «Программа бухучета», либо через стартовый помощник ), в обработке «Расчет Авансовых платежей ЕСН» установить необходимый расчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), нажать кнопку «Выполнить» для формирования налоговой отчетности по ЕСН и взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР. 
Затем выгружаем все собираемые данные в файлы, которые будут использованы в комплекте регламентированной отчетности поставляемой в составе 1С:Бухгалтерия 8 для заполнения этих форм - нажмите кнопку "Выгрузить", укажите каталог размещения файлов обмена. В программе Бухгалтерия 8 в комплекте регламентированной отчетности (Отчеты - Регламентированные отчеты) на закладке Журнал отчетов добавьте отчет «Авансы по ЕСН», установите период, за который вы формируете отчет (необходимо следить за тем, чтобы данные из XML файла подходили для текущего отчета, а также совпадал период отчета и загружаемых данных).
В форме отчета поставьте флажок «Внешние данные», нажмите на кнопку "Заполнить" укажите тот каталог, куда ранее были сохранены файлы обмена. В результате форма соответствующего листа регламентированной отчетности заполнится по данным, выгруженным из конфигурации Зарплата + Кадры, а недостающая информация о данных бухучета налогов заполняется по данным "бухгалтерской" конфигурации.

Вопрос: 1. При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские кредиты" не попадают.
2. Выгрузку из УТ в бухгалтерию выполняем вручную. (При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты). Когда будет доработан автоматический обмен?

Ответ: Ваша ситуация была смоделирована в типовой конфигурации 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Бухгалтерия 8. При автоматическом обмене, документы "Отчет о розничных продажах" перенеслись в Бухгалтерию со сведениями о платежных картах и кредитах. Удваивание наменклатуры и контрагентов не произошло. Для более детальной информации нам необходимо провести анализ вашей базы.
Чаще всего задваивание происходит при создании, например, контрагентов в Базе бухгалтерии - тогда, программа и пытается при обмене создать записи контрагентов еще раз, т.к. не находит контрагентов с таким же кодом (или наименованием), как в Управлении Торговлей. - решается либо унификацией бизнес-процессов (т.е. договариваемся, что контрагентов заводим только в УТ), либо синхронизацией контрагентов по наименованим.

Вопрос: Где посмотреть ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8?

Ответ: Ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8 можно посмотреть в меню "Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР".

Вопрос: Как оформить правильно удержание алиментов в 1С:Бухгалтерия 8?

Ответ: Для удержания алиментовнеобходимо ввести новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации". Заполнение полей удержания: 
§ "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете" 
§ "НДФЛ" - не заполнять 
§ "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения" 
§ "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается 
§ "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять 
§ "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен 
После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с алиментами. ( Начисление - Алименты; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню "Операции"- "Операции, введенные вручную". Бухгалтерский учет: Д70 К76. Закладка налоговый учет остается незаполненной, так как начисление алиментов не отражается в налоговом учете.

Вопрос: В 1С:Бухгалтерия 8.1 каким документом проводить оплату по пластиковым картам?


Ответ: Поступление денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается документами "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие проводки.
В случае, если перечисление денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например, мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на поступление денежных средств" с тем же видом операции.

Вопрос: Как правильно произвести учет спецодежды от момента выдачи сотруднику, до списания на виновных лиц не возвращенной спецодежды?

Ответ: Мы делаем так:
1 списание материалов из эксплуатации,(Этот документ начисляет амортизацию по спецодежде(СО) за тек месяц, а остаточную стоимость СО списывает на 91.02-10.11.1) (Это в том случае, если спецодежда у работника в пользовании, если ему она положена по нормам)
2 Через операции вручную делаем реализацию: 
1)73.02-62.01,
2)62.01-91.01 
3)91.03-68.02 
4)70-73.02
А если сотруднику эта спецодежда не положена, то мы сразу делаем через реализацию, т.е. просто продаем своему работнику, облагая НДС, ну, как обычно.

 
Вопрос: Как прописать в счетах фактурах выданных Уполномоченных лиц на подпись?

Ответ: Фамилии руководителя организации и главного бухгалтера прописываются в счет фактуру из регистра сведений "Ответственные лица организации" (Предприятие - Ответственные лица организации). Для изменения уполномоченого лица необходимо внести изменения в соответствующий регистр.

Вопрос: Как оформить передачау материалов на другой склад в 1С:Бухгалтерия 8.1?

Ответ: Для перемещения номенклатурных позиций между складами предназначен документ "Перемещение товаров" (меню "Склад - Перемещение товаров").

Вопрос: Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?

Ответ: Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм "Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги".
Oпepaция вoзвpaтa и выдaчи дeнeжныx дoкyмeнтoв в кoнфигypaции нe aвтoмaтизиpoвaнa, для ee oтpaжeния peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть дoкyмeнты pyчнoгo yчeтa ("Oпepaция", "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния").

Вопрос: Кaк cфopмиpoвaть "Peecтp нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT"? Taкoй oтчeт был в кoнфигypaции "Бyxгaлтepcкий yчeт" вepcии 7.7, где найти такой отчет в "Бyxгaлтepия пpeдпpиятия"?

Ответ: Oтдeльнoгo "Peecтpa нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT" в кoнфигypaции нeт. Pacxoды пo oплaтe тpyдa oтpaжaются в Peгиcтpе yчeтa pacxoдoв пo oплaтe тpyдa.
Pacxoды пo выплaтe нaлoгoв и cбopoв c фoндa oплaты тpyдa можно увидеть в:
- Peгиcтpe yчeтa пpямыx pacxoдoв пpoизвoдcтвa (в cлyчae, ecли эти pacxoды пpизнaны пpямыми);
- Peгиcтpe yчeтa пpoчиx pacxoдoв тeкyщeгo пepиoдa (в cлyчae, ecли эти pacxoды пpизнaны кocвeнными).

Вопрос: При принятии к учету ОС в декабре 2007 года первоначальная стоимость ОС везде забита 650 тыс.руб. (фактически должна быть 660). Ошибка обнаружена в июле 2008 года. Как правильно внести исправления, чтобы корректно считалась амjртизация по измененной стоимости?

Ответ: Ручной операцией доначислить на 01 счет сооветственно сумму первоначальной стоимости и на 02 счет сумму недоначсиленной амортизации а вот в корреспонденции с каким счетом - это вопрос к вам, эти 10 000 - откуда нашлись?

 
Вопрос: При вводе начальных остатков был ввден аванс в валюте. НДС с аванса не пересчитался в рубли и появилась на вспомогательном счете сумма, равная разнице между рублевым эквивалентом и валютной суммой НДС. Почему? Как это исправить?

Ответ: Воспользуйтесь документом "Ввод начальных остатков НДС".

Вопрос: Не проводится документ "ПринятиеКУчетуОС" и "Закрытие месяца"(Начисление амортизации ОС). Релиз 1.6.10.6

Ответ: Скорее всего это ошибка в конфигурации:

1. Откройте конфигуратор.
2. Сделайте архивную копию базы
3. Откройте конфигурацию: Конфигурация->Открыть конфигурацию
4. Откройте дерево документов
5. Найдите документ "ПринятиеКУчетуОС"
6. Щелкните но нему правой кнопкой мыши и в открывшемся меню, выберите пункт "Открыть модуль объекта"
7. Найдите строчку "Процедура ПроверитьПринятиеКУчетуВДругихОрганизациях(..." 
Она примерно внизу экрана.
8. В ней найдите строчку №506 и поставьте "//" в начале строк 506 и 507, а также 527 и 528.
9. Сохраните конфигурацию, нажав на значок дискеты
10. Обновите базу данных, нажав клавишу F7.

Вопрос: В книгу покупок попадают не все счета-фактуры.

Ответ: Попробуйте перезаполнить и перепровести документ "Формирование записей книги покупок".

Вопрос: После обновления в регламентированных отчетах не сохраняется и не отображается ведомость 4-ФСС.

Ответ: Необходимо в отчете убрать галочку ИФНС.

Вопрос: Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6) 
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, не рассчитывается амортизация, в уведомление об ошибке пишется, что стоимость равна 0, в сведениях об основных средствах «Основные средства организации» видна только текущая стоимость, первоначальная - не проставляется, поле неактивно. Где проставляется первоначальная стоимость основных средств? Где поискать причину?

Ответ: Совершенно верно, первоначальную стоимость ОС можно заполнить только регламентными документами (ввод начальных остатков по ОС, поступление товаров и услуг).

Вопрос: При закрытии месяца выдает сообщение об ошибке:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.

Ответ: Вероятно у вас нет выпуска по ном.группе, заведите документ "Акт об оказании производственных услуг", если вы оказываете какие то услуги, или документ "Отчет производства за смену".

Вопрос: В документ "формирование книги покупок" при автоматическом заполнении попадают документы по которым уже сформирована книга покупок, НДС принят к вычету,сформированы проводки Д68 К19.Как сделать так,чтобы эти документы в последующем не попадали в табличную часть документа "формирование книга покупок"?

Ответ: Такая ситуация может возникнуть если если мы заполняем документ "формирование книги покупок" датой меньшей чем был сформирован предыдущий документ "формирование книги покупок". Рекомендуем перезаполнить и перепровести документы "формирование книга покупок" за предыдущие периоды. Для более детальной информации нам необходимо проанализировать вашу базу.

Вопрос: Не открывается регламентированный отчет "Имущество".

Ответ: Необходимо заполнять отчет "Авансы по налогу на имущество".

Вопрос: Как сделать организацию основной по умолчанию?

Ответ: Меню "Предприятие - Организации", выбираем организацию, нажимаем кнопку "установить основной"

Вопрос: Хотела бы спросить, начисляется аванс по заработной плате 40 %, подоходный налог нужно рассчитывать с аванса или рассчитывается полностью в конце месяца с общей заработной платы?

Ответ: Поскольку налоговый период НДФЛ 1 месяц, то его исчисление необходимо производить после ввода всех начислений сотруднику. Т.е. подоходный налог рассчитывается полностью в конце месяца с общей заработной платы.

Вопрос: у меня такой вопрос, приходный ордер на получение наличных из банка не могу открыть. Сообщение "Ошибка при вызове метода контекста (выполнить):(11.40) поле не найдено Справочник1.родитель". Что нужно сделать?

Ответ: Скорее всего Ваша конфигурация старого релиза либо доработана программистом. Исправить ошибку смогут специалисты по настройке программы. В последних версиях подобная ошибка не проявляется. Рекомендации: выясните, что за релиз установлен, вспомните, какие доработки заказывали (если доработок не было - можно просто обновить программу), если были изменения - рекомендуем все-равно обновить конфигурацию, но перенести все изменения, сделанные программистом, а также исправить возможные ошибки.

Вопрос: При предоплате покупателя за товар платежными картами в УТ (редакция 10.3) создается документ "Оплата от покупателя платежной картой". При выгрузки через файл обмена xml из УТ в 1С.Бухгалтерия предприятия (редакция 1.6.8.3) выгрузка такого документа не предусмотрена. Как отразить предоплату по платежным картам в 1С.Бухгалтерия?

Ответ: Поступление денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается документами "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". На закладке расшифровка платежа укажите счет расчета 57.01, 57.21 и счет учета 51. Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие проводки. В случае, если перечисление денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например, мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на поступление денежных средств" с тем же видом
операции. 

Если, вариант предложенного нами Вам ответа не подходит, единственное что возможно сделать - это осуществить доработку специалистами обмена данных необходимым Вам образом.

Вопрос: Мы оказываем компьютерные услуги, каким документом мы можем это отразить в 1С:Бухгалтерия 8 и какие будут проводки?

Ответ: Используется документ Реализация товаров и услуг, делаются проводки по реализации: 62.01 - 90.01; Начисляется НДС с реализации: 90.03 - 68.02; и проводки по налоговому плану счетов.
или акт об оказаний производственных услуг при некоторых настройках в учетной политике (В зависимости от того, где ведется учет себестоимости услуг и настроек директ-костинга, т.е. использования 20 счета и 26 или только 26)

Вопрос: Не закрывается счет 25 Пишет база распределения: плановая себестоимость продукции или выручка. Как правильно заполнить справочник распределения косвенных расходов.


Ответ: Закрываться должно все автоматически. Что у Вас стоит в учетной политике в Методе распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов? Выручка? Что стоит у вас методе распределения по 25 счету?
Если указанно конкретные подразделения или статьи затрат то по этим подразделениям должен быть выпуск или оказанны услуги. Просто проверьте есть ли на 20 счете такое же подразделение, по какому у вас не закрывается 25 счет. Эти подразделения должны быть и в 25-ом и в 20-ом счетах. Иначе 25 счет не закроется автоматически.

Вопрос: Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем (соответственно имеет два договора)? У меня показывает только в разрезе договоров.

Ответ: Для этой цели в программе предназначены «Отчет по клиентам», «Задолженность по контрагентам», «Ведомость по расчетам с контрагентами».В форме настройки этих отчетов в поле «Группировка строк» удалите строку «Договоры», в поле «Отбор» выберете нужного контрагента.

Вопрос: При открытии базы выскакивает окно с ошибкой: Ошибка формата потока. База при этом не открывается. Что делать?

Ответ: Cохраните информационную базу. Если база в файловом варианте попробуйте запустить утилиту тестирования и исправления ChDBFl.exe из каталога BIN установки 1С:Предприятия 8. Если невозможно войти в конфигуратор на sql базе - наберите команду delete from configsave. Попробуйте удалить или почистить журнал регистрации - часто именно он вызывает такую ошибку. Если проблема с наполнением базы данных (решение для владеющих программированием), обработкой обходим по метаданным все строковые реквизиты проверяем наличие и удаляем сивмолы 0x1a & 0xFFFF.

Вопрос: Как отразить предоплату по платежным картам в 1С.Бухгалтерия 8?

Ответ: Для решения вашего вопроса необходимо ввести следующие документы:
«Отчет о розничных продажах» В отчете за определенную дату на закладке "Товары" следует указать номенклатурный состав, количество, цену и сумму реализованного за день товара. В случае, если помимо платы наличными в течение дня проходили оплаты платежными картами, необходимо заполнить закладку "Платежные карты и банковские кредиты". Вид оплаты выбирается из одноименного справочника «Виды оплаты», элементы которого содержат следующие данные:

  • тип оплаты - платежная карта или банковский кредит;

•организация - организация продавец, оформляющая отчет о розничных продажах; 
•контрагент (для платежных карт) - банк, с которым заключен договор эквайринга на обслуживание держателей пластиковых карт; 
•договор контрагента (для платежных карт) - договор эквайринга на обслуживание держателей пластиковых карт; 
•счет учета расчетов - счет расчетов с банком по договору эквайринга; 
•% банковской комиссии - процент, взимаемый банком в качестве комиссии по договору эквайринга. 
При проведении отчета о розничных продажах формируются соответствующие проводки. При наличии нескольких вариантов оплаты, выручка отражается на промежуточном счете 62.Р "Расчеты с розничными покупателями", после чего распределяется по способам оплаты. «Поступления от продаж с оплатой платежным картам» Поступление денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается документами "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам".
Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие проводки. В случае, если перечисление денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например, мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на поступление денежных средств" с тем же видом операции.

 

 

Вопрос: Каким документом отражаются услуги, оказанные другой фирме?

Ответ: Документ "Реализация товаров и услуг", операция "Продажа, покупа, комиссия", закладка "Услуги", также "Акт об оказании услуг".

Вопрос: Где отразить что организация находится на УСН?

Ответ: Информация о том, что организация находится на УСН отмечается в регистре сведений "Учетная политика(налоговый учет)"

Вопрос: Что нужно сделать что бы начислять з/п с районным коэффициентом и северной надбавкой?Ответ: Программа 1С:Бухгалтерия 8 предназначена для ведения только базовых операций по расчетом с персоналом. Для расширенного учета, покрывающего почти все потребности кадрового учета и расчета заработной платы предназначена программа 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Если у Вас достаточно много сотрудников и расчеты становятся трудны - стоит использовать именно её для учета совместно с 1С:Бухгалтерия 8, куда можно настроить выгрузку проводок по блоку расчетов с персоналом и начислению налогов с ФОТ.

Вопрос: Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным (фактический долг) и другим - сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности "просроченной" и планируемых доходов. Появилось желание реализовать это в 1С. В каком программном продукте это возможно? Что стоит покупать для этого?

Ответ: В 1С есть все возможности для любой автоматизации. Для создания подобного механизма подойдет любая программа 1С по учету оказанных услуг. Например Бухгалтерия 8 (она самая доступная по цене). Стоимость программного продукта 9000 руб. Однако, если Ваша организация занимается Продажей - логичнее будет воспользоваться Продуктом Управление Торговлей 8 - по функциональным возможностям она, возможно, больше Вам подойдет (Стоимость 12600 руб).

Вопрос: Как правильно зарегистрировать валютный счет в 1с 8.1. 
Как оформить операции по покупке валюты и конвертации.
Нужно ли дополнительно отражать (выделять) уплаченный НДС налогового агента по операциям в иностр.валюте в книге покупок (если да, то каким документом?).


Ответ: Для проведения расчетов в иностранной валюте вам необходимо на каждую валюту открыть отдельный счет (справочник «Банковские счета»). 
Валютные средства организации учитываются на балансовом счете 52. Аналитический учет необходимо вести по каждому счету, в иностранной валюте и в рублях. При этом остатки валютных средств при изменении курса пересчитываются на дату операции (выписки из валютного счета) и на отчетную дату.
Возникающие курсовые разницы относятся на счет 91.
Отражение в учете операций по покупке валюты зависит от варианта ее приобретения.
1. Для перечисления денежных средств на приобретение валюты вводится документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Прочие расчеты с контрагентами» и корреспондирующим счетом 57.02 «Приобретение иностранной » (в случае приобретения валюты для собственных нужд) или 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в случае приобретения валюты в рамках выполнения поручения комитента).
2. Операция зачисления приобретенной валюты на валютный счет регистрируется документом «Платежный ордер поступление денежных средств» с видом операции «Приобретение иностранной валюты». Если валюта приобретена для собственных нужд - поставьте флажок «Отражать разницу в курсе в составе расходов», в поле «Курс приобретения валюты» укажите курс покупки. К бухгалтерскому учету приобретенная валюта принимается по курсу Центрального Банка РФ на дату приобретения валюты (по данным справочника «Валюты»). При проведении документа в бухгалтерском учете формируются проводки по зачислению приобретенной валюты на указанный счет, а также по отражению прибыли или убытка (прочих доходов или расходов) от операции за счет разницы курсов в корреспонденции со счетом 57.02.
Если флажок «Отражать разницу в курсе в составе расходов» не установлен, то в бухгалтерском учете не формируются проводки на сумму прибыли (убытка) от операции приобретения иностранной валюты.
3. Вознаграждение банка отражается документом «Поступление товаров и услуг».

Относительно второй части вопроса опишите, пожалуйста, операцию более подробно, поскольку непонятно о чем идет речь.

Вопрос: Где настраиваются проводки при переносе данных из 1с Управление торговлей в 1с бухгалтерия 8?

Ответ: При обмене данными между 1С:Управление Торговлей 8 и бухгалтерскими программами выгружаются не проводки а документы целиком (так по-крайней мере реализовано в последних версиях конфигурации). Что касается проводок, которые делают соответствующие документы в 1С:Бухгалтерии 8, то они формируются исходя из настроек в программе 1С:Бухгалтерия 8.

Вопрос: Организация на упрощенной системе налогобложения. Упрощенцы не рассчитывают и не уплачивают ЕСН. Как расчитать зарплату и налоги в программе "1С: Зарплата и кадры", учитывая особенности ведения учета с применением УСН?

Ответ: В программе "1С:Зарплата и Кадры" нужно в справочнике "Константы" поставить значение "1" (что означает -применять ЕНВД) в строке "Флажок учета ЕНВД". Если в 2003 году Вы уже рассчитывали заработную плату и ЕСН, то необходимо пересчитать ЕСН за 2003 год (Меню: Отчеты, Налоговая отчетность, Расчет авансовых платежей).

Вопрос: Слетали остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело (замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП)
Может быть, Вас не затруднит подсказать нам еще следующее: при переносе из УТ платежек по налогам, зарплате и оплате комиссии банка не проставляется счет ( соответственно 69..., 70,91.2). В УТ они находятся в справочнике "контрагенты", в БП в "Счетах учета с контрагентами" проставлены счета 69...,70,91.2 . Вероятно, здесь тоже что-то сделано неправильно. Но вот что?


Ответ: Все правильно делаете. А где Вы нашли в справочнике контрагенты в УТ счета бух. учета? По описанию обмена между Бух 8 и УТ 8 документы выгружаются полностью, а вот счета учета заполняются уже по данным Бухгалтерии 8. Возможно, просто слетели подобные настройки, из-за чего и возникла проблема. В качестве рекомендации - начните с обновления Управления торговлей 8, а затем и Бухгалтерии 8 до последних версий. В последнем обновлении УТ 8 разработчика как раз занимались изменением возможностей обмена.

Заведите группы контрагентов в УТ 8 и Бух 8, совпадающие по кодам и наименованиям (если таких нет), определите счета учета для данных групп и поместите в них Ваших «проблемных контрагентов». После чего повторите выгрузку. Программа может не отрабатывать, если например контрагенты находятся в корне справочника или для ИХ ГРУПП не определены счета учета.

Вопрос: В случае нескольких авансовых платежей, каким образом закрывать реализацию товаров и услуг? В документе реализация можно указать только одно платежное поручение.

Ответ: На основании документа «Реализация товаров и услуг» введите «Счет - фактуру», в котором поставьте галочку напротив реквизита «Список» и вручную введите даты и номера платежных документов на авансы. В реализации платежный документ можете не указывать.

Вопрос: Как отразить резервирование товара в счет предстоящих поставок?

Ответ: Для этой цели в программе реализован документ "Заявка от покупателя" с видом операции "Заявка на поставку". В этом случае производится анализ предстоящих поставок по уже сделанным заказам поставщикам исходя из указанной в документе даты предполагаемой отгрузки с тем, что бы, начиная с этой даты ТМЦ, под эту заявку оказались зарезервированы. Т.е. вначале «резервируются» заказанные, но еще не поступившие ТМЦ (при их реальном поступлении они автоматически окажутся зарезервированными под данную заявку), и только ри недостатке ожидаемых поступлений производится резервирование из текущего складского остатка. При этом резервирование может производиться как на конкретном складе (если в документе указан склад), так и по фирме в целом (если склад не указан). Оформление таких заявок позволяет увеличить размер свободного складского остатка за счет предстоящих поступлений по заказам поставщикам.

Вопрос: Один договор используется как для покупателей так и для продавцов. Как это отразить в 1С:Бухгалтерия 8?

Ответ: Теоретически можно завести у договора Вид «прочее». Но возникнут проблемы при ведении авансов. Счет учета будет единственный. Так что или создаем другой договор под продавца и ведем по нему взаиморасчеты или миримся с некоторыми ограничениями.

Вопрос: В программе 1С: Бухгалтерия 7.7 был отчет "Остатки на складах в ценах продажи" есть ли подобный отчет в 1С: Бухгалтерия 8?

Ответ: Данного отчета в 1С:Бухгалтерии 7.7 в типовой конфигурации нет - скорее всего его дорабатывали под Вас сторонние программисты (отчет был написан под Вас). Можем предложить провести подобную доработку под 1С:Бухгалтерию 8.

Вопрос: Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается. 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.22.3)


Ответ: Все-таки КПП получателя («хотя галочка стоит Всегда указывать КПП получателя») или плательщика («не попадает реквизит КПП плательщика») у Вас не указывается? Проверяли на типовом релизе 1С:Бухгалтерия 8 последней версии - данные в файле присутствуют, все работает в штатном порядке. Для того, чтобы понять, почему у Вас в старом релизе не происходит заполнение КПП необходимо проанализировать Вашу базу данных - что конкретно у Вас там происходит с обменом (база настроенная?). Или обновиться до последнего релиза конфигурации и платформы (1.6.11.7) 

Вопрос: Как сохранять счета-фактуры, чтобы отправить по электронной почте ?

Ответ: Если у получателя есть 1С, то сохраните в mxl формате, а Ваш получатель просто откроет этот файл из 1С, также вы можете сохранить печатную форму в формате xls, для открытия программой MS Excel. Сохранение осуществляется по пункту меню файл - сохранить как ... (сохранить копию как ... в 1С:Предприятие 8) - выбираем внизу формат сохранения файла.

Вопрос: Где можно найти ответы по экзамену "1С:Профессионал" по "1С:Бухгалтерии 8.1"

Ответ: На дисках Информационно технологического сопровождения (ИТС) есть пробные экзамены, проходя или подбирая ответы к вопросам которых, можно получить (выявить) правильные ответы. Также ответы на вопросы публикуются в Комплекте вопросов к соответствующему экзамену и, конечно же, основным источником ответов является руководство по ведению учета в типовой конфигурации. 

Вопрос: Не делаются проводки в документах: Перемещение товаров, Требование Накладная - как настроить проводки?

Ответ: Проверьте, пожалуйста, правильно ли Вы указали счета учета с контрагентами и счета учета номенклатуры в соответствующих регистрах сведений. Счета учета можем заполнять следующим образом: открываете справочник контрагенты, либо номенклатура, либо номенклатурные группы - нажимаем кнопку «перейти», выбираем пункт меню «Счета учета ...» нажимаем кнопку «Добавить» и редактируем счета учета для различных разделов.

Вопрос: Следующая проблема с 1С: в программе 1С:Бухгалтерия 8 при начислении зарплаты и проведении документа "отражение зарплаты в регламентированном учете" подбирает для сотрудников один и тот же счет затрат по умолчанию. Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки?

Ответ: В Бухгалтерии 8 есть объект - план видов расчета "основные начисления организации" найти его можно через меню Операции - Планы видов расчета - Основные начисления организации. Здесь для каждого используемого начисления Вы можете отредактировать его способ отражения в бухучете. Способ отражения в бухучете выбирается из справочника "Cпocoбы oтpaжeния зapплaты в peглaмeнтиpoвaннoм учeтe", где мы можем создавать свои элементы и изменять у них проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. Начисления для работника устанавливаются документом "Прием на работу в организацию". 

Вопрос: Есть платежное поручение с № 00000003000,открываю 1С:Предприятие-Клиент банк,заполняю список документов которые будут выгружены в файл. Все другие платежки проходят нормально, кроме одной с № 00000003000 выделяет красным и внизу пишет, Ошибка: Номер должен оканчиваться на три цифры и не на "000". Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.

Ответ: Эта проблема существует во всех конфигурациях 1С - не отслеживаются платежки, с номерами, кратными 1000. Ясно, что подобное иногда мешает учету в 1С. Обходной вариант - вручную вносить подобные платежки в клиент-банк, или корректировать файл выгрузки. Можем в принципе взяться за исправление, если проблема актуальна и хотите застраховаться от подобного в будущем.

Вопрос: Как оформляется инвентаризация имеющейся в офисах компании оргтехники в 1С:Бухгалтерии 8?

Ответ: Вы имеете в виду основные средства? Для этого предназначен специальный документ «Инвентаризация ОС»

По правилам бухгалтерского учета инвентаризация основных средств обязательно проводится в следующих случаях:
• один раз в три года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года)

  • при передаче основных средств в аренду, выкупе, продаже
  • при смене материально-ответственных лиц

• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи основных средств 
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями 

  • при реорганизации или ликвидации организации

Цель инвентаризации основных средств заключается в выявлении фактического наличия основных средств и проверке соответствия данных бухгалтерского учета по количеству и стоимости основных средств фактическому наличию таких объектов в количественном и стоимостном выражении и последующем отражении в учете принятия обнаруженных объектов и (или) выбытия не обнаруженных.
Инвентаризация проводится на основании приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации (форма ИНВ-22) инвентаризационной комиссией, которая утверждается руководителем организации. Реквизиты приказа о проведении инвентаризации и состав комиссии отражается в первичных документах по инвентаризации.
Данные учета заполняются по данным информационной базы при помощи кнопки «Заполнить» в командной панели табличной части «Основные средства».
Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно добавить в табличную часть при помощи кнопки «Добавить» в командной панели. 
Для основных средств, по которым не заполнены данные учета, можно ввести фактическую стоимость. 
Фактическая стоимость основных средств, числящихся в учете, считается равной учетной. Редактировать ее нельзя.
Документ «Инвентаризация ОС» в бухгалтерском и налоговом учете не отражается, однако по результатам инвентаризации возможно проведение следующих операций:
• Принятие к учету основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлен излишек. Такие основные средства по правилам бухгалтерского учета подлежат оприходованию по текущей рыночной стоимости и отнесению на финансовые результаты организаций в качестве внереализационных доходов. Для этого необходимо использовать документ «Принятие к учету ОС» с видом операции «по результатам инвентаризации» 
• Списание основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача. Стоимость списываемых основных средств относится на виновных лиц. Если таковые не установлены либо во взыскании с них отказано судом, стоимость недостающих основных средств списывается на издержки производства и обращения. Для этого следует воспользоваться документом «Списание ОС» 
• Изменение местонахождения основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача в одном подразделении и излишек в другом. Для этого нужно использовать документ «Перемещение ОС»
Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.
Документ «Инвентаризация ОС» формирует печатные формы инвентаризационной ведомости (форма ИНВ-1) и сличительной ведомости (форма ИНВ-18).

Вопрос: Как учесть в программе 1С:Бухгалтерия 8 задолженность по алиментам, если это возможно.

 

Ответ: Как такового подобного блока в программе нет. А какого рода задолженность вы имеете в виду, сотрудников перед получателями алиментов? Уточните, пожалуйста.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста. 
1.завожу остатки на начало года (в связи с переходом на общую систему налогообложения). Вместо сч.01(10000 р.) и сч.02 (5976 р.) мне программа выдает уже остаточную стоимость сч.01 (4024 р). Как правильно ввести?
2.и как в таком случае начисляется амортизация? вручную?Ответ: Достаточно странно, что программа Вам выдает такие данные. Правильно вводить конечно же полный остаток на счете 01 по данному ОС. Иначе амортизация, как Вы сами правильно заметили, считаться будет неправильно. Для того, чтобы понять, почему программа Вам выдает такую цифру придется ознакомиться с Вашей базой - пока информации не достаточно.

Вопрос: Опять же про ОС и амортизацию.... (1С:8.Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6) 
Может я все же делаю что-то не так...
ввожу ввод начальных остатков ОС на 31.12.2005 (движения почти не было потому решила взять период, с которого началась классика)... 
ОС->ввела основные сведения->дальше БУ и НУ... вот здесь начинаются проблемы...
просят ввести документ принятия к учету... принят к учету и введен в эксплуатация 06.12.2002 года...
Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать... вводить с 2002 года как-то желания нет... Спасибо огромное...

Ответ: В последней версии программы 1С:Бухгалтерия 8 версия 1.6.11.7 нет запроса подобного первичного документа. Фактически ввод остатков почти полностью повторяет документ по принятию ОС к учету (иного и быть не может), чтобы далее полноценно вести учет. В прошлых версиях возможно программа и в самом деле требовала заведения особого документа.

Вопрос: Из 1С:Торговля и Склад 7.7 расходники на товар не выгружаются в 1С:Бухгалтерию 8.Ответ: Причин проблемы может быть несколько. Период выгрузки правильно выбираете, ошибку 1С не показывает никакую при выгрузке в окне сообщений, может отбором данных активно пользуетесь или свои правила обмена добавили, а старые подкорректировали? Раньше выгружались? Полагаю, что надо смотреть по Вашей информационной базе.

Вопрос: Ведем учет в 1с предприятие бухгалтерия 8 . Купили 1с предприятие управление торговлей 10.3 как сделать обмен данными из бухгалтерии в управление торговлей? Или вводить вручную?

Ответ: Ни в коем случае не вручную. Фирма 1С разработала замечательный обмен между этими программами, причем постоянно его дорабатывает и совершенствует. Сейчас активно продвигается идея о двустороннем обмене данными, где можно выбирать, где заводятся документе по оплате, где заводятся контрагенты и товары и куда выгружаются. Обновите программы до последнего релиза. Для обмена воспользуйтесь настройкой в УТ 8 Пункт меню Сервис - Обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8» - Настроить обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8». Не разберетесь - обращайтесь, подобные операции лучше проводить под чутким оком специалиста.

Вопрос: Как правильно оформить командировку, где находятся приказы по командировке

Ответ: Расчет с персоналом обычно ведется в программе класса 1С:Зарплата и управление персоналом 8. 1С:Бухгалтерия 8 для этого не предназначена и соответствующих приказов в ней нет.

Вопрос: Как сделать, чтобы в книгу покупок не попадали записи по НДС?

Ответ: В табличной части "Вычет НДС по приобретенным ценностям" документа "Формирование записей книги покупок" удалите строчку с необходимой записью.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 - я считаю что неправильно. Скажите как исправить эту ошибку.

Ответ: Проводка у Вас скорее всего Д60 К68.02 с содержанием Начислен НДС в качестве налогового агента

Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом

1. Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 настоящего Кодекса за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в валюте выплаты дохода.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Проверьте внимательно, действительно ли Вы являетесь налоговым агентом для данного контрагента и подкорректируйте в договоре с контрагентом следующие настройки (в карточке договора), указанного в этом документе: галка «Opгaнизaция выcтупaeт в кaчecтвe нaлoгoвoгo aгeнтa пo уплaтe HДC» и поле «Bид aгeнтcкoгo дoгoвopa». У Вас скорее всего стоит эта галка и в качестве вида договора указано «Нерезидент».

Вопрос: Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж. В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" (для НДС). Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок.

Ответ: 1.В договоре вы должны указать вид "С поставщиком", галочка "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" и выбираете вид агентского договора "Аренда" или "Нерезидент".
2. Потом при оформлении соответствующего документа , например в "Поступление товаров и услуг" - распечатываете с/ф.
3. Документ "Формирование записей книги продаж" -заполнить - закладка "НДС начислен к уплате" - отобразиться ваш с/фактура
5. Платите налог.
4. Оформляете документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" с указанием платежного документа.
5. Документ "Формирование записей книги покупок"- заполнить - отобразиться ваш с/ф как налогового агента.

Вопрос: Закрываю месяц... и как уже у кого-то писалось выше... способ отражения общехозяйственных расходов для статьи затрат... Что с этим делают? Какой выбрать способ?

Ответ: Данный вопрос к сожалению не так прост, как кажется, и решать его надо с консультантом по ведению бухгалтерского учета исходя из Вашей учетной политики. Также можем пригласить Вас в наш центр сертифицированного обучения для прохождения тренинга.

Вопрос: У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Существует листок нетрудоспособности. Необходимо начислить пособие по беременности и родам, но она не замужем. Официальная з/п 16000 руб. Работает с 01.05.2008-21.11.2008. Помогите пожалуйста правильно рассчитать пособие по беременности и родам, и каким документом эту операцию оформить в 1С:Бухгалтерия 8.


Ответ: К сожалению подобные операции в Бухгалтерии не делаются - для расчетов предназначены программы класса 1С:Зарплата и управление персоналом 8. В 1С:Бухгалтерия 8 подобные вопросы решаются ручным расчетом или вводом ручных операций.

Вопрос: Как выгрузить несколько отчетов на дискету для сдачи в налоговую?

Ответ: Открыв форму «Регламентированная и финансовая отчетность» нажмите кнопку F12 для вызова команды «Групповой режим работы со списком отчетов», отметьте галочкми отчеты, предназначенные для выгрузки, нажмите кнопку «Выгрузка - Выгрузить» 

Вопрос: Работник полгода не уплачивал алименты, до того, как поступить к нам на работу. пришел исполнительный лист на удержание из з/п задолженности по алиментам. Можно ли эту задолженность по исполнительному листу отразить в программе?

Ответ: Отразится ли такая задолженность на ваших счетах? Если да - заводите проводки духгалтерской справкой. Специального документа, предназначенного для ведения данных операций в Бухгалтерии не предусмотрено?

Вопрос: С чем может быть связано сообщение: "Не списано ... ед. по номенклатуре ...так как в налоговом учете остатки не найдены", при попытке провести реализацию? Реализация соответственно не проводится. Поступление (из переработки в данном случае) проведено. Сообщение появляется по разным номенклатурным единицам, закономерности не улавливаю, другая реализация проводится. Справочник номенклатуры заполнен по аналогии позиций. В оборотно-сальдовой ведомости в БУ поступление отражается.

Ответ: 1. Не введены начальные остатки по партиям товаров.
2. Реализация по дате и времени предшествует поступлению товаров.
3. Перепровести ближайшие поступления и реализации.

Проще все в 8.1 Бухгалтерия Предприятие это сделать с помощью отчета по субконто Номенклатура = искомый товар. А также убедитесь, что в документе поступления стоит галка «отразить в налог. учете»

Вопрос: При закрытии месяца не закрывается 91 счет (расходы - комиссия банка, оформленные мемориальным ордером). В чем возможная причина?

Ответ: Каким документом Вы оформляете данную операцию? Документа Мемориальный ордер в программе не существует. В любом случае - проблемы такого рода чаще всего возникают при незаполненном субконто у проводки, которая и делает движения по счету 91.

Вопрос: Предприятие работает по УСН доходы минус расходы.(Данные, которые должны выводиться в книге все введены). Необходимо вывести книгу доходов и расходов за год. Книга формируется не полностью, первый столбец: приход все фиксируется, а вот второй столбец расходы не прописываются. Какие настройки для этого необходимо сделать, может дело в этом? Как сделать проверку?

Ответ: Для корректного формирования «Книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя» важно в форме «Настройка параметров учета» (меню «Предприятия - Настройка параметров учета») на закладке «Аналитический учет МПЗ» установить флажок «Вести партионный учет». На закладке «Аналитический учет расчетов с контрагентами» необходимо установить флажок «Вести расчеты по документам».

Вопрос: Еще раз все перепроверила. Начальные остатки по позициям номенклатуры вводятся началом месяца и полностью закрывают потребность реализации этого месяца. Сообщение по отсутствию в НУ остатков выдается по отдельным позициям, другая реализация проводится нормально. При этом в БУ остатки по этой номенклатуре на дату отгрузки имеются в достаточном количестве.

Подскажите, пожалуйста, как в 1С:Предприятие 8.1 я могу контролировать остатки налогового учета. У меня почему то ни один регистр НУ не заполняется с начала года ( т.е. при создании, например, оборотно-сальдовой ведомости по НУ сама таблица оказывается пуста). Галочки "отражать в НУ" стоят. Для Вашей информации: учет ведется по индивидуальному предпринимателю на ОСНО (настройка на учет по партиям поступления и по документам расчета).

Ответ: Посмотрите, пожалуйста, что у Вас стоит в счете учета данной номенклатурной позиции по налоговому учету. В карточке номенклатуры закладка Счета Учета.
Из описания:
В регистре сведений "Счета учета номенклатуры" задается список счетов учета номенклатуры (товаров, материалов, продукции, услуг и т.д.), подставляемых по умолчанию в документы конфигурации. Каждая запись регистра содержит сведения о счетах бухгалтерского и налогового учета материально - производственных запасов, используемых в различных хозяйственных операциях: при поступлении, реализации, передаче МПЗ и т.д.
Счета учета можно указать для каждой номенклатурной позиции или группы номенклатуры, для каждого склада или типа склада.
Для всех групп справочника "Номенклатура", автоматически создаваемых при первом запуске программы ("Товары", "Материалы", "Полуфабрикаты" и др.), в регистр счетов учета номенклатуры вносятся соответствующие записи. Это позволяет начать работу сразу, без предварительной настройки счетов. Внести изменения в настройку счетов по умолчанию можно позднее.
Кроме того, в регистре автоматически создается одна запись, которая не привязана ни к одной группе номенклатуры. Эта запись будет использоваться для автоматической подстановки счетов учета номенклатуры в документы в случае, если пользователь создаст в справочнике "Номенклатура" новые группы, но не создаст для них записи в регистре счетов учета номенклатуры. Настройки этой записи соответствуют группе номенклатуры "Товары".
Для разных организаций, учет хозяйственной деятельности которых ведется в одной информационной базе, по одной той же номенклатурной единице можно указать разные счета учета. Это возможно в ситуации, когда, например, одна организация производит продукцию, вторая организация закупает и реализует произведенную продукцию как товар, а третья - использует в производстве в качестве материала. В регистре сведений "Счета учета номенклатуры" можно создать настройки для таких позиций номенклатуры, указав для каждой организации соответствующие счета бухгалтерского и налогового учета МПЗ.
Если ничего там нет - необходимо отредактировать данные и разбираться дальше, что же творится при проведении документов по данной номенклатуре. Вводите ли вы остатки по налоговому учету по данной номенклатуре?

Вопрос: Как отразить в бухгалтерии 8.1 поступление бланков строгой отчетности, как отнести их на забалансовый счет 0006?

Ответ: Специального документа, предназначенного для учета бланков строгой отчетности, нет. Подобно операцию стоит вводить ручной операцией, указав нужные корреспонденции. Но можно попробовать использовать документ Поступление товаров и услуг, создав группу номенклатуры «бланки строгой отчетности» и настроив у них счета учета. Правда можете столкнуться с вводом в документе дополнительной аналитики, неприменимой к бланкам, чтобы документ провелся.

Вопрос: На какой счет списать покупку 1с стоимостью 9000 рублей?

Ответ: В целях ведения бухгалтерского учета расходы на приобретение компьютерных программ по общему правилу признаются расходами по обычным видам деятельности. 
Расходы на приобретение программы в состав нематериальных активов включаться не должны (см. письмо Минфина России от 30 апреля 2003 г. N 04-02-05/3/40). 
Так как платеж за программу производился в виде фиксированного разового платежа, то он должен отражаться Вами как расходы будущих периодов (по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов») с последующим списанием на затраты в течение срока использования программы. Такой позиции на сегодняшний день придерживаются налоговые органы, и Минфин России (см. письмо Минфина России от 29 августа 2003 г. N 04-02-05/5/13). 

В месяце приобретения программы Вами должны быть сделаны проводки: 
1) Д-т счета 97 - К-т счета 51 - 9 000 руб. - расходы на приобретение программы отражены в составе расходов будущих периодов. 
В соответствии с Письмом фирмы 1«С», рекомендуемый срок службы программы составляет 24 месяца. В этом случае, ежемесячно, начиная с месяца приобретения, в состав расходов списывается сумма в размере 375 руб. (9 000 руб. / 24 мес.) проводкой: 
2) Д-т счета 26 (20, другие счета учета затрат) - К-т счета 97 - 375 руб. 

Для отражения данной операции в программе «1С:Бухгалтерия» используется документ «Услуги сторонних организаций». При указании в качестве корреспондирующего счета 97, открывается справочник «Расходы будущих периодов». Данный справочник используется для автоматического ежемесячного списания данных расходов на себестоимость товаров (продукции, работ, услуг). 
В данном справочнике необходимо указать сумму расходов, а так же дату начала и окончания списания. На закладке «Бухгалтерский учет» необходимо указать счет отнесения затрат. 
После заполнения и сохранения значений справочника в документе необходимо указать сумму по договору (еще раз). Документ сформирует проводки, указанные выше, плюс отразит НДС по Дебету счета 19.3.

Вопрос: Есть ли в Бухгалтерии 8 книга учета доходов и расходов (УСН)?

Ответ: Данный отчет в программе называется "Книга учета доходов и расходов(УСН)" (Отчеты - Книга учета доходов и расходов(УСН))

Вопрос: Как учесть ГСМ, приобретенных за наличный расчет, в «1С:Бухгалтерии 8»?

Ответ: Учет ГСМ, приобретенных за наличный расчет, в «1С:Бухгалтерии 8» осуществляется на субсчете 3 «Топливо» счета 10 «Материалы».
1. Выданы деньги под отчет на покупку ГСМ 71 - 50 (Касса - Расходный кассовый ордер(«Выдача денежных средств подотчетнику»));
2. Приняты к учету ГСМ 10.3 - 60.1(Покупка - Поступление товаров и услуг), 10.3 - 71 (Касса - Авансовый отчет);
3. Выделен НДС по купленным материалам 19.3 - 60.1, 71;
4. «Входной НДС » отнесен на увеличение первоначальной стоимости материалов 10.3 - 19.3;
5. «Входной НДС » отнесен на расчеты с бюджетом 68.2 - 19.3 (Покупка - Ведение книги покупок - Формирование записей книги покупок);
6. Предоставлен и утвержден авансовый отчет о расходах на приобретение материалов (если учет ведется с применением счета 60.1) 60.1 - 71 (Если поступление было оформлено документом «Поступление товаров и услуг», то для проведения операций оплаты ГСМ за наличный расчет через подотчетное лицо предназначен документ «Авансовый отчет»);
7. Возмещен перерасход по авансовому отчету подотчетному лицу 71 - 50 (Касса - Расходный кассовый ордер);
8. Подотчетное лицо вернуло в кассу неизрасходованную сумму 50 -71 (Касса - Приходный кассовый ордер);
9. Стоимость ГСМ списана на расходы Счета учета затрат - 10.3.

Вопрос: По зарплате в 1С:Бухгалтерии 8. Значит, сначала я начислила сотруднику з/п за один месяц, в следующем месяце у него почему-то автоматически поставляет выше з/п. Может быть было какое-то кадровое перемещение, но в документах кадровых перемещениях ничего нет. Как мне посмотреть историю сотрудника?

Ответ: В справочнике Сотруники организации по кнопке Перейти - Данные работника. В этом отчете можно посмотреть всю первичку по сотруднику, в т.ч. кадровые документы.

Вопрос: Как перенести остатки из 1С 7.7 в 8 по 62 счету, если у нас были добавлены субсчета 62.1.1, 62.1.2?

Ответ: При подобных доработках стандартный перенос остатков корректно отрабатывать не будет - придется воспользоваться ручными проводками по вводу остатков, либо обратиться к специалистам, которые могут настроить под Вас этот обмен. Также стоит обратить внимание на то, что необходимо внести остатки по регистру взаиморасчетов с контрагентами, который в 1С:Бухгалтерия 8 ведется параллельно с движениями по бухгалтерскому учету.

Вопрос: Можно ли сделать анализ счета по дням?

Ответ: Зайдите в пункт меню "Отчеты - Анализ счета", нажмите кнопку "Настройка" и на закладке "Общее" в строке период укажите - "По дням".

Вопрос: В печатной форме документов не подставляется автоматически Ф.И.О руководителя.

Ответ: Заполните регистр сведений "Ответственные лица организации".

Вопрос: Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура. Это было отражено в книге покупок. Спустя оказалось, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку?

Ответ: В введите документ "Восстановление НДС", в котором укажите контрагента, счет-фактуру и прочие реквизиты восстанавливаемой записи. Строка документа должна соответствовать строке, отражающей принятие НДС к вычету в документе "Формирование записей книги покупок". При этом в документе указывается место отражение восстановления "в книге покупок" и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по строке документа (установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и указать корректируемый период - период некорректного отражения записи). После этого рекомендуется отменить проведение счета-фактуры (чтобы запись не предлагалась к отражению в книге покупок при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок при закрытии очередного налогового периода). Затем рекомендуется сформировать книгу покупок за налоговый период, в который вносятся корректировки, при этом перед построением книги установить признак формирования дополнительных листов "за текущий период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать. Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля "дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать отдельную корректирующую декларацию по НДС.

После поступления корректного счета-фактуры необходимо в указать его реквизиты в зарегистрированном в информационной базе счете-фактуре, связанным с документом поступления, при этом корректно установить дату поступления (регистрации) счета-фактуры; счет-фактуру необходимо провести. После этого вычет по данному счету-фактуре будет предложен при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок (в большинстве ситуаций отражение производится в налоговом периоде поступления счета-фактуры). 

Вопрос: 1С:Предприятие. 8.1 как правильно ввести остатки по товару?

Ответ: Используйте документ «Ввод начальных остатков», Указав в качестве раздела учета «Товары и торговая наценка (счета 41, 42)»

Вопрос: Как правильно отправить в декретный отпуск сотрудницу? А то в 1с почему до сих пор начисляется з/п, и как сделать так чтоб ей начислялись ежемесячные пособия по уходу за ребенком? И можно все поподробней, все действия с того момента, как она ушла в декрет?

Ответ: Для подобных операций обычно используют специализированное ПО, например 1С:Зарплата и управление персоналом. В Программе 1С:Бухгалтерии 8 Вам нужно для отражения данной операции создать документ кадровое перемещение, где для старого начисления (начислений) работника (например оплата по окладу и проч.) нужно выбрать в строчке опцию «прекратить», новое начисление (пособие) нужно создать в плане видов расчета, определить для него соответствующие опции налогообложения и установить его в том же кадровом перемещении с опцией «Начать».

Вопрос: В документе Отражение з/п в регламентированном учете проводка 69.04 не равна 69.01+69.03.1+69.03.2. хотя в документе расчет есн все верно.

Ответ: Фед.ПФ = 20% - ПФР Нак. - ПФР Страх. (т.к. страховой и накопительный являются вычетами по отношению к федеральному бюджету). Не совсем понятно, откуда Вы получили подобные равенства? Может цифры просто совпадают?

Вопрос: Каким документом в УПП необходимо отражать операцию непринятия к учету НДС, который должен дать проводку Дт 91.02 Кт 19.03?

Ответ: Если бы у Вас была 1С:Бухгалтерия 8, то мы рекомендовали бы Вам воспользоваться документом Списание НДС (с реквизитом счет списания), а в УПП 8 вплоть до 19-го релиза подобную возможность разработчики пока не реализовали, так что здесь делаем ручной операцией. Кроме того необходимо редактировать регистры накопления или вручную удалять соответствующую запись из книги покупок. Здесь есть достаточно много тонкостей, так что рекомендуем все же обратиться к консультанту, который поможет разобраться с этим вопросом и, при необходимости, автоматизировать данный процесс. 

Вопрос: 1.В документе "Заявление об обмене страхового свидетельства" необходимо указать номер пачки, где проставляется нужная цифра номера пачки?
2. Как правильно оформить работника-иностранца на работу?

Ответ: 1.В "Заявление об обмене страхового свидетельства" нет необходимости указать номер пачки. Данный документ подается в пенсионный фонд отдельной формой. Номер пачки указывается только при передаче пачек СЗВ - 4 в ПФР. Порядок заполнения формы документа "Заявление об обмене страхового свидетельства" приведен ниже.
Оформление заявления об обмене страхового свидетельства
Для заполнения документа необходимо подобрать на закладке "Работники" список работников, для которых формируются заявления и указать дату последнего получения каждым работником страхового свидетельства. 
Если работник получал страховое пенсионное свидетельство или уже производил его замену на Вашем предприятии и соответствующие документы персонифицированного учета оформлялись в той же информационной системе, программа хранит данные, указанные в страховом пенсионном свидетельстве работника. В таком случае с помощью кнопки "Заполнить" на командной панели закладки "Работники" автоматически заполняются данные на других закладках.
Если же в системе нет никаких документов персонифицированного учета на данного работника, то данные на закладке "Данные указанные в свидетельстве" будут заполнены в соответствии с актуальными сведениями о работнике, и их необходимо будет исправить вручную по данным старого страхового свидетельства. Данные на закладке "Изменившиеся данные" в таком случае тоже нужно заполнить вручную. Следует отметить, что не нужно указывать данные работника, если они не изменились по сравнению с данными старого страхового свидетельства.
После того как документ полностью заполнен, его нужно провести. При проведении документа производятся проверки соответствия данных документа стандартам и классификаторам ПФР. После проведения с помощью кнопок "Печать" и "Получить файл на диск" формируются печатные формы и файл для передачи в Пенсионный фонд.

2.Прием работника-иностранца на работу осуществляется с помощью документа «Прием на работу в организацию». 
При оформлении приема работника-иностранца на работу сведения о нем вносятся в справочник "Физические лица". Для физического лица, не являющегося резидентом РФ, обязательно должно быть заполнено поле "Гражданство" (для физического лица - резидента данные о гражданстве можно не указывать). При нажатии на кнопку выбора в этом поле открывается форма "Гражданство физического лица", в которой необходимо указать:

  • страну, гражданином которой является работник;
  • имеет ли работник право на пенсию;
  • является ли работник налоговым резидентом РФ.

Указанная информация может со временем измениться. Поэтому нужно внимательно отнестись к дате актуальности записи, и в поле "Запись о гражданстве действует с" ввести дату фактического прибытия работника в Россию. В действительности, в качестве даты актуальности может быть указана любая дата (не ранее даты приема работника на работу), но удобнее указывать ту дату, от которой впоследствии нужно будет отсчитывать 183 дня.
При редактировании информации о работнике необходимо помнить, что для физического лица-нерезидента обязательно должен быть указан адрес за пределами РФ. При этом страна проживания должна быть выбрана из классификатора стран мира (код страны в справочнике стран мира должен соответствовать коду по ОКСМ). Собственно адрес (индекс, город, улица и т. д.) вводится вручную, без использования каких-либо классификаторов. 
Сведения об адресе необходимы для корректного формирования регламентированной отчетности для налоговых органов, в частности, формы 2-НДФЛ.
Если работник подпадает под категорию налогоплательщиков, имеющих право на стандартные налоговые вычеты, сведения о таких вычетах необходимо указать в диалоговом окне, открывающемся при нажатии кнопки "НДФЛ" в форме редактирования справочника "Физические лица".
Оформление приказа о приеме на работу или договора гражданско-правового характера производится так же, как и в обычных случаях. Регистрация любых дополнительных начислений и удержаний работника производится в общем порядке. 
Чтобы отразить изменение статуса работника, необходимо вернуться в справочник "Физические лица" и в форме редактирования сведений о гражданстве снять флажок "Не является налоговым резидентом РФ". В качестве даты актуальности необходимо установить дату изменения статуса 

Перерасчет сумм налога с начала налогового периода с учетом изменившегося статуса работника производится автоматически. Теперь для расчета сумм налога используется ставка 13 %. Кроме того, применяются стандартные налоговые вычеты.
После перерасчета налога на доходы физических лиц у организации образовывается долг перед работником. Этот долг может быть погашен в счет предстоящих платежей работника, то есть при каждом последующем начислении зарплаты сумма исчисленного налога будет увеличиваться, а сумма удержанного налога будет оставаться прежней до тех пор, пока долг не будет погашен.
Сумма переплаты налога может быть возвращена работнику единовременно. Чтобы отразить такой возврат в программе, необходимо оформить документ "НДФЛ возврат налога" 

 

Вопрос: Какие небходимо сделать настройки в 1С8, чтобы в книге учета доходов и расходов (УСН) учитывалась сумма комиссионного вознаграждения. Сейчас в книге отображается сумма поступившая на расчетный счет?

Ответ: Уточните, пожалуйста, кем является Ваша организация : комитентом или комиссионером, какой у Вас объект НО?

Вопрос: При начисление заработной платы не рассчитывается НДФЛ. Где что у меня не так?

Ответ: Проверьте все документы предыдущих месяцев... даты, периоды, перепроведите их... посмотрите что с выдачей..., проверьте есть ли у Вас проведенный документ "закрытие месяца", справочник «Налоги и ставки». Если с предыдущими моментами все нормально, то посмотрите карточки 1 НДФЛ по сотрудникам (как предоставлены вычеты, указана ли ставка НДФЛ).

Вопрос: Можно ли в программе одновременно вести 2 фирмы - одну на ОСН, а другую на УСН?

Ответ: Да, в одной информационной базе "1С:Бухгалтерии 8" можно вести учет по двум (и более) организациям или индивидуальным предпринимателям, в одной из которых применяется общая система налогообложения, а в другой - упрощенная. Настройки учета по УСН устанавливаются в учетной политике налогового учета на отдельной закладке. Здесь можно выбрать один из двух объектов налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Вопрос: Наша организация планирует перейти на программу 1С Бухгалтерия 8.1., но данная программа не отражает всех особенностей деятельности фирмы. В связи с этим просим разъяснить возможна ли модернизировать программу для выполнения следующих видов операций:
1. В организации имеются операции как облагаемые , так и не облагаемые НД
2. Ведется раздельный учет по след. алгоритму: Доля НДС, подлежащая вычету из бюджета определяется исходя из процентного соотношения стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг ,облагаемых НДС к стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг, как облагаемых так и не облагаемых
Исходя из этого необходимо ввести в план счетов дополнительные субсчета на счете 90 и счете 91соответственно:Выручка от продаж, не облагаемых НДС (90
Доходы от не облагаемой НДС реализации(91сч
1. Сумма входного НДС , распределенного на не облагаемые операции ведется на отдельном субсчете 19 с.с « НДС по приобретенным ценностям , не подлежащий возмещению из бюджета» и определяется в момент реализации товаров, не облагаемых НДС (проводки 19 с.с- 19.04; 44.02-
08 -19с.
1. Отражение результатов распределения НДС ,определяемого по истечении текущего налогового периода производится в виде корректировки ранее сделанных записей в книги покупок одной строкой (красное сто
Таким образом нужен алгоритм раздельного учета с помощью программ
Настройка учетной политики в целях налогообложения НД

II. На учете имеется имущество, поставленное на учет по месту нахождения недвижимости в М.
Выделить отдельно с/с на счете 01 и 02 для учета данного имущества и начисления амортизации. Возможно есть в программе такие возможности
Выделить отдельно субсчет под основными средствами непроизводственного назначения, по которым начисляется износ раз в год на 01 и 02сче

III. На счете 62 выделить с/с Расчеты с покупателями по суммам полученного задатка
( не начисляется НДС в момент поступления денежных средств)

IV. В связи с большой аналитикой на сч.77 и 09 желательно по возможности добавить по 2-3субсчет


Ответ: 1. Программа - типовая конфигурация отражает все необходимые нужды в полном объеме, и даже те нюансы учета НДС, про которые Вы умолчали.
2. Решается средствами типовой конфигурации.
3. Нужно смотреть Вашу схему, она не ясна если это то, что мы думаем, то в какой-то момент переводим задаток в аванс и программа отрабытывает штантно эту ситуацию.
4. Нужно понять, какая аналитика Вам нужна и для чего реально заводить субсчета - программа опять же штатно прекрасно отрабатывает все виды обязательств, так что для принятия решения о вводе доп. субсчетов нужны серьёзные обоснования. Причем не ясно, будут ли после изменения выполняться требования ПБУ

Вопрос: При формировании отчетов "Авансы в ПФР" и "Авансы по ЕСН" данные не совпадают со значениями в ОСВ. Например: Есть п/п (Страх. взносы на ОПС страховая часть за август 2007 г.) от 21.09.07., а в отчете ПФР за 9 мес. 2009 г. в строке 013 раздела 2.1 стоит прочерк. Это из-за того, что п/п от сентября? Или почему? (Месяц в п/п указан "8")

Ответ: Вы пишите «отчете ПФР за 9 мес. 2009 г.» - может Вы как раз год и неправильно выбрали - за 2009 год суммы и в самом деле могут быть нулевыми. Вы не ошиблись указывая период отчета?

Вопрос: У меня проблемы с программой. Помогите мне пожалуйста.
Когда я формирую док-т отчет производства за смену у меня появляется окошко, где написано "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить):{(3,2)} Тип не может быть выбран в запросе <<?>> Таблица Выручки СчетУчетаБУ. При этом не дает проводить док-т. Что мне в этом случае делать, как исправить ошибку, очень срочно надо помогите.

Ответ: Подобные проблемы решаются только анализом базы заказчика.

Вопрос: Почему не заполняется автоматически книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя?

Ответ: Из-за неправильной настройки - настроены ли все колонки, их видимость (например, Bключeниe гpaф "Дoxoды вceгo" и "Pacxoды вceгo": He включaть в блaнк oтчeтa).
Нажимаете ли Вы кнопку сформировать, после выставления периода. В документах по денежным средствам проверьте заполнение по кнопке КУДиР
сумм, Всего и Принимаемых и Не принимаемых для целей Доходов и Расходов.

Вопрос: Как учесть ГСМ, приобретенных по картам расчета, в «1С:Бухгалтерии 8»?

Ответ: Для оприходованния ГСМ, оплаченных с помощью карт, можно воспользоваться документом Авансовый отчет. На закладке Оплата включите счета учета и укажите счет 76. На закладке Авансы указываем в качестве документа аванса документ, которым осуществили оплату. Ззакладку Товары не заполняем. Также вводим документ Поступление ТМЦ, которым регистрируем получение ГСМ (в т.ч. по частям) в корреспонденции с 76, указанным ранее в Авансовом отчете.

Вопрос: Помогите мне пожалуйста, у меня не получается сформировать отчет производства за смену, документ не проводится. В чем может быть ошибка?

Ответ: Будьте добры, максимально подробную информацию о проблеме. Что хотите? Что делаете? Что, по Вашему мнению, не так? Укажите, что за сообщение пишет программа при проведении документа?

Вопрос: "Методы распределения расходов по подразделениям"- в какой закладке находится?

Ответ: Вы, наверное имеете в Виду регистр сведений «Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв» - он доступен из списка организаций по кнопке Перейти, или из настроек учетной политики организаций - закладки Производство (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (пo нaлoгу нa пpибыль) учeт пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.

Вопрос: При попытке закрыть сч.26, программа выдает сообщение что не указан способ распределения общехозяйственных расходов.

Ответ: Не заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца проводится нормально. Он доступен из списка организаций по кнопке Перейти, или из настроек учетной политики организаций - закладки Производство (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (пo нaлoгу нa пpибыль) учeт пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.

Советую также посмотреть оборотно-сальдовую ведомость(ОСВ) по счету 26 возможно пустые субконто (пустышки).
Потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально плановой себестоимости (ее он увидит скорее всего в Документе План производства за смену) если пропорционально выручке, то она собирается на 90.1 счете по Номенклатурным группам (посмотрите (ОСВ) по счету нет ли там "пустышек"). Принцип закрытия описывается в Предприятие - Методы распределения косвенных расходов - проверьте все ли статьи по 26 счету, которые у Вас в ОСВ там описаны.

Вопрос: Как можно отредактировать номер документа?

Ответ: Это можно сделать в форме документа через пункт меню "Действие - Редактировать номер".

Вопрос: Вводим новую единицу измерения квадратный метр (кв.м) и программа ругается - пишет код не уникальный. Перед этим вводили кубический метр.

Ответ: Скорее всего Вы и у кубического метра не указали код элемента справочника - т.о. программа пытается записать второй элемент с пустым кодом. В качестве кода для квадратного метра укажите 055, в качестве кода для кубического метра - 113. Также данный справочник удобно заполнять и добавлять туда элементы по кнопке "Пoдбop из OKEИ" - программа открывает классификатор единиц измерения и там перечислены все основные единицы. Двойным нажатием на желаемый элемент можно создать новый элемент справочника Kлaccификaтop eдиниц измepeния.

Вопрос: Каким образом в 1С:Бухгалтерия 8 ввести районный коэффициент для начисления з/ты?

Ответ: Подобные возможности обычно присутствуют в специализированных программных продуктах для автоматизации расчетов с персоналом, например, 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. В Бухгалтерии 8 можно только вручную ввести начисленную сумму по данному виду расчета.

Вопрос: При выгрузке из 1С ЗУП 8 начисленной зарплаты и налогов в 1с Бухгалтерия 8 данные переносятся , но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70, 69,68,нет. а в вновь созданном отражены только начислении по з/те и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет.

Ответ: Проверьте внимательно, совпадают ли у Вас для данной организации код, ИНН, наименование в двух программах - проблема, скорее всего, в этом. При загрузке программа не может понять, что это одно и тоже и заводит новую организацию. 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, мы туристическое агентство, когда я делаю счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель ( ставит ---), хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя.

Ответ: Что-то не так работает, на типовой конфигурации проверяем - программа заполняет поля грузоотправитель и грузополучатель. У Вас точно последний релиз конфигурации? Полагаю, для выяснения ситуации без анализа именно Вашей базы не обойтись. Если актуально - обращайтесь.

Вопрос: При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. Но с 10.12.2008 № ГТД изменился. Как быть? Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др.документы формировались корректно?

Ответ: ГТД учитываются при поступлении товаров - в документах поступления. По умолчанию показ соответствующей колонки отключен - соответственно программа подставляет в документе номер одной и той же, введенной Вами ГТД. Вам просто нужно в табличной части документа по правой кнопке мышки выбрать режим «Настройка списка» и отметить галочками колонки - «Страна происхождения» и «ГТД». И появится возможность выбирать партии поступления с разными ГТД - соответственно и учет будет вестись по их последовательному списанию.

Вопрос: У руководителя открыто два предприятия ООО и ИП. Для ООО зарплата начисляется правильно, а для ИП в начислении зарплаты на закладки НДФЛ суммы считаются в две строки. Т.е. например сотрудник имеет общую сумму льгот 1600, а оклад 4500 в расчете выводится фамилия двумя строками по одной строчке НДФЛ считается от общего дохода (4500*13%=585), а по другой строчке с мунусом сумма (1600*13%=208), при начислении з.п. в следующим месяце эти 208 рублей ставит уже с плюсом. При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно.

Ответ: То, что программа ставит минусом - это правильно. Вот почему она в следующий месяц плюсует - надо разбираться. Хорошо смотрели в 1-НДФЛ - может быть достугнут предел вычета? Полагаю, надо вашу базу смотреть, если сами не разберетесь. Но с прекращением вычета - самая реальная идея - может вы его отменили за прошлый период?

Вопрос: Никак не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97 (ПО)? Подскажите, пожалуйста. Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то ругается :(

Что в справочнике "РБП" указывать в поле "счет" - куда будут расходы списывать?

Ответ: Делаем документ Оприходование (Поступление товаров и услуг), указав в качестве счета дебета 97 счет. Алгоритм списания собственно на затраты задается в справочника Расходы будущих периодов, а списание производится документом Закрытие месяца. А на что ругается?
Указываем в справочнике "РБП" счет затрат: 20, 26 или 44. В зависимости от того куда вы списываете.

Вопрос: 1С УСН 7.7. Наша организация на упрощенке. В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении. В конце месяца нам выставляется счет-фактура. Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов.Помогите, пожалуста.

Ответ: Собственно расход регистрирует документ поступления (товара или услуги), и СФ прилагается именно к нему. Для отнесения на затраты нужны данные именно этого документа.

Вопрос: В программе 1С Бухгалтерия 8.1 возникли проблемы с вычетом по НДС. Ситуация такая: 
29.10. - аванс от покупателя 400 руб.
30.10. - реализация на 400 руб.
Выписываю счет-фактуру на аванс от 29.10. и она попадает в книгу продаж вместе с реализацией. Это вроде бы правильно.
30.10 я должна восстановить НДС с аванса, на основании счета-фактуры на аванс делаю отражение НДС к вычету, ставлю флажок "использовать как запись книги покупок", проводки не формирую. В конце месяца формирую записи книги покупок, в нем одна сумма 400 руб. При формировании самой книги покупок в нее попадают эти 400 руб. 2 раза: 1-из отражения НДС к вычету (вроде бы верно), 2 -из ранее выписанного счета-фактуры на аванс. Почему? Ведь этот документ формирует записи книги продаж?

Ответ: С начала нужно проверять, стоит ли у Вас в настройках галка «Упрощенный учет», ибо больше ни в каких случаях подобная опция не используется. Используйте стандартные регламентные процедуры - по регистрации Счетов-фактур на аванс в конце месяца. Достаточно корректно все отрабатывает Помощник по учету НДС. Он сам определяет все нюансы.

Вопрос: В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались.

Ответ: Программа подобное закрытие отрабатывает очень корректно. 11 месяцев в году закрывается действительно сальдо, а в декабре появляется дополнительная возможность и Вы сворачиваете полностью и обороты. Обычно необходимость менять что-либо в программе отсутствует. Если Вы имели в виду что-то другое - можем доработать.

Вопрос: Для начала проверьте, какой договор, а точнее вид договора установлен для договора, указываемого в документе реализации (с покупателем или с комиссионером), а также проверьте счету учета расчетов с контрагентами, для данного договора. (В т.ч. обязательно проверьте установку умолчальных правил.) А какие именно проводки у Вас формируются?

Ответ: В программе веду учет по двум организациям: 1-общая система: продажа товара и его отпуск на комиссию; 2-УСН: получение товара на комиссию от 1-ой, получение товара от сторонних организаций, продажа. При выполнении операции продажи товара 1-ым предприятием не формируется проводка Дт 62 Кт 90.01.1 (формируется как-будто продан товар, полученный на комиссию). Подскажите, пожалуйста, в чем причина и где искать ошибку?

Вопрос: оказываем услуги по аренде части недвижимого имущества, это не основная деятельность, значит ставим на 91 счет. Документ реализация товаров и услуг формирует проводки Д 62 К 91; Д 90.3 К 68, все правильно. Но экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку в книге продаж, что надо проверить ручные операции по счету 90, НДС рассчитанный не равен НДС начисленному. Приходиться ставить на счет 90.01.1, тогда все хорошо. И как отражать амортизацию и затраты на аренду в программе.

Ответ: Д 90.3 К 68 - уже не правильно, должна быть проводка 91.2 - 68.2 (НДС). В плане амортизации и затрат ситуация не меняется - она начисляется в общеустановленном порядке документами закрытие месяца и документами, которыми у Вас формируются затраты. Попадение аналитики по дебету (затраты связанные с арендой) можно настроить достаточно тонко, но это отдельный разговор, в котором мы можем поучаствовать в качестве консультантов.

Вопрос: Как выгружать сведения в Пенсионный фонд в Бухгалтерии 8?

Ответ: Выбираем пункт меню кадры - Персонифицированный учет - Пачка СЗВ-4 (сведения о страховом стаже и заработке) Открывается журнал документов - вводим новый документ - указываем ответственного, заполняем список сотрудников, заполняем адреса или оставляем пустыми. Выделяя каждого сотрудника и нажимая маленькую кнопку CPD4 (слева от кнопки Подбор в документе над табличной частью) - открываем форму для внесения данных о стаже и начислениях на страховую и накопительную часть пенсии данного работника. Тамже есть кнопка Заполнить - данные заполняются по данным программы. Нажимаем ОК. Документ готов - нажимаем кнопки Показать файл и Записать файл на диск для формирования файла для ПФР. Если есть ошибки -
программа нам на них укажет.

Вопрос: Удаляю все документы все справочники, хочу очистить базу, чтобы она стала пустой.
На данный момент у меня не получается удалить список прав доступа пользователей, может это нужно сделать в Конфигураторе?

Ответ: В типовой конфигурации нет никакого механизма по автоматической очистке базы - либо создаем новую базу, либо пишем обработку по очистке.

Вопрос: Характер работы моей организации таков, что поступление товара вводится после реализации. 
Реализация товара идет в 20 организаций одного холдинга. Т.е., сначала я ввожу, н-р, 20 проводок по реализации( номенклатура небольшая, 5 позиций), а затем оформляю поступление товара от одной компании. Поступление равно реализации. И так ежедневно. Теперь вопрос:
Можно ли в среде 1С построить такой отчет, который суммировал бы количество реализуемой продукции по всем пяти позициям (шт. либо кг)?

Ответ: Такую обработку сделать можно - формирование прихода по реализации, более того, можно даже делать с помощью этой обработки документ Поступление товаров и услуг. Но только в типовой Бухгалтерии подобного нет - так что можем только предложить свои услуги по реализации подобного механизма.

Вопрос: У нас установлена 1с 8.1 Бухгалтерия предприятия редакция 1.6 . Как в данной программе оформить сотрудника на 0.5 ставки при работе по совместительству? возможно ли это или это возможно только в УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ?

Ответ: Возможно, но только вводите на него отдельное начисление, где и укажите, какую сумму Вы должны ежемесячно начислять сотруднику. В Управлении персоналом достаточно было-бы указать ставку, в Бухгалтерии 8 придется программе четко сказать, сколько платить.

Вопрос: Поступает валюта на транзитный счет 20.10, 21.10 перевод по распоряжению на расчетный валютный счет и в этот же день я продаю валюту, которую покупает банк. При переносе банка клиента в 1С 8 не правильно считается курсовая разница. Какими проводками и какими операциями следует оформить поступление и продажу валютных средств.

Ответ: Есть много тонкостей. Есть ли маржа банка, в чем неправильность, какие дополнительные условия? Какие проводки и какими документами Вы делаете сейчас. Какие Вы считаете неправильными?

Вопрос: Если делаю 91 счет и в БУ и НУ, то экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку: Соответствие сумм выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ суммам в подсистеме учета НДС Обнаружены ошибки 
Предмет контроля: Сумма облагаемых НДС операций, отраженная на счетах 90 и 91 бухгалтерского учета, должна соответствовать сумме, отраженной по регистру «НДС начисленный» 
Результат проверки: Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС начисленный» 
Возможные причины: "- Ручные операции по 90 или 91 счетам или ручные корректировки регистра
- В документах с 91 счетом выбрана неверная ставка НДС (например, «Без НДС» при реализации основного средства)
- В документах с 91 счетом выбрана неверная статья прочих доходов (например, «Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг» при реализации материалов)" 
Рекомендации: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счетов 90.01.1 и 91.01 документам «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)». При наличии документов «Корректировка записей регистров накопления», делающих движения по регистру «НДС начисленный», также необходимо проверить наличие соответствующих им ручных проводок. Проверить правильность указания ставки НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по кредиту счета 91.01

Ответ: Вопрос передали нашему консультанту по ведению бухучета. Но, полагаю, что с данным вопросом не разобраться в рамках нашей линии консультаций. Необходима личная встреча и постановка задачи по бухгалтерскому консалтингу и ведению учета в программе.

Вопрос: Мы ведем учет в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 1.6. Специфика нашей деятельности такова, что мы постоянно приобретаем стройматериалы для собственного производства (т. к. являемся строительной организацией), но частенько бывает, что часть из этих материалов продается. Каким образом в этой программе нам можно реализовать такую схему работы? Приходуем материалы на счет 10, затем часть из этих материалов продаем, т.е. их нужно сначала «переместить» на счет 41 - «Товары», а затем уже можно и продавать.

Ответ: В качестве одного из вариантов решения - можно использовать следующую схему работы:

* завести 2 склада организации, например, «Склад материалов» и «Склад товаров»;
* установить счета учета номенклатуры для склада материалов - 10.х, а для склада товаров - 41.х, соответственно (установку счетов учета номенклатуры можно произвести из справочника «номенклатура» при нажатии на кнопку «перейти - счета учета номенклатуры»; 


Оформлять Ваши операции можно следующими документами:

1. Поступление товаров и услуг (покупка, комиссия) - поступление материалов (Дт 10.х) - Склад материалов;
2. Перемещение товаров (товары, продукция) - перемещение материалов со склада материалов на склад товаров (Дт 41.х - Кт 10.х);
3. Реализация товаров и услуг (продажа, комиссия) (Кт 41.х). 

Вопрос: Здравствуйте! Для ведения своей деятельности мы используем программу «1С:Бухгалтерия предприятия 8». В принципе, мы уже со многим разобрались, но некоторые вопросы остались не решенными. Скажите, пожалуйста, как в данной программе оформить оплату платежным поручением сумм НДС поставщику при зачете взаимных требований (абзац шестой пункта 17 статьи 1 Федерального закона от 22.06.2005 № 119-ФЗ)? Например, наша организация 20 мая 2007 года приобрела материалы на сумму 5 000,00 руб. (в т. ч. НДС 762,71 руб.), от поставщика были получены соответствующие документы. 31 мая наша организация оказала услуги по перевозке данному поставщику на ту же сумму. В учетной политике организации определено, что при зачете взаимных требований вычет НДС осуществляется только после оплаты НДС поставщику, налоговый период по НДС - месяц. После сверки состояния взаиморасчетов было принято решение провести взаимозачет в этом месяце

Ответ: Данная хозяйственная операция отражается документом «Корректировка долга» с видом операции «Проведение взаимозачета». В реквизите «Дебитор» указывается покупатель (в данном случае - Ваш поставщик), в реквизите «Кредитор» указывается поставщик. Табличная часть документа автоматически будет заполнена по остаткам задолженности перед поставщиком и покупателем. Но сумму взаимозачета Вам необходимо откорректировать вручную.

В соответствии с Вашей учетной политикой, взаимозачет можно проводить только на сумму без НДС - 5 000: 1,18 = 4 237,29 руб. НДС должен быть оплачен отдельно, платежным поручением. Т. к. налоговый период у Вас - месяц, при заполнении документа «Формирование записей «Книги покупок»» за май требуется удалить строки по этому документу поступления вручную.

Далее в месяце, в котором Вы будете производить оплату НДС, например в июле, Вы составляете документ «Платежное поручение исходящее», с видом операции «Оплата поставщику», реквизит «Сумма» и «НДС» - должны быть равны, в данном случае - 762.71 руб.

В этом месяце сумма НДС может быть принята к вычету. Документ «Формирование записей «Книги покупок»» будет автоматически заполнен двумя строками: первой - с суммой взаимозачета и документом оплаты «Корректировка долга» и второй - с суммой НДС, который мы оплатили поставщику с указанием исходящего п/п.

Но есть один момент, если до проведения взаимозачета был отражен вычет по НДС, например, если взаимозачет произведен в июне документом «Восстановление НДС», может быть отражена запись в дополнительном листе «Книги покупок» за май. Документ заполняется вручную после проведения взаимозачета и для строк табличной части должен быть установлен флаг «Запись дополнительного листа» и указан корректируемый период - дата, когда был отражен вычет в мае.

Вопрос: У нас производственная деятельность, мы выпускаем несколько видов продукции, у каждого вида установлена своя спецификация. Выпуск продукции оформляем документом «Отчет производства за смену», почему-то при выборе продукции не у всех наименований автоматически заполняется колонка «Спецификация», и приходится выбирать вручную. Как исправить данную ситуацию?

Ответ: Дело в том, что указанная графа автоматически заполняется для той продукции, у которой есть спецификация, установленная в качестве основной. Это устанавливается в справочнике «Номенклатура»: стоя на необходимой позиции, нажимаете кнопку «Перейти», выбираете «Основные спецификации номенклатуры», и добавляете туда новый элемент, у которого в качестве номенклатуры устанавливается продукция, на которой Вы позиционировались. А в колонку «Основная спецификация» нужно выбрать спецификацию, которую уже составили и записали по данной продукции. 

Вопрос: Вопрос, связанный с зарплатой, вернее, с отражением зарплаты по проводкам в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». Когда я после начисления заработной платы и расчета ЕСН заполняю документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете», у меня по проводкам начисление зарплаты проходит двумя суммами (по дебету 26 и дебету 20 счетов) без разбивки по сотрудникам. А как мне посмотреть проводки с разбивкой по каждому сотруднику? Или это не предусмотрено в данной программе?

Ответ: Это предусмотрено. Зайдите в пункт меню «Предприятие» - «Настройка параметров учета». Проставьте на закладке «Аналитический учет расчетов с персоналом», в реквизите «Вести учет по работникам» галку.

Вопрос: Никак не могу разобраться с удержанием НДФЛ. В налоговых карточках «1-НДФЛ» у некоторых сотрудников налог начисленный меньше, чем удержанный, у некоторых, вообще, нет удержанного, а у кого-то - все нормально. В чем причина, может быть, это как-то связано с обновлением?

Ответ: Дело в том, что в «Бухгалтерии предприятия 8», отчетность по НДФЛ строится по регистрам накопления. В частности, в «1-НДФЛ» попадают данные из регистра накопления «НДФЛ - расчеты с бюджетом». При исчислении НДФЛ происходит увеличение - «Приход» по данному регистру, при удержании «Расход» - уменьшение регистра. Но, прежде всего, давайте проверим регистр сведений «Учетная политика по персоналу». Что у Вас установлено в значении реквизита «При начислении принимать исчисленный НДФЛ как удержанный»? 
Эта «галочка» отвечает за то, что и приход, и расход по регистру накопления «НДФЛ - расчеты с бюджетом» происходят при проведении документа «Начисление зарплаты». Если бы эта галочка не стояла, то увеличение регистра происходило бы в момент Начисления заработной платы, а уменьшение в момент удержания НДФЛ, т. е. при проведении документа «Расходный кассовый ордер» с выбранной операцией «Выплата заработной платы». У клиентов достаточно часто возникает ситуация, когда регистр сведений «Учетная политика по персоналу» заполняется уже после введения и проведения документов по начислению и выплате зарплаты. Так как теперь уже сложно «отследить», когда заполнялась учетная политика по персоналу, то рекомендации следующие: Вам необходимо перепровести с начала года все документы по начислению и выплате заработной платы. Это можно сделать при помощи групповой обработки справочников и документов, или вручную.

Вопрос: Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: мы никак не оформим операцию по взносу в уставной капитал, не можем понять, какими документами нам это сделать?

Ответ: Это зависит от нескольких условий и, соответственно, существует несколько вариантов решения:

1. Если в программе начали вести учет по «нулевой» организации (по которой нет остатков), и взнос получили на расчетный счет, то надо заполнить и провести документ «Платежное поручение входящее» (меню «Банк и касса») с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств». Учредитель должен быть заведен в справочнике «Контрагенты» (меню «Основная деятельность»). В платежном поручении выберите его в качестве плательщика и заполните остальные поля документа. В поле «Счет» выберите нужный счет (например, 80.09), который при проведении документа будет корреспондироваться с 51-м счетом. Платежное поручение входящее сделает проводку (БУ) Дт 51 Кт 80.09.
2. Если в программе начали вести учет по «нулевой» организации (по которой нет остатков) и взнос получили наличными, то надо заполнить и провести документ «Приходный кассовый ордер» (меню «Банк и касса») с видом операции «Прочий приход денежных средств». Заполняется аналогично взносу в уставный капитал по расчетному счету (см. П.1).
3. Если взнос в уставный капитал был раньше, чем начали работать в программе, то ввод остатков осуществляется ручной проводкой при помощи документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» (меню «Проводки»).

Вопрос: С января этого года мы перешли на «1С:Бухгалтерию предприятия 8». До этого у нас была программа «Бухгалтерский учет 7.7». Мне было очень удобно при начислении налогов по ЕСН пользоваться отчетом «Начисление налогов с ФОТ». А в этой программе я подобного отчета не вижу, и документ «Расчет ЕСН» печатной формы не имеет. Могу ли я получить печатную форму начисленных налогов, кроме распечатки регламентированного отчета «Расчет авансовых платежей по ЕСН»?

Ответ: Да, можете. Более того, Вы можете получать печатные формы любых документов, имеющих табличные части вне зависимости от наличия кнопки «печать». Для этого Вам нужно установить курсор в табличную часть документа, нажать правую кнопку мыши, и выбрать пункт «вывести список». Отметить «галочками» те колонки, которые Вы хотели бы видеть в печатной форме, и вывести табличный документ на печать. 

Вопрос: В случае учета товаров в рознице по продажной стоимости мы можем вести только суммовой учет этих товаров? Мы никак не можем найти соответствующего документа. Документ поступления содержит графу «Номенклатура», будь то поступление на оптовый, на розничный склад, или в неавтоматизированную торговую точку. Скажите, пожалуйста, каким документом мы можем осуществить данную операцию?

Ответ: Специального документа нет, Вы должны использовать известный Вам документ «Поступление товаров и услуг», где в качестве склада выбрать НТТ. Предварительно установите в учетной политике по бухгалтерскому учету «Способ оценки товаров в рознице» - по продажным ценам, а в «Настройках параметров учета» проследите, чтобы был установлен суммовой учет по складам. Тогда в документе поступления при выборе склада - НТТ программа задаст Вам вопрос «Свернуть табличную часть по номенклатуре?». Если Вы ответите «Да», то в табличной части вместо графы «Номенклатура» появится графа «Сумма».

Вопрос: Слышали, что в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8» можно обрабатывать документы по различным условиям. Нам нужно сформировать реестр счетов-фактур на аванс за определенный период. Сможем ли мы его распечатать?

Ответ: Конечно, сможете. Можете воспользоваться «Групповой обработкой справочников и документов» (меню «Сервис»). Тип объекта выберем - документы. «Объект - Счет-фактура выданный». В поле «Отбор» выберите реквизит «На аванс», сравнение равно истина. Еще один реквизит - «Дата», сравнение интервал (>=,<=) и укажите период, за который нужно сформировать реестр. После нажатия на кнопку «Отобрать» программа по заданным Вами условиям выберет документы, Вам останется только указать в «Действии - Печать документов - Реестр документов».

Вопрос: Мы работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Выписываем и печатаем Счета на оплату покупателям. Почему-то в них не заполняется автоматически графа «Получатель», приходится корректировать печатную форму. Мы где-то его не заполнили?

Ответ: Вам нужно войти в меню «Предприятие Организации», открыть для изменения Вашу организацию, от которой выписываете счета, и проставить в поле «Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление налогов» название Вашей организации.

Вопрос: Подскажите пожалуйста хотела посчитать зарплату на январь 2009 года а программа не рассчитывает ЕСН, хотя вроде все заполнено верно, если пересчитываю за декабрь 2008 года то все нормально В чем может быть проблема? Кстати в 1С Бух 8 то же самое.

Ответ: Одной из причин данной проблемы может быть отсутствие ставок на 2009 год в регистре сведений «Ставки ЕСН и ПФР». Проверьте их наличие.

Вопрос: Ситуация такая: работник был уволен из организации и через какое-то время мы его принимаем обратно, можно ли его принять снова без введения его данные, а то получится в списках 2 таких человека с одинаковым ИНН и ПФР. Работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8»

Ответ: Бухгалтерия 8 и в самом деле требует при повторном приеме на работу создания другого сотрудника. Реализацию механизма приема того же сотрудника организации разработчики 1С посчитали трудоемкой. Принимаем вновь созданного в справочнике сотрудника и в качестве физлица для него указываем физлицо уже ранее работавшего - программа должна автоматически подхватить его данные по доходам, налогам и проч.

Вопрос: Мы работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8.1». У нас ошибка при обмене данными. Точнее:
Ошибка при чтении при обме РИБ: (общий модуль. Проц-ы Обмена Данными (2364))
ошибка при вызове метода контекста (прочитать изменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответ-т ожидаемой!
чтение данных из файла обмена завершено с ошибкой. 
помогите мы незнаем что делать!

Ответ: Скорее всего необходимо войти в конфигуратор и обновить конфигурацию базы данных этой распределенной базы. Конфигурация изменилась, а Вы её не обновили, теперь пытаетесь туда загрузить данные - обновите, потом загрузите по новой. Проблемы здесь нет - это штатная работа программы.

Вопрос: Подскажите, как обновить конфигурацию базы данных, если ссылка "обновление конфигурации базы данных F7" не активна. Объясните поподробнее.

Ответ: Других вариантов нет - если бы конфигурация отличалась от конфигурации базы данных - этот пункт был бы активен. Что-то не так работает в вашей распределенной базе - ведь речь, я так понял, идет именно о ней. Либо сбились настройки, либо не в ту базу смотрим, - возможно и такое. Предлагаю дать посмотреть базу тем, кто настраивал обмен.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как настроить программу "1С:Бухгалтерия 8" так, чтобы в Товарной накладной ТОРГ-12 в строке Отпуск груза произвёл автоматически прописывалась должность и расшифровка подписи лица, который эту отгрузку произвёл. В нашем случае- это генеральный директор.

Ответ: Настройками в режиме пользователя данное пожелание не решается. Необходимо немного доработать программу, точнее внешнюю печатную форму. Можно сделать это таким образом, чтобы при последующих обновлениях, выполняемых в штатном режиме, никаких дополнительных изменений вносить не потребовалось. По идее, можно вставить даже подпись, чтобы печатать на цветном принтере документ уже с подписью руководителя.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, почему перестали проводиться платежные поручения исходящие (оплата поставщику со счета 52) после перехода на конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)?

Ответ: Что значит перестали проводиться? Программа ошибку выдает? Какую? Что пишется в строке сообщений или в сообщениях отладчика?

Вопрос: При установке 1С:Предприятие 8 возникает сообщение об ошибке: Windows Sockets - 11004(0х00002AFC). Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствуют связанные с ним данные, которые разрешены для него. Что делать с этой проблемой?

Ответ: Ошибка 11004 показывает, что указанному имени сервера в DNS нет соответствующей записи типа A, которая определяет его IP адрес.
- как задано имя сервера 1С:Предприятия при регистрации ИБ на клиентском приложении?
- выполняется ли ping по этому имени и определяется ли IP адрес?
- совпадает ли IP адрес с тем, который выдает ping из того же домена?
- попробуйте имя сервера внести в файл hosts на проблемном компьютере, указав ему IP адрес, выраваемый ping-ом с компьютера, на котором 1С:Предприятие стартует нормально.

Вопрос: Если любой документ выгрузить в Бухгалтерию 8 и отредактировать движения, а затем в Управлении торговлей 8 его перепровести, то при выгрузке в Бухгалтерию 8 документ пишет, что движения не могут быть актуализированы автоматически, предлагается это сделать вручную и документ становится не проведенным, а движения все пропадают. Можно ли сделать так, чтобы документ переносился, а с проведения не снимался (оставались измененные движения)?

Ответ: Если документ изменился, то неправильно оставлять его проведенным со старыми движениями. Соответственно - разработчики такой возможности не предусмотрели, как противоречащей методологии ведения учета.

Вопрос: В конфигурации БП 1.6 в договоре контрагента Взаиморасчеты ведутся "По расчетным документам".
Необходимо зачитывать оплату поставщику по конкретной, накладной на поступление товара (в целях признания расхода). После загрузки из УТ 8, это становится невозможно, т.к. условия взаиморасчетов заменяются на "По договору в целом".

Ответ: Ведение расчетов по документам в УТ 8 и БП 8 существенно отличается, поэтому в общем случае нельзя получить одинаковые результаты в разных конфигурациях. По мнению методистов и разработчиков 1С, разное деление одинакового общего остатка по расчетам с контрагентом по документам расчетов в УТ 8 и БП 8 не представляет каких-либо существенных проблем для регламентированного учета.
Предлагается такой порядок работы - флаг в договоре в БП не устанавливается, но при установленной константе "Вести расчеты по документам", учет и для договоров "По договору в целом" будет вестись по расчетным документам. 

Вопрос: Как установить отборы по организациям в 1С:Бухгалтерия предприятия 8: хочу, чтобы можно было в списке счетов видеть счета по организациям, с которыми я работаю, чтобы они не путались.

Ответ: В 1С:Предприятие 8 есть богатые возможности для отборов и настроек списков. В журнале счетов войдите в пункт меню Действия - Установить отбор и сортировку списка. На закладке отбор установите Организация, равно, Наша организация 1. Затем нажмите кнопку Отборы - Сохранить. Аналогично проделайте с организацией Наша организация 2. Теперь у нас сохранилась история отборов: По кнопке Действие в списке открываем пункт меню История отборов и выбираем желаемый отбор. Аналогично можно сделать в журнале документов реализации и счетов-фактур.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, в программе 1С 8.1 Бухгалтерия - Регламентированная отчетность - декларация ПФР, какую она должна указывать численность списочную или среднесписочную? У меня в октябре был уволен 1 работник. Списочная у меня составляет на 01.01.2009г 6 чел, среднесписочная 5 чел., а программа выставляет 7 человек.

Ответ: Указывается количество работников, на которые начислялись взносы в течение отчетного (налогового) периода
включая уволенных сотрудников. 

Вопрос: Хочу узнать кто - нибудь работает на 1С, адаптированную под строительство и у кого можно получить консультацию?

Вопрос: При проведении процедуры закрытие месяца почему-то не списываются с 44 счета расходы. Не могу понять почему. Знаете, в чем причина, помогите начинающему пользователю 1С.

Ответ: Внимательно посмотрите операции-константы-базу распределения расходов, что у Вас там стоит. Если выручка, а по счету К 90,1,1 оборотов (реализации) не было, то и списывать не с чего. Меняйте базу (константы), или списывайте операцией, введенной вручную.

Вопрос: Как отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 продажу собственного основного средства?

Ответ: Подобный вопрос подробно рассмотрен на диске ИТС. 
Пpoдaжa ocнoвнoгo cpeдcтвa oтpaжaeтcя в пpoгpaммe пpи пoмoщи дoкyмeнтa "Пepeдaчa OC" (мeню "OC"). B дoкyмeнтe нeoбxoдимo yкaзaть пoкyпaтeля и дoгoвop, пo кoтopoмy ocyщecтвляeтcя пpoдaжa ocнoвнoгo cpeдcтвa. Кpoмe этoгo, yкaзывaeтcя пoдpaздeлeниe-пpoдaвeц ocнoвнoгo cpeдcтвa и coбытиe OC (для oтpaжeния тaкиx oпepaций в cпpaвoчникe "Coбытия OC" мoжнo coздaть, нaпpимep, coбытиe "Пpoдaжa"). Пoлe "Дoкyмeнт пoдгoтoвки" зaпoлняeтcя пpи пpoдaжe oбъeктoв нeдвижимocти.
B тaбличнoй чacти "Ocнoвныe cpeдcтвa" нyжнo yкaзaть ocнoвнoe cpeдcтвo, пpeднaзнaчeннoe для пpoдaжи. 3aтeм мoжнo вocпoльзoвaтьcя кнoпкoй "3aпoлнить" - "Дaнныe OC" в кoмaнднoй пaнeли тaбличнoгo пoля. Пpoгpaммa aвтoмaтичecки зaпoлнит дaнныe o cтoимocти ocнoвнoгo cpeдcтвa и нaчиcлeннoй aмopтизaции. Кpoмe тoгo, бyдeт paccчитaнa cyммa aмopтизaции зa мecяц выбытия ocнoвнoгo cpeдcтвa, кoтopaя бyдeт дoнaчиcлeнa пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa.
ПPИMEЧAHИE
Pacчeт aмopтизaции дeлaeтcя в мoмeнт выбытия ocнoвнoгo cpeдcтвa, a нe в кoнцe мecяцa, тaк кaк для кoppeктнoгo oпpeдeлeния дoxoдoв и pacxoдoв oт пpoдaжи ocнoвнoгo cpeдcтвa нeoбxoдимo знaть eгo тoчнyю ocтaтoчнyю cтoимocть.
Bтopaя гpyппa кoлoнoк тaбличнoй чacти "Ocнoвныe cpeдcтвa" пpeднaзнaчeнa для oтpaжeния инфopмaции, нeпocpeдcтвeннo кacaющeйcя пpoдaжи ocнoвнoгo cpeдcтвa. Taм yкaзывaeтcя cyммa, зa кoтopyю пpoдaeтcя ocнoвнoe cpeдcтвo, a тaкжe cтaвкa и cyммa HДC.
Дoпoлнитeльнo мoжнo yкaзaть cчeтa yчeтa дoxoдoв и pacxoдoв. Oбычнo oни зaпoлнeны пo yмoлчaнию.
Пpeждe, чeм пpoдoлжить paбoтy, дoкyмeнт нyжнo пpoвecти. Для этoгo пpeднaзнaчeнa кнoпкa Пpoвecти в кoмaнднoй пaнeли фopмы дoкyмeнтa. Бeз пpoвeдeния дoкyмeнтa нe бyдeт вoзмoжнocти ввecти cчeт-фaктypy.
Пpи пpoвeдeнии дoкyмeнт дoнaчиcляeт aмopтизaцию зa мecяц выбытия, oпpeдeляeт ocтaтoчнyю cтoимocть ocнoвнoгo cpeдcтвa и oтpaжaeт выpyчкy oт пpoдaжи (a тaкжe нaчиcляeт HДC).
Зaтeм нeoбxoдимo ввecти cчeт-фaктypy. Для этoгo иcпoльзyeтcя ccылкa "Bвecти cчeт-фaктypy" в нижнeй чacти фopмы дoкyмeнтa.
Bce нeoбxoдимыe peквизиты дoкyмeнтa зaпoлнeны aвтoмaтичecки. Дocтaтoчнo pacпeчaтaть дoкyмeнт и нaжaть нa кнoпкy "OК". Ocтaлocь cфopмиpoвaть aкт o пpиeмe-пepeдaчe oбъeктa ocнoвныx cpeдcтв (ф. OC-1). Пpи пepeдaчe ocнoвнoгo cpeдcтвa aвтoмaтичecки зaпoлняeтcя paздeл 1 этoй фopмы.

Вопрос: Как обеспечить в программе ведение передельного производства?

Ответ: Подробное описание ведения многопередельного производства и его учета и расчета себестоимости приведены в выпуске ИТС.
Mнoгoпepeдeльнoe пpoизвoдcтвo - этo нe тoлькo выпycк гoтoвoй пpoдyкции и oкaзaниe ycлyг cтopoнним зaкaзчикaм, нo и выпycк пoлyфaбpикaтoв и oкaзaниe ycлyг coбcтвeнным пpoизвoдcтвeнным пoдpaздeлeниям. B этoм cлyчae пpoизвoдcтвeнный цикл ycлoвнo paзбивaeтcя нa пocлeдoвaтeльнocть зaвиcимыx дpyг oт дpyгa oпepaций (этaпoв). Для кaждoгo этaпa oпpeдeляeтcя cocтaв зaтpaт нa выпycк oднoгo видa пpoдyкции, пoлyфaбpикaтoв или ycлyг и ceбecтoимocть выпycкa. B пepвyю oчepeдь paccчитывaeтcя ceбecтoимocть пpoмeжyтoчныx выпycкoв и внyтpeнниx ycлyг, дaлee - гoтoвoй пpoдyкции и ycлyг, oкaзaнныx cтopoнним зaкaзчикaм.
Чтoбы oбecпeчить pacчeт ceбecтoимocти выпycкa кaждoгo этaпa пpoизвoдcтвa, yчeт зaтpaт вeдeтcя в cлeдyющиx paзpeзax:
- cчeт yчeтa зaтpaт,
- пoдpaздeлeниe,
- нoмeнклaтypнaя гpyппa (вид выпycкaeмoй пpoдyкции, пoлyфaбpикaтoв, ycлyг).
Ceбecтoимocть выпycкa кaждoгo этaпa oпpeдeляeтcя, пo дaнным oб oбъeмe зaтpaт и ocтaткax нeзaвepшeннoгo пpoизвoдcтвa этoгo этaпa и oтpaжaeтcя пo кpeдитy cчeтa yчeтa зaтpaт в paзpeзe пoдpaздeлeнии и нoмeнклaтypныx гpyпп.
Heкoтopыe пpoизвoдcтвeнныe oпepaции нaxoдятcя в зaвиcимocти дpyг oт дpyгa. Этo пpoиcxoдит, нaпpимep, тoгдa, кoгдa имeeт мecтo выпycк пoлyфaбpикaтoв, пoлyфaбpикaты cпиcывaютcя нa pacxoды дpyгиx пoдpaздeлeний пo выпycкy дpyгиx пoлyфaбpикaтoв и т.д. Toгдa пepeд тeм, кaк paccчитaть ceбecтoимocть
гoтoвoй пpoдyкции, нeoбxoдимo paccчитaть ceбecтoимocть пoлyфaбpикaтoв. Cлeдoвaтeльнo, cчeтa yчeтa пpoизвoдcтвeнныx зaтpaт пo пoдpaздeлeниям и нoмeнклaтypным гpyппaм зaкpывaютcя c yчeтoм ocoбoгo пopядкa. Пopядoк oпpeдeляeтcя cлeдyющим aлгopитмoм.
B пepвyю oчepeдь paccчитывaeтcя ceбecтoимocть выпycкa тex oпepaций, в cocтaвe зaтpaт кoтopыx oтcyтcтвyeт выпycк дpyгиx этaпoв. Этo пepвый пepeдeл.
Bo втopyю oчepeдь paccчитывaeтcя ceбecтoимocть выпycкa тex oпepaций, в cocтaв зaтpaт кoтopыx включeны тaкиe пoлyфaбpикaты (пpoдyкция, ycлyги), кoтopыe были выпyщeны нa пepвoм пepeдeлe. Этo втopoй пpeдeл. И тaк дaлee.
Пopядoк пepeдeлoв мoжeт быть зaдaн пoльзoвaтeлeм caмocтoятeльнo или oпpeдeлeн aвтoмaтичecки (Meню "Пpeдпpиятиe" - "Учeтнaя пoлитикa" - "Пpoизвoдcтвo" - "Пepeдeлы").
Пpи aвтoмaтичecкoм pacчeтe пpoгpaммa oпpeдeляeт пopядoк пepeдeлoв пo aлгopитмy, oпиcaннoмy в paздeлe "Пepeдeлы". Peкoмeндyeтcя пpимeнять aвтoмaтичecкий pacчeт, т.к. этoт cпocoб cпocoбcтвyeт coкpaщeнию кoличecтвo oшибoк ввoдa дaнныx. Oднaкo, ecли yчeт выпycкa вeдeтcя c иcпoльзoвaниeм cчeтa 40 "Bыпycк пpoдyкции" (Meню "Пpeдпpиятиe" - "Учeтнaя пoлитикa" - "Пpoизвoдcтвo" - "Bыпycк пpoдyкции,
ycлyг"), тo aвтoмaтичecкoe coпocтaвлeниe выпycкa и зaтpaт нa eгo пpoизвoдcтвo cтaнoвитcя нeвoзмoжным. Пoэтoмy пpи иcпoльзoвaнии cчeтa 40 пocлeдoвaтeльнocть пepeдeлoв зaдaeтcя вpyчнyю. Пpи pyчнoй ycтaнoвкe пopядкa пepeдeлoв ceбecтoимocть выпycкa paccчитывaeт пo пopядкy пoдpaздeлeний, ycтaнoвлeннoмy дoкyмeнтoм "Уcтaнoвкa пopядкa пoдpaздeлeний для зaкpытия cчeтoв".

Вопрос: При закрытии месяца программа пишет:
Расчет базы распределения косвенных затрат
Не удалось распределить затраты:
Счет учета: 44.01.1
Подразделение: Подразделение 1
Статья затрат: Материальные расходы
Заказ: 
Номенклатурная группа: Услуги 1 
Сумма: 1000

Ответ: Мы несколько раз отвечали на подобные вопросы - стоит хорошенько поискать в нашей базе линии консультаций или воспользоваться поиском в интернет. Также стоит указать для анализа точный текст сообщения, которое выводится системой.

Вопрос: При проведении документа по реализации товаров и услуг (отгрузка без перехода права собственности) появляется сообщение: Не списано 300 кг товара Грибы шампиньоны свежие, счет учета 41.01
Нал. учет. Строка :1
Не списано 300 кг товара Грибы шампиньоны свежие, счет учета 41.01
Бух. учет. Строка :3
Не списано 20 шт товара Шампиньоны фас, 500 гр,, счет учета 41.01
Нал. учет. Строка :3
Не списано 20 шт товара Шампиньоны фас, 500 гр,, счет учета 41.01

Документы не проводятся. Помогите, пожалуйста. В чем причина?

Ответ: Скорее всего не хватает остатков по сумме иили количеству на соответствующих счетах учета по бухгалтерскому и налоговому учету. Проверьте! Больше никаких рекомендаций без анализа Вашей базы дать, к сожалению, не можем. 

Вопрос: Можно ли из 1С зарплата и кадры 7.7 выгрузить в 1С:Бухгалтерия 8?

Ответ: Да, можно - пользуйтесь пунктом меню Обмен данными - Обмен с конфигурацией 1С:Бухгалтерия 8 - Выгрузка проводок в 1С:Бухгалтерию 8.

Вопрос: Делаю обмен из УТ 8 (10.3.6.8) в БП 8 (1.6.11.7). В бухгалтерии документы оказываются непроведенными, хотя ошибок нет. Приходится перепроводить (повторюсь, что никаких ошибок при проведении не возникает). В чем дело?

Ответ: Сложно представить, почему так происходит с Вашей базой - возможно проблема в установленных правах пользователя, который осуществляет загрузку. Без анализа базы не разобраться. В типовых правилах выгрузки проведенные документы переходят в проведенные. Возможно подключен какой-то нетиповой вариант правил обмена.

Вопрос: Почему после перехода с 1С Бух 7,7 на 1С Бух 8.1, в справочнике валюты появлется: руб. с кодом 643 и руб. с кодом 810?
Так же вопрос.. почему после перехода.. когда делаешь реализацию или кассовые доки, автоматически ставятся валютные счета 62,21 и 50,21? Как решить этот вопрос?

После перенесения остатков и справочников из 1С Бух 7.7 в 1С Бух 8.1, все остатки садятся ручными проводками. Возникает вопрос по Дт. 62,01 Кт. 62,02, так же по счетам 76АВ и 19, когда в следующем периоде делаем Счет-фактуру на аванс НДС, начисление делается ДВАЖДЫ. Как исправить ситуацию?.....

Ответ: Полагаю, надо смотреть Вашу информационную базу. Если она была изменена, то типовые перегрузки могут отработать некорректно. А также надо смотреть на то, как вы выполняли процедуру перехода - возможно использовали старые правила. Полагаю, что с валютными счетами проблема возникла из-за некорректного ведения справочника валюты в Бухгалтерии 7.7.

Вопрос: Подскажите пожалуйста можно ли в бухгалтерии открывать субсчета к уже имеющимся субсчетам - не приведет ли это некорректной работе налогового учета?

Ответ: Аналитика учета разделяется с помощью субконто! Смотря какие счета, надо будет устанавливать соответствие счетов налогового и бухгалтерского учета и еще возможно в запросы Ваш счет попадать не будет. Обычно, в большинстве случаев и так все есть. Учитесь пользоваться программой. Например учет ЕНДФ и НДС и так замечательно реализован без дополнительных субсчетов.

Вопрос: При переносе данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 как перенести только справочники?

Ответ: Дождаться релиза 1.6.12 (или взять тестовый) в нем есть отдельно перенос ТОЛЬКО справочников.

Вопрос: Выходное пособие при сокращении работников не облагается налогами НДФЛ и ЕСН. Как правильно отразить в программе?

Ответ: Укажите подобные свойства начисления в соответствующих полях вновь созданного элемента Плана видов расчета Начисления организации. Т.е. вводите новый вид рассчетов, задаете ему свойства и вводите документ по начислению зарплаты.

Вопрос: БП 8. Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2008 23:30:00
Не установлен порядок подразделения АУП
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов

Где установить этот порядок..... у меня счет 26 закрылся... а 20 нет.

Ответ: Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов». Документ открывайте из пункта меню Операции - Документы.
Документ предназначен для задания последовательности подразделений для закрытия счетов при расчете себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов.
В табличной части "Порядок закрытия" указываются следующие реквизиты:
• Подразделение. Значение реквизита выбирается из справочника "Подразделения организаций".
Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке "Заполнить". В табличную часть попадают подразделения в зависимости от организации.

Вопрос: Как сделать счет?

Ответ: Открываем программу, видим рабочее место с закладками - открываем закладку Продажа, выбираем Счет - нажимаем в открывшемся списке кнопку Добавить.
В счете заполняем обязательно поля, подчеркнутые красным. Ставка НДС проставляется в зависимости от настроек конфигурации, берется из карточки номенклатуры. Открыть карточку номенклатуры можно из счета.

Вопрос: При нажатии на Счет, все кнопки активны, кроме поля , где надо писать наименование товара, кол-во, сумма и т.д, оно вообще отсутствует, а при выведении на печать счета это окно наименований отражается пустым.

Ответ: Введите новую строку в документ.

Вопрос: Как выгрузить сотрудников в бухгалтерию 8?

Ответ: Можно попробовать с помощью стандартной выгрузки в 1С:Бухгалтерия 8. Отдельно сотрудников выгружать - подобного в конфигурации 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 не предусмотрено. Можно воспользоваться сторонними разработками для выгрузки.

Вопрос: При закрытии месяца выдают ошибку:
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"

Ответ: Воспользуйтесь советом программы.

Вопрос: Регламентированная отчетность.Декларация годовая ПФР. При нажатии на кнопку "Заполнить" Программа выдает: "Деление на 0" при просмотре написано: {Отчет.РегламентированныйОтчетПФР.Форма.ФормаОтчета2006Кв1(3317)}: Деление на 0
УстановитьЗначениеПоказателя("П000210001204", (ПеречисленоСтраховой + ПеречисленоНакопительной) / мРаздел2.Области.П000020012005.Значение * мРаздел2.Области.П000020012006.Значение);
Как можно исправить?

Ответ: Версии две - либо у Вас не последний релиз Бухгалтерии 8 - тогда рекомендую обновиться, либо последний и это ошибка 1С - тогда для выявления нужно смотреть Вашу базу - выяснять причину, почему она проявляется.

Вопрос: Можно ли (и где это делается) в настройках обмена данными УТ 8 с БП 1.6 сделать таким образом, чтобы при выгрузке/загрузке данных в БП 8 вся аналитика по номенклатуре передавалась свернуто в виде одного (сводного) товара, например "Товар 18%"? В 7.7 такая возможность была.

Ответ: К сожалению подобное не реализовано в типовых конфигурациях - придется мучиться.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, вот при формировании счет-фактуры в графе Грузоотправитель: стоит надпись *Он же*
как сделать чтобы выводился один и тот же текст *название фирмы*

Ответ: Посмотрите в ответах на нашем сайте - там были даны рекомендации заполнить соответствующие реквизиты на закладке дополнительно в документе расходная накладная, на основании которой и была введена СФ.

Вопрос: Как сделать, чтобы в Счете-Фактуре, вместо грузоотправитель он же печатался определенный контрагент,
и с грузополучателем тоже самое?

Ответ: В Расходной накладной, на основании которой сделан документ Счет-Фактура необходимо на закладке дополнительно заполнить реквизиты Грузополучатель и Грузоотправитель. Также необходимо, чтобы у контрагентов, используемых в этих полях на закладке контактная информация были введены адреса с типом Юридический адрес юр.лица, Фактический адрес юр.лица, Адрес доставки, для корректного отображения адреса при печати.

Вопрос: при формировании 2-НДФЛ для Индивидуального предпринимаетля выдает следующую ошибку "{Документ.СведенияОДоходахФизлиц(2335)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(225, 1)}: Во вложенных запросах нельзя применять операцию УПОРЯДОЧИТЬ ПО без использования конструкции ПЕРВЫЕ.
<<?>>УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ВыборкаФизЛиц = Запрос.Выполнить().Выбрать();
по причине:
{(225, 1)}: Во вложенных запросах нельзя применять операцию УПОРЯДОЧИТЬ ПО без использования конструкции ПЕРВЫЕ.
<<?>>УПОРЯДОЧИТЬ ПО" изменяешь физ.лицо на Юр. лицо все проводиться. что делать?

Ответ: Мы уже встречали подобную ошибку у пользователей - полагаем это ошибка релиза конфигурации, до-сих пор не исправленная 1С. Попробуйте написать на их линию консультаций. 

Вопрос: Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"?

Ответ: На этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов.

Вопрос: Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ?

Ответ: Необходимо запустить программу в режиме "1С:Предприятие", в пункте меню "Сервис" выбрать пункт "Журнал регистрации".

Вопрос: ККМ амс-100к подключается к Бухгалтерии 8?

Ответ: Были прецеденты, что подобное оборудование нестабильно работаем в связке с ПО. Драйвера можно достать, хоть и не бесплатно. Мы бы рекомендовали оборудование ФР Штрих стабильно, безотказно и нет проблем. Штрих ФРК или Штрих Мини. Штрих-МИНИ-ФР-К Штрих-ФР-К. Драйвер к ним встроен в программу.

Вопрос: Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7?

Ответ: Конечно можно. Можно вручную завести, а можно и выгрузить, воспользовавшись методикой перехода 1С.

Вопрос: Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7?

Ответ: Конечно можно. Можно вручную завести, а можно и выгрузить, воспользовавшись методикой перехода 1С.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какой использовать порядок при расчете НДС в конце месяца и квартала в связи с последними изменениями законодательства в плане предоставления декларации по НДС раз в квартал. Мы имеем в виду, какие документы, в какие моменты времени, и в какой последовательности формировать.

Ответ: Поскольку с 2008 года налоговым периодом по НДС является квартал, в учетной политике на дату 01.01.2008г. устанавливается налоговый период "квартал". Документы "Формирование записей книги покупок", "Формирование записей книги продаж" можно формировать как за каждый месяц, так и на конец квартала - как удобнее, пользователь выбирает сам. Книги покупок и продаж также формируются за устанавливаемый пользователем период (он может быть произвольный), а декларация по НДС с 2008 года по умолчанию формируется только поквартально. 

Вопрос: Пожалуйста путь как создать счет-фактуру на аванс.

Ответ: Например Ввести на основании Платежного поручения входящего. В счете-фактуре автоматически установится Bид cчeтa-фaктуpы: Ha aвaнc.

Вопрос: Как ввести документ На основании?

Ответ: Пользуйтесь кнопкой на панели документа (на картинке ярко синий и белый прямоугольники с синей стрелкой) или в списке выделяем документ, нажимаем правую клавишу мыши и выбираем На основании (4-й снизу пункт меню).

Вопрос: Программа 1С 8.1. При формировании документа Требование-накладная при списании материалов, не подтягивается документ прихода, и соответственно списывается только количество, а сумма не списывается. Что делать?

Ответ: Есть предположение, что такое поведение программы обусловлено или отсутствием остатков по сумме на 10 счете или настройкой учетной политики списание по ФИФО. Попробуйте провести закрытие месяца - полагаем программа нормально сформирует проводки.

Вопрос: Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена 
ОписаниеОшибки = {Обработка.ОбменДаннымиXML(12538)}: Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому
ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(1287)
КодСообщения = 72
УзелПланаОбмена = 1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)

Окончание выгрузки: 14.01.2009 17:47:59

Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0
Обмен данными по настройке "Обмен с "1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)"" завершен (17:47:59).

Не могу выполнить обмен выдает эту ошибку, ранее обмен производился нормально

Ответ: Программа сообщает, что такое сообщение она уже принимала - попробуйте выгрузить из УТ 8 заново данные и загрузить из из того-же файла в БП 8.

Вопрос: При обмене 1С Бухгалтерия и 1С Управление торговли выгружает и загружает пустые бланки (без номенклатуры).

Ответ: С подобной проблемой ранее не встречались. Полагаю, что проблема в Вашей базе данных и выявлять ее надо именно не Ваших данных.

Вопрос: Как перенести только справочники из 1С 7.7 в 1С 8? Можно ли потом (после выверки) перенести автоматически остатки по некотырым из этих справочников?

Ответ: Да. Подобное будет возможно после выхода версии 1.6.12, которая ожидается в ближайшем будущем.

Вопрос: Как вести авансы в БП 8. При выплате зарплаты в отличие от 7.7 нет возможности указать выплату аванса и процент оплаты.

Ответ: Пока данная возможность не реализована - ждем, когда за это возьмутся разработчики.

Вопрос: Не возможно заполнить, исправить, распечатать форму регламентированной отчетности 4-ФСС. Кнопки управления табличным документом не активны.

Ответ: Нажмите в отчете кнопку внизу печать - показать бланк. Можете редактировать форму.

Вопрос: При выгрузке из ЗУПа в Бухгалтерию изменилась нумерация документов введенных в ЗУПе, изменились даты. Почему и как исправить?

Ответ: Очевидного ответа нет - надо смотреть, что у Вас сбазами БП 8 и ЗУП 8 происходит.

Вопрос: Ситуация такая: перегружали данные из 1с 8.1 Управление торговлей ред 1.6 в 1С 8.1 Бухгалтерия ред. 1.6 стандартными средствами. Все работало правильно, но после этого часть данных в 1с Бухгалтерия (а именно документов) просто исчезло. Как вернуть обратно исчезнувшие документы или восстановить состояние базы 1С Бухгалтерии до момента перенесения данных? Проблема появилась впервые, раньше все работало правильно и ничего не пропадало. в чем может быть дело?

Ответ: Если документы исчезают, это значит, что проблемы с базой, а не особенности выгрузки. Не должны! Надо смотреть, что за документы и почему такое случается - загляните в журнал регистрации - Мы бы начали анализ с него. Посмотрите время, когда совершался обмен данными. Вернуть обратно штатными средствами - никак. Может не пропало ничего, а Вы их просто не видите в силу отборов?

Вопрос: В печатном документе "Индивидуальные сведения по ЕСН" нет ставок налогов? почему?

Ответ: Получили от 1С следующие разъяснения:
Формы Инд.карточек по ЕСН и ПФР, а также порядок их заполнения носят рекомендательный характер, т.е. не являются обязательными формами учета для налогоплательщиков, тем не менее мы стараемся по-возможности от него не отклоняться. 
Отсутствие ставок налогов связано с техническими проблемами реализации такого их отражения, чтобы пользователям было понятно, как они используются во всех возможных случаях. 
Пожелание по отражению ставок в формах в последующих версиях конфигураций зарегистрировано.

Вопрос: У наc возникла необходимость свернуть информационную базу за 2005 год. Существует ли какая-либо методика по данному вопросу?

Ответ: Свертка информационной базы есть для редакции 1.6 Бухгалтерии предприятия 8.1. Ее можно найти на диске ИТС в разделе 1С:Предприятие. Работаем с программами - 1С.Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1 - Универсальные отчеты и обработки - Свертка информационной базы.
Для редакции 1.5 такой обработки нет, поэтому для того, чтобы воспользоваться сверткой ИБ, предварительно нужно перевести рабочую базу на редакцию 1.6.
Внешняя обработка "Свертка информационной базы" предназначена для выполнения операции свертки информационных баз, построенных на основе одной из типовых конфигураций:
· Управление производственным предприятием, редакция 1.2.
· Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.
· Управление торговлей, редакция 10.3.
При выполнении свертки происходит формирование документов ввода остатков по регистрам на определенную дату (дату свертки) и удаление не используемых документов и движений по регистрам (сведений, накопления, бухгалтерии) до даты свертки включительно (сворачиваемый период).
Информация о работе с ней приведена в статье "Описание и установка внешней обработки "Свертка информационной базы".

Вопрос: Как отразить вычет НДС с аванса в книге покупок при упрощенном учете НДС в редакции 1.6?

Ответ: При упрощенном учете НДС (без использования регламентных документов "Формирование записей книги покупок", "Формирование записей книги продаж" и т.д., устанавливается в учетной политике организаций на закл."НДС") данные книги покупок и книги продаж формируются при отражении хозяйственных операций в учете (поступлении и реализации).
Для отражения вычета НДС с аванса в книге покупок необходимо внести на основании счета-фактуры на аванс документ «Отражение НДС к вычету». Возможность автоматического отражения вычета НДС с авансов при упрощенном учете НДС рассматривается.

Вопрос: Почему в печатной форме "Торг-12" документа "Реализация товаров и услуг" не показываются банковские реквизиты контрагента-покупателя?

Ответ: При печати документов, в которых явно не указан банковский счет контрагента, выводится тот счет, который для Контрагента на закладке "Счета и договоры" указан в качестве основного. Нужно открыть элемент справочника Контрагенты, на закладке "Счета и договоры" установить курсор на строке с наименованием банковского счета и нажать кнопку "Основной".

Вопрос: Как изменить нумерацию документов, если поле является некорректируемым?

Ответ: Настройка доступности номеров документов и кодов справочников выполняется в режиме "Предприятие" без конфигурирования. Для этого нужно выбрать (в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакции 1.6 в меню Сервис - Служебные) - "Настройка стратегии номеров (кодов) объектов". В появившемся окне нужно найти в списке нужный вид справочника или документа
для него в колонке "Редактирования номера" изменить значение с "Недоступно" на "Доступно",
затем нажать ОК. После этого при открытии формы документа или справочника поле "Номер" будет всегда доступно для редактирования.
Изменить номер одного документа можно и без настройки стратегии номером (кодов) объектов - для этого следует открыть проведенный документ и зайти по кнопке "Действия" (на командной панели документа) в меню "Редактировать номер".

Вопрос: Зачет авансов не отражается в книге покупок в следующем случае:
Аванс был введен в марте, а реализация - в апреле. За апрель документ "Формирование записей книги продаж" заполнился автоматически, а в документе "Формирование записей книги покупок" закладка "Вычет НДС с авансов" не заполняется. В книге продаж есть данные об авансе и о реализации, а в книге покупок зачет аванса не отражается. НДС учитывается по отгрузке, расчеты по документам не ведутся. Поясните пожалуйста.

Ответ: В случае, если не ведется аналитика по документам расчетов в плане счетов, для корректного формирования записей книги покупок и книги продаж необходимо производить регистрацию оплат с использованием документов «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» и «Регистрация оплаты поставщику для НДС». Проверьте, был ли введен документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» за апрель. После формирования этого документа НДС, начисленный с аванса от покупателя, может быть принят к вычету и отразится в книге покупок.

Вопрос: При реализации ОС ниже себестоимости возникает убыток. Убыток по НУ нужно списывать равными частями в течение нескольких месяцев, а не сразу. Каким образом реализовать эту операцию в системе?

Ответ: Для отражения убытка от реализации ОС по налоговому учету, рекомендуется использовать следующую последовательность:
1. Отразить передачу ОС с помощью документа "Передача ОС". После проведения документа в НУ дебетовый оборот счета 91.02.1 будет больше кредитового оборота счета 91.01.1 на сумму убытка.
2. В течение отчетного периода отразить другие расходы, связанные с выбытием этого основного средства в дебете счета 91.02.1 (если они есть)
3.При закрытии того отчетного периода ручной проводкой списать разницу между ДО 91.02.1 и КО 91.01.1 на счет 97.03 "Отрицательный результат от реализации амортизируемого имущества" и временные разницы по этой операции. Проводки:
НУ: Дт 97.03 Кт 91.02.1 на сумму: (ДО 91.02.1 - КО 91.01.1)
ВР: Дт 97.03 Кт 91.02.1 на сумму: минус (ДО 91.02.1 - КО 91.01.1)
4. В течение остальных отчетных периодов проводить регламентную операцию "Списание расходов будущих периодов".

Вопрос: Расскажите подробнее о методах распределения косвенных расходов в 1С:Бухгалтерии 8

Ответ: При отнесении косвенных расходов на прямые расходы по каждому подразделению распределение между номенклатурными группами производится в тех же долях, в которых сформировались:
-кредитовые обороты 20 и 23 счета до закрытия месяца в суммовом выражении - для метода «Плановая себестоимость»;
-кредитовые обороты 20 и 23 счета до закрытия месяца в количественном выражении - для метода «по объему выпуска»;
-дебетовые обороты субконто «Статьи затрат» с видом затрат «Оплата труда» - для метода «Оплата труда»;
-дебетовые обороты субконто «Статьи затрат» с видом затрат «Материальные затраты» - для метода «Материальные затраты»;
по этим номенклатурным группам в каждом подразделении.

Вопрос: При реализации услуг документ проводится, а при реализации товаров возникает ошибка при проведении, например:
Бух. учет. Строка :1
Не списано 1 шт товара Вафли "Причуда", счет учета 41.01
Нал. учет. Строка :1
Не списано 1 шт товара Вафли "Причуда", счет учета 41.01
С чем это связано?

Ответ: Возможно два варианта, либо товара нет на складе либо есть но был указан иной счет учета.

Вопрос: Начала делать декларацию по ЕСН, обычно копирую предыдущий, проставляю нужный год и заполнить, машина мне выдала такое: "Форма отчета изменилась, копирование невозможно".
у нас Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7) скажите пожалуйста, так декларация по ЕСН поменялась, и что в ней там поменялось?

Ответ: Срок сдачи декларации - 20 марта обновление 1.6.12 БП 8 скоро выйдет.

Вопрос: В 1С: Бухгалтерия 8 базовая версия не выгружается "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов". При выгрузке пишет:
"Не удалось выгрузить Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за Декабрь 2008 г!
Не удалось сформировать тексты выгрузки!
Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам."
А окно навигации пустое.
Выгрузила заявление непосредственно из открытой формы. Но при проверке программой Tester выдается ошибка:
"0формат файла не определен"

Ответ: Не понятно, что может быть. Надо смотреть на реальной базе.

Вопрос: После самостоятельного ввода ставок по ЕСН и взносам в ПФ на 2009 год не формируются проводки (хотя данные налоги начисляются).

Ответ: Не понятно, что значит начисляются. Но проводки не формируются. Для корректного отражения в программе нового законодательства - дождитесь обновления программы.

Вопрос: Где и как правильно сделать ввод уставного капитала организации?

Ответ: Операция по вводу уставного капитала включает проводки в дебет счета 75.01 с кредите счета 80 на стоимость доли каждого учредителя согласно учредительскому договору - по числу учредителей. Дата операции, а соответственно, и проводок - дата регистрации общества, указанная в свидетельстве о регистрации. Команда меню Проводки - Операция (бухгалтерский и налоговый учет) открыть список. Командой меню Действия - Добавить либо по кнопке Insert открыть форму нового документа Операция и ввести проводки. Субконто дебета указываем выбором из справочника Контрагенты. По счету 80.01 Обыкновенные акции аналитический учет ведется в двух разрезах: по каждому акционеру и по видам акций. В налоговом учете формирование уставного капитала не отражается.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как в программе 1С:Бухгалтерия 8 сформировать сальдо-оборотную ведомость по основным средствам по материально-ответственным лицам?

Ответ: Отбор и группировка по МОЛ в ОСВ по счету не предусмотрен, т.к. не предусмотрен аналитический учет по ОС на 01 счете иначе как по субконто Основные средства. Подобный отчет можно только дополнительно доработать в программе, т.к. все данные в конфигурации присутствуют.

Вопрос: Релиз 1.6.11.7. С 01.12.2008 организация, применяющая до этого общую систему налогообложения, в части розничной торговли перешла на ЕНВД. Сделали соответствующие изменения в учетной политике (ЕНВД для отдельных видов деятельности, розничная торговля облагается ЕНВД, организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%).
После этого розничные продажи без НДС проводятся нормально, а оптовые продажи с НДС выдают сообщение, что "для целей учета НДС не списано..."
Учет в базе ведется с 2006 года.
Что нужно сделать, чтобы сообщение не выдавалось?

Ответ: К сожалению недостаточно информации для анализа. Нужно или смотреть Вашу базу или пробовать пересылать Ваш вопрос в 1С.

Вопрос: Как можно выгрузить на дискету книгу учета доходов и расходов если она не входит в регламентированные отчеты?

Ответ: Прежде всего стоит определиться, кто и в каком формате хочет получить этот документ. В штатном режиме можно сформировать отчет и пользуясь пунктом меню Файл сохранить как в формате Excel например на дискету.

Вопрос: Вопрос по 8.1. В налоговой карточке 1-НДФЛ верно отражены все начисления (налоговая база) по доходам, налог исчисленный и удержанный, а при формировании формы 2-НДФЛ в разделе 5.3 и5.4 отражаются суммы отличные от указанных в форме 1-НДФЛ.Все документы по ЗП были перепроведены, результат - без изменений.

Ответ: Типового ответа на Ваш вопрос нет - из-за чего такое может происходить - неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в конфигурации 1.6 версии платформы 8.1 (для 1.5 аналогично) в регламентированном отчете на имущество (годовом) форма только от 2002 года, которая уже давно не используется. Каким образом можно составить отчетность(не вручную).

Ответ: Там есть отчет по авансовым платежам по налогу на имущество. А полностью отчет должен быть в 12 релизе бухгалтерии. Должен выйти 21 января. Тем более отчетность пока не торопит.

Вопрос: Бухгалтерия 8.1. Подразделение выпускает продукцию. Эту продукцию списываем на затраты этого же подразделения, т.е. на выпуск этой же продукции. В результате при расчете себестоимости до конца не закрывается 20-й счет. Расчет себестоимости "зацикливается". Как быть в данном случае?

Ответ: В данном случае необходимо заполнить регистр сведений "Встречный выпуск продукции".

Вопрос: Где найти документ Доверенность в базе?

Ответ: Пункт меню Операции - Документы, пролистываем журналы (их около 10 штук), затем находим пункт Доверенность, открываем новый документ.

Вопрос: Счет Фактур введена на основании реализации - на закладке дополнительно реализации проставлены грузоотправитель и грузополучатель. Почему у СФ при печати не высвечиваются данные реквизиты?

Ответ: Скорее всего в реализации у Вас фигурируют только услуги, к которым грузоотправитель и грузополучатель подвязаны быть не могут. По закону данные поля заполняются только при реализации товара (не услуг!).

Вопрос: Когда выйдет релиз 7.70.504?

Ответ: Срок выхода определен 1С как 26.01.2009. Срок выхода 1С:Бухгалтерии 8, релиз 1.6.12.4 - 21.01.2009.

Вопрос: Как оформить операции в программе по начислению, оплате и удержанию налогов по арендной плате за авто своим сотрудникам с экипажем и без?

Ответ: Koгдa вoдитeль нe нyжeн
C пpиoбpeтeниeм вo вpeмeннoe пoльзoвaниe тpaнcпopтнoгo cpeдcтвa бeз экипaжa y фиpмы вoзникaeт oбязaннocть плaтить apeндoдaтeлю yкaзaннyю в дoгoвope cyммy. Зaтpaты фиpмы пo тaкoмy дoгoвopy apeнды, paвнo кaк и pacxoды нa тeкyщий peмoнт aвтoмoбиля, yчитывaютcя пpи иcчиcлeнии нaлoгoвoй бaзы пo нaлoгy нa пpибыль (пиcьмo Минфинa oт 28 дeкaбpя 2005 г. № 03-03-04/1/463).
Пpи выплaтe cтoимocти apeнды aвтoмoбиля физичecкoмy лицy - eгo влaдeльцy фиpмa oбязaнa yдepжaть из пepeчиcляeмoй cyммы HДФЛ. Тaкoвo тpeбoвaниe пyнктa 1 cтaтьи 210, a тaкжe пyнктa 1 cтaтьи 226 Haлoгoвoгo кoдeкca.
A вoт ECH c cyммы тaкиx выплaт opгaнизaция нaчиcлять нe дoлжнa. Из нopм cтaтьи 236 Koдeкca cлeдyeт, чтo oбъeктoм oблoжeния этим нaлoгoм являютcя выплaты пo тpyдoвым и гpaждaнcкo-пpaвoвым дoгoвopaм, пpeдмeтoм кoтopыx cчитaeтcя выпoлнeниe paбoт или oкaзaниe ycлyг. B paccмaтpивaeмoй cитyaции выплaчивaeмoe opгaнизaциeй вoзнaгpaждeниe физичecкoмy лицy пo дoгoвopy apeнды тpaнcпopтнoгo cpeдcтвa являeтcя плaтoй зa apeндy aвтoмoбиля. Cлeдoвaтeльнo, cyммa вoзнaгpaждeния нe мoжeт быть пpиpaвнeнa к oбъeктy oблoжeния ECH.
Cooтвeтcтвeннo, c yкaзaнныx выплaт opгaнизaция нe иcчиcляeт cтpaxoвыe взнocы нa oбязaтeльнoe пeнcиoннoe cтpaxoвaниe (п. 2 cт. 10 167-ФЗ).
Aвтo c экипaжeм
Apeндa aвтoмoбиля c экипaжeм пpeдпoлaгaeт paздeлeниe цeны дoгoвopa нa двe cocтaвляющиe: нa cyммy плaты зa пepeдaчy мaшины вo вpeмeннoe пoльзoвaниe, a тaкжe нa cтoимocть ycлyг пo eгo yпpaвлeнию и тexничecкoй экcплyaтaции, oкaзывaeмыx физичecким лицoм. Для pacчeтa нaлoгa нa пpибыль этo paздeлeниe нe имeeт знaчeния: в нaлoгooблaгaeмyю бaзy включaютcя oбe cyммы.
Чтo жe кacaeтcя ECH, в oтличиe oт вышeoпиcaннoгo cлyчaя oбъeкт нaлoгooблoжeния пpи этoм вce жe вoзникaeт, oднaкo тoлькo в тoй чacти, кoтopaя кacaeтcя oплaты ycлyг caмoгo влaдeльцa тpaнcпopтнoгo cpeдcтвa. Beдь в этoй чacти coглaшeниe пpeдcтaвляeт coбoй нe чтo инoe, кaк дoгoвop гpaждaнcкo-пpaвoвoгo xapaктepa. Ha тoм жe ocнoвaнии в aнaлoгичнoм пpeдыдyщeмy пopядкe yдepжaния HДФЛ из cyммы yплaчивaeмoгo вoзнaгpaждeния ecть oднo иcключeниe. Тaк, coглacнo пyнктy 2 cтaтьи 221 Haлoгoвoгo кoдeкca, пpи иcчиcлeнии HДФЛ c дoxoдoв, пoлyчeнныx пpи выпoлнeнии paбoт или oкaзaнии ycлyг пo гpaждaнcкo-пpaвoвым дoгoвopaм, нaлoгoплaтeльщик впpaвe вocпoльзoвaтьcя пpoфeccиoнaльным нaлoгoвым вычeтoм.
О кoмпeнcaцияx
Ecли peчь идeт o кoмпeнcaции зa пoльзoвaниe личным тpaнcпopтoм, в этoм cлyчae вce нecкoлькo пpoщe. Пocкoлькy yкaзaннaя кoмпeнcaция выплaчивaeтcя paбoтникaм, чья дeятeльнocть cвязaнa co cлyжeбными пoeздкaми, нa фиpмe дoлжнa имeтьcя yтвepждaющaя cпиcoк тaкиx coтpyдникoв бyмaгa. Kpoмe тoгo, пyнкт o paзъeзднoм xapaктepe paбoты этиx людeй дoлжeн быть зaфикcиpoвaн в иx дoлжнocтнoй инcтpyкции.
Oбычнo кoмпeнcaция нaчиcляeтcя eжeмecячнo в твepдoй cyммe нeзaвиcимo oт кoличecтвa кaлeндapныx днeй в мecяцe. Иcключeниe cocтaвляют тe дни, кoгдa paбoтник бoлeл, нaxoдилcя в oтпycкe или кoмaндиpoвкe (ecли тoлькo oн нe пoexaл тyдa нa cвoeм aвтoмoбилe).
B пpeдeлax нopм, ycтaнoвлeнныx в пocтaнoвлeнии пpaвитeльcтвa oт 8 фeвpaля 2002 г. № 92, cyммa кoмпeнcaции мoжeт быть yчтeнa в pacxoдax пo нaлoгy нa пpибыль (пoдп. 11 п. 1 cт. 264, п. 38 cт. 270 HK). Пpи этoм в ниx yжe зaлoжeны изнoc, pacxoды нa ГCМ, тexничecкoe oбcлyживaниe и peмoнт.
Cooтвeтcтвeннo пepeчиcлeнныe зaтpaты нa aвтoмoбиль дoпoлнитeльнo нe мoгyт yчитывaтьcя в cocтaвe pacxoдoв (пиcьмo Минфинa oт 16 мaя 2005 г. № 03-03-01-02/140).
Cyммы кoмпeнcaции зa иcпoльзoвaниe личнoгo тpaнcпopтa нe пoдпaдaют пoд HДФЛ нa ocнoвaнии пyнктa 3 cтaтьи 217 Koдeкca, пpaвдa, oпять-тaки в пpeдeлax нopм, ycтaнoвлeнныx пocтaнoвлeниeм пpaвитeльcтвa № 92. Пpeвышaющaя жe ycтaнoвлeнныe нopмы cyммa пoдлeжит нaлoгooблoжeнию нaлoгoм нa дoxoды физичecкиx лиц в ycтaнoвлeннoм пopядкe. Oб этoм гoвopитcя в пиcьмe Минфинa oт 26 мapтa 2007 г. № 03-04-06-01/84. Aнaлoгичный пopядoк дeйcтвyeт пpи pacчeтe ECH.
Соответственно с этим и вводите сотрудникам в документе Начисление зарплаты работникам организации начисление с заранее отредактированным порядком налогообложения.

Вопрос: Бухгалтерия 8.1. Подскажите пожалуйста, какой выбрать счет затрат компенсации за задержку заработной платы в расходном кассовом ордере для данных налогового учета, если я выбираю для данных бухгалтерского учета счет 91.02 (Расходы не учитываемые для целей налогообложения), чтобы автоматически сформировалось постоянное налоговое обязательство.

Ответ: По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора. В рамках линии беспланых консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем.

Вопрос: Кaк oтpaзить ycлyги бaнкa?

Ответ: Уcлyги бaнкa мoжнo oтpaзить дoкyмeнтoм "Плaтeжный opдep (cпиcaниe дeнeжныx cpeдcтв)" c видoм oпepaции "Пpoчee cпиcaниe бeзнaличныx дeнeжныx cpeдcтв". Для цeлeй бyxгaлтepcкoгo yчeтa дoлжeн быть yкaзaн cчeт 91.02, для цeлeй нaлoгoвoгo yчeтa - cчeт 91.02.7, cтaтья pacxoдoв дoлжнa имeть вид пpoчиx дoxoдoв и pacxoдoв "Pacxoды нa ycлyги бaнкoв", и дoлжeн быть ycтaнoвлeн флaжoк "Пpинятиe к нaлoгoвoмy yчeтy".

Вопрос: Пpи зaкpытии мecяцa 26 cчeт (в бyxгaлтepcкoм yчeтe) нe зaкpывaeтcя, тaк кaк oтcyтcтвyют пpoдaжи в oтчeтнoм пepиoдe(пpи этoм выдaeтcя cooтвeтcтвyющee cooбщeниe). Кaким oбpaзoм в дaннoм cлyчae зaкpыть 26 cчeт?

Ответ: Пpичинa выдaвaeмoгo пpoгpaммoй cooбщeния - в зaкpывaeмoм пepиoдe нeт пpизнaния дoxoдoв.
Дeиcтвия зaвиcят oт пpичины oтcyтcтвия дoxoдoв:
1) Ecли в тeкyщeм пepиoдe дoxoды нe пoлyчeны, нo oжидaeтcя пoлyчeниe дoxoдoв в cлeдyющиx пepиoдax, тo в этoм cлyчae, coглacнo тpeбoвaниям cтaтьи 272 HК PФ, oбщexoзяйcтвeнныe pacxoды включaютcя в cocтaв тeкyщиx pacxoдoв в пepиoд пoлyчeния дoxoдoв. Pacxoды cлeдyeт oтнecти нa pacxoды бyдyщиx пepиoдoв (cчeт 97.21). Этo мoжнo cдeлaть oдним из cлeдyющиx cпocoбoв:
- c пoмoщью pyчнoй oпepaции oтpaзить пpoвoдкy нa oбщyю cyммy c кpeдитa cчeтa 26 в дeбeт cчeтa 97.21;
- в дoкyмeнтax пpизнaния зaтpaт зaмeнить cчeт зaтpaт 26 нa cчeт 97.21.
Cпиcaниe pacxoдoв бyдyщиx пepиoдoв ocyщecтвляeтcя дoкyмeнтoм "3aкpытиe мecяцa" c ycтaнoвлeнным флaгoм "Cпиcaниe pacxoдoв бyдyщиx пepиoдoв". Флaг cлeдyeт ycтaнaвливaть в тoм мecяцe, кoгдa пoявитcя выpyчкa (ecли в cтaтьe PБП yкaзaть в кaчecтвe cчeтa cпиcaния 26 cчeт). Toгдa пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa "3aкpытиe мecяцa" PБП бyдyт cпиcaны нa 26 cчeт, кoтopый, в cвoю oчepeдь, aвтoмaтичecки cпишeтcя нa 90 cчeт.
2) Ecли в тeкyщeм пepиoдe дoxoды нe пoлyчeны пo пpичинe нeэффeктивнocти дeятeльнocти пpeдпpиятия и в бyдyщeм пoлyчeния дoxoдoв нe oжидaeтcя, тo нeoбxoдимo пpизнaть yбытки - c пoмoщью pyчнoй oпepaции (дoкyмeнт "Oпepaция(бyxгaлтepcкий и нaлoгoвый yчeт)") cпиcaть cчeт 26 нa cчeт 90.

Вопрос: Пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa Зaкpытиe мecяцa пoявляeтcя cooбщeниe: "Пpoвeдeниe дoкyмeнтa: Зaкpытиe мecяцa N... oт .... Heт бaзы pacпpeдeлeния нa ceбecтoимocть пpoдyкции (ycлyг) пpямыx pacxoдoв, yчитывaeмыx cлeд. oбpaзoм: Cчeт yчeтa: 20.01, Пoдpaздeлeниe: Ocнoвнoe пoдpaздeлeниe, Hoмeнклaтypнaя гpyппa: Ocнoвнaя нoмeнклaтypнaя гpyппa, Бaзa pacпpeдeлeния: плaнoвaя ceбecтoимocть пpoдyкции". B cвязи c чeм мoжeт выдaвaтьcя тaкoe cooбщeниe?

Ответ: Пopядoк зaкpытия cчeтa yчeтa pacxoдoв ocнoвнoгo пpoизвoдcтвa зaвиcит oт xapaктepa дeятeльнocти пoдpaздeлeния (в paccмaтpивaeмoм cлyчae oнo нaзывaeтcя "Ocнoвнoe пoдpaздeлeниe").
B cлyчae, ecли opгaнизaция ("ocнoвнoe пoдpaздeлeниe") зaнимaeтcя oкaзaниeм ycлyг, 20 и 23 cчeтa бyдyт aвтoмaтичecки зaкpывaтьcя нa 90.02 cчeт, ecли:
- в peдaкции 1.6 - в yчeтнoй пoлитикe для ycлyг cтopoнним зaкaзчикaм ycтaнoвить cпocoб pacпpeдeлeния pacxoдoв "пo выpyчкe" (в peдaкции 1.5 - в yчeтнoй пoлитикe бyxгaлтepcкoгo yчeтa ycтaнoвить флaг "paзpeшить yчeт ycлyг бeз иcпoльзoвaния плaнoвыx цeн");
- в дoкyмeнтax "Peaлизaция тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги" yкaзaть cчeт yчeтa pacxoдoв (90.02) и нoмeнклaтypнyю гpyппy (в paccмaтpивaeмoм cлyчae этo "Ocнoвнaя нoмeнклaтypнaя гpyппa");
- пo этoй жe нoмeнклaтypнoй гpyппe oтpaжaть зaтpaты нa 20 и 23 cчeтax.
Пoдpoбнee oб этoм, a тaкжe oб yчeтe cтoимocти ycлyг c иcпoльзoвaниeм плaнoвыx цeн мoжнo пpoчитaть в cтaтьe "Учeт ycлyг и cвязaнныx c ними дoxoдoв и pacxoдoв" нa диcкe ИTC в paздeлe 1C.Meтoдичecкaя пoддepжкa 1C:Пpeдпpиятия 8.0 - Пpиклaдныe peшeния - Бyxгaлтepия пpeдпpиятия - Пpoизвoдcтвo). Ecли жe пoдpaздeлeниe зaнимaeтcя пpoизвoдcтвoм пpoдyкции и пoлyфaбpикaтoв, тo тaкoe cooбщeниe мoжeт вoзникaть в cлeдyющиx cлyчaяx:
- oтcyтcтвиe в зaкpывaeмoм мecяцe дoкyмeнтa, oтpaжaющeгo пepeдaчy гoтoвoй пpoдyкции нa cклaд - "Oтчeтa пpoизвoдcтвa зa cмeнy" (в paccмaтpивaeмoм cлyчae cчeт yчeтa зaтpaт дoлжeн быть 20.01, пoдpaздeлeниe - "Ocнoвнoe пoдpaздeлeниe", Hoмeнклaтypнaя гpyппa - "Ocнoвнaя нoмeнклaтypнaя гpyппa");
- oтcyтcтвиe инвeнтapизaции HЗП (пoдpoбнee мoжнo пpoчитaть в cтaтьe "Pacчeт фaктичecкoй ceбecтoимocти" нa диcкe ИTC в paздeлe 1C.Meтoдичecкaя пoддepжкa 1C:Пpeдпpиятия 8.0 - Пpиклaдныe peшeния - Бyxгaлтepия пpeдпpиятия - Пpoизвoдcтвo).

Вопрос: После обновления моя 1С стала следующей:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.12.4).
Мой вопрос такой в описании обновления сказано следующее:"Для основных средств, вводимых в эксплуатацию начиная с 1 января 2009 года, амортизационную группу следует устанавливать с учетом изменений, внесенных в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 676.
В комплект поставки конфигурации включен обновленный файл okof.xml, в котором содержатся соответствия кодов по ОКОФ амортизационным группам. Для обновления классификатора ОКОФ следует использовать режим загрузки классификатора с установленным флагом ""Переписывать объекты""." Но я не могу обнаружить этот файл в подкаталоге этого обновления. Почему? Единственное место, где этот файл есть-это подкаталог-первоначальной установки.

Ответ: Что такое подкаталог обновления? Все файлы, входящие в поставку 1С по умолчанию пишет в каталог tmplts каталога установки программы 1С:Предприятие 8. Okof.xml ищите, соответственно в каталоге C:Program Files1cv81tmplts1cAccounting1_6_12_4 (по умолчанию) - из него и загружайте.

Вопрос: Где в типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета устанавливается способ оценки МПЗ?

Ответ: В параметрах учетной политики, путем выбора одного из вариантов: ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости

Вопрос: Как определяются счета учета ТМЦ в документе типовой конфигурации "Требование-накладная"?

Ответ: Автоматически, исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры", а также вручную - в документе.

Вопрос: Каким образом подготовить сведения для сдачи в ПФР?

Ответ: Сначала заполняется форма редактирования данных для СЗВ-4 - "Ввод данных СЗВ 4" (вызывается из пункта "Персонифицированный учет" меню "Кадры") , затем в указанной последовательности заполняются документы «Сведения о трудовом стаже и заработке СЗВ-4» и «Передача СЗВ-4 в ПФР».

Вопрос: Каким образом сделать выгрузку данных отчета в электронном виде?

Ответ: Для выполнения выгрузки следует выбрать требуемый отчет в журнале отчетов, нажать кнопку «Выгрузка» в командной панели журнала отчетов и в выпадающем меню выбрать пункт «Выгрузить». Если выгрузка будет выполнена успешно, на экран будет выдан запрос на сохранение результатов выгрузки на магнитный носитель. После записи будет создан документ «Выгрузка регламентированных отчетов» для сохранения результатов выгрузки. Созданный документ доступен для работы в журнале выгрузки.

Вопрос: Каким образом изменить ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР?

Ответ: Ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР Вы может изменить в регистре Сведения о ставках ЕСН и ПФР.
Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР, либо используя меню Операции.

Вопрос: Из ЗУП выгрузила в Бухгалтерию базу. Выгрузилось нормально.Выгруженный справочник ФизЛица, при попытке распечатать нужное физлицо в печатной форме появляется совсем другое физлицо. Почему так происходит и как с этим бороться?

Ответ: Надо смотреть, как это «в реалии» происходит. Не понятно, что вы делаете и почему у Вас подставляются одни физлица вместо других. Еще вариант - было несколько человек в справочнике Физлиц в Бухгалтерии. а совпадение по кодам ищется, а не по ФИО вот и получилась смешение в справочнике. Попробуйте проверить совпадение кодов в справочниках БП 8 и ЗУП 8.

Вопрос: Как сделать так, чтобы в Описи документов АДВ-6-1 (Персонифицированные сведения для ПФР) суммы начисленных страховых взносов показывались с копейками, как того требует ПФР?

Ответ: ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2006 г. N 192п

О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ
...
Правила заполнения формы "Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР" (АДВ-6-1)
...
| Сведения о | Реквизиты заполняются в | Таблица обязатель | 
| суммах начис- | соответствии с правилами | на для заполнения | 
| ленных страхо | заполнения формы СЗВ-4-1. | в случае, если в | 
| вых взносов | Указываются суммарные значения | пачке документов | 
| (итого по пач- | в рублях по всей пачке. | содержатся доку- | 
| ке документов) | | менты СЗВ-4-1 или | 
| Страховая | | СЗВ-4-2. | 
| часть трудо- | 
| вой пенсии

Можете предъявить редакцию закона в ПФР.

Вопрос: На ноутбуке опер. система Windows Vista, я установил 1С, при первом запуске выскакивает окно активации программы (1С) введите регистрационный номер и ключ. слово, всё делаю по инструкции активация не получается, а когда ставлю на Windows ХР все получается. Не пойму почему на Windows vista не активируется?

Ответ: Нужно в Висте отключить Контроль учетных записей. Пуск->Панель управления->Учетные записи пользователей->Включение и отключение контроля учетных записей(UAC). Снят галочку и перезагрузиться. Должно все нормально пойти.

Вопрос: Скажите пожалуйста как поменять ставку соц. налога в 1С 8 версия (вручную) обновления еще не вышли и мне хотелось бы поменять самой!

Ответ: Обновления уже вышли. Ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР Вы может изменить в регистре Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР, либо используя меню Операции.

Вопрос: Подскажите, как в 1С 8.0 Бухгалтерия, начислить аванс! По приведенному методу выше не получается, или я что-то делаю не так! По примеру приведенному выше: получается сотруднику начисляем аванс документом зарплата к выплате 6000 руб, затем начисление зарплаты работникам организации пишем полную з/п в размере 22 525 руб рассчитываем НДФЛ получается 2928.25, так же ее выплачиваем документом зарплата к выплате. В расчетном листке получаем по сотруднику выплачено 16 321 руб. Подскажите пожалуйста!

Ответ: Мало, что понятно. Аванс не начисляем - аванс выплачиваем. А что не так в программе? Зарплату к выплате делаете сначала на аванс, а затем на начисления - удержания (НДФЛ) - аванс (его Вы уже выплатили).

Вопрос: У меня при введении поступления ТМЦ выходит окно "обнаружена нулевая сумма взаиморасчетов", вследствии чего не выходит график платежей по данной фирме.

Ответ: Возможно у Вас сумма документа нулевая? Такое сообщение выдается только при реквизите СуммаВзаиморасчетов равном нулю в любом документе. Попробуйте заново перезаполнить табличную часть, записать документ и затем провести.

Вопрос: При выгрузке документов из УТ в Бухгалтерию 8 проводки делаются по счетам учета в валюте, хотя в УТ везде указаны рубли.

Ответ: Сложно сказать, что может быть. Надо базу смотреть - возможно неправильно справочник Валют заведен.

Вопрос: Где можно указать расходы будущих периодов?

Ответ: В справочнике "Расходы будущих периодов" (Предприятие - Доходы и расходы - Расходы будущих периодов).

Вопрос: Чтобы в документе "Авансовый отчет" на вкладке "Прочее" при нажатии на кнопку "Заполнить" автоматически заполнялись поля счета затрат БУ и НУ, что нужно сделать?

Ответ: Не наблюдаем кнопку Заполнить на закладке Прочее в Авансовом отчете. Тем более не понятно, какими счетами автоматически Вы хотите заполнять поля Счетов Затрат в табличной части.

Вопрос: У одного из сотрудников из з/п удерживаются алименты. Все прочитала все сделала ввела строку в начислении з/п алименты с "-" . В документе з/п к выплате сумма стала правильной. И в расчетном листке все ок. но в расчетной ведомости сумма з/п начисленная на этого сотрудника стоит уже не оклад а оклад - алименты. и соответственно начисленный фонд з/п неправильный. Подскажите пожалуйста что не так.? В каком конкретно действии ошибка?

Ответ: Введите новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации (Зарплата-Начисления организации). Оформите документ "Ввод сведений о плановых начислениях".(Зарплата-Ввод сведений о плановых начислениях).В документе указываете работника, выбираете вид начисления "Алименты", указываете дату, начиная с которой начинаете удерживать алименты и размер алиментов со знаком минус. При автозаполнении документа "Начисление зарплаты" сумма будет проставляться автоматически. Чтобы сумма была удержана, она должна быть с минусом. проверьте правильность настройки самого планового начисления "алименты". В колонке "ставка НДФЛ" надо убрать процент. НДФЛ начислять не будет, но в справки доход этот будет внесен.
Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. (Операции-Операции вручную).

Вопрос: При начислении алиментов работнику в 1с 8 не получается ввести документ ввод "Ввод сведений о плановых начислениях".(Зарплата-Ввод сведений о плановых начислениях). Может у меня какая то настройка другая но у меня есть просто "Плановые начисления работников организации" но там просто открывается список сотрудников и при открытии сотрудника открывается приказ на прием на работу. Отредактировать не получается. Пытаюсь через кадровое перемещение ввести документ от даты ввода алиментов и установить новый вид АЛИМЕНТЫ но тогда в сумме никак не хочет проставляться минус. Подскажите пожалуйста чего то я совсем запуталась.

Ответ: Надо базу Вашу смотреть - по описанию сложно понять, что у Вас происходит.

Вопрос: Прошу вас проконсультировать по следующей проблеме. В июне 2008 г. при оприходовании основного средства была неверно указана первоначальная стоимость. Обнаружили только сейчас. Пробовали через "Операции введенные вручную" доначислить стоимость и амортизацию (проводку сделали 01.10.08). В НУ программа с ноября правильно считает амортизацию, в БУ нет. Как это можно исправить.

Ответ: Oбычнo cpoк пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и пepвoнaчaльнaя cтoимocть измeняютcя в peзyльтaтe мoдepнизaции oбъeктa ocнoвныx cpeдcтв. Кpoмe тoгo, эти пapaмeтpы мoжнo измeнить пpи пoмoщи дoкyмeнтa "Измeнeниe пapaмeтpoв aмopтизaции OC". B тaбличнoм пoлe "Ocнoвныe cpeдcтвa" этoгo дoкyмeнтa нeoбxoдимo пepeчиcлить oбъeкты, для кoтopыx нyжнo измeнить cpoк пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и (или) пepвoнaчaльнyю cтoимocть, и yкaзaть для этиx oбъeктoв нoвыe знaчeния cpoкa пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и (или) пepвoнaчaльнoй cтoимocти.
==============================
Для pacчeтa aмopтизaции в бyxгaлтepcкoм yчeтe пpoгpaммa иcпoльзyeт cпeциaльныe peквизиты "Cpoк иcпoльзoвaния для вычиcлeния aмopтизaции" и
"Cтoимocть для вычиcлeния aмopтизaции" peгиcтpa cвeдeний "Пapaмeтpы aмopтизaции OC (бyxгaлтepcкий yчeт)". Иx тaкжe мoжнo измeнить пpи пoмoщи дoкyмeнтa "Измeнeниe пapaмeтpoв aмopтизaции OC.
=============================
Зaтeм нeoбxoдимo cдeлaть cooтвeтcтвyющиe пpoвoдки, кoppeктиpyющиe пepвoнaчaльнyю cтoимocть ocнoвныx cpeдcтв нa cчeтax бyxгaлтepcкoгo и нaлoгoвoгo yчeтa. Для этoгo cлeдyeт иcпoльзoвaть дoкyмeнт "Oпepaция (бyxгaлтepcкий и нaлoгoвый yчeт)".
Hoвыe знaчeния cpoкa пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и (или) пepвoнaчaльнoй cтoимocти бyдyт иcпoльзoвaны пpoгpaммoй пpи нaчиcлeнии aмopтизaции в cлeдyющeм мecяцe.  

Вопрос: Подскажите, как сформировать XML -файл для выгрузки из 1С Зарплата и кадры 8 в 1С Предприятие 8.

Ответ: Что такое 1С:Предприятие 8? В какую конфигурацию, в 1С:Бухгалтерия 8? Используйте пункт меню Сервис - Обмен данными - Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерию 8. Далее читайте описание по настройке и выгрузке или обратитесь к специалистам. 

Вопрос: Как я понимаю с января месяца поменялись лимиты по стандартным налоговым вычетам на взрослого теперь до 40000 руб. а на ребенка до 280000 и увеличилась сумма с 600 до 1000 на 1 ребенка. Как правильно установить в программе эти изменения что бы начисления велись с их учетом.

Ответ: Порядок изменения размеров вычетов по НДФЛ:
Размеры вычетов по НДФЛ в "1С:Бухгалтерии 8", а также величины пределов доходов для исчисления вычетов пользователь может изменить в регистре сведений Размеры вычетов по НДФЛ. 
Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН/ Размер вычетов по доходам НДФЛ, либо используя меню Операции.

Вопрос: Мне нужно посчитать оборот без НДС с Головным предприятиям, куда входит 19 филиалов за период - октябрь, ноябрь, декабрь. В "Контрагентах" они оформлены как входящие в холдинг. Каким отчетом я могу воспользоваться? Я строю отчеты в закладке"Центр антикризисного управления". Они выходят у меня пустыми. Почему?

Ответ: Проверьте, может быть период не тот установили. Лучше бы смотреть «на натуре», что у Вас получается. Отчет по оборотным средствам делаете из Антикризисных? Пробовали организацию не указывать?

Вопрос: В 1с 7.7 можно было вывести список с/ф поступивших и сформировать реестр в котором подводилась сумма входящих с/ф. Возможно ли также вывести реестр с суммой в 1с 8. Если возможно то каким образом.

Ответ: Можно воспользоваться отчетом Жуpнaл учeтa пoлучeнныx cчeтoв-фaктуp (на закладке Покупка рабочего места) или вывести список документов Счета-фактуры полученные через кнопку Действие - Вывести список в журнале Счетов-Фактур полученных.

Вопрос: Как и чем фиксируются хозяйственные операции отчетного периода, в регистре налогового учета?

Ответ: Фиксируются в процессе отражения хозяйственных операций теми же документами, что и для бухгалтерского учета.

Вопрос: При каких условиях становится необходимым ведение партионного учета в типовой конфигурации?

Ответ: Если хотя бы для одной организации предприятия в параметрах учетной политики установлен способ оценки МПЗ ЛИФО или ФИФО

Вопрос: Расчет ЕСН произведен, но почему-то проводки по ЕСН не сформированы. Каков порядок расчета налогов и формирования проводок по ЕСН?

Ответ: Для формирования проводок необзожимо завести документ "Отражение зарплаты в учете". Именно он формирует проводки.

Вопрос: Как изменить фамилию кассира в ПКО?

Ответ: Предприятие - Ответственные лица.

Вопрос: Как удалить помеченные объекты? в интерфейсе нет меню Операции.

Ответ: Зайти меню Сервис - Переключить интерфейс - Полный. В появившемся меню Операции выбрать - Удаление помеченных объектов.

Вопрос: Почему при подборе номенклатуры в документе поступления не видны цены?

Ответ: Необходимо предварительно в самом документе выбрать тип цен, поле "Цены и действия".

Вопрос: Почему при списании материалов счет подбирается 41, а не 10?

Ответ: В справочнике Счета учета номенклатуры для данной номенклатурной группы был установлен 41 счет.

Вопрос: Почему в расчетном листке не отражается удержание алиментов, а в бухгалтерском учете 70 счет правильно закрывается?

Ответ: В Бухгалтерии 8 отражение удержаний в расчетных отчетных формах не реализовано.

Вопрос: При возврате денежных средств покупателю сумма не попадает в книге доходов и расходов (УСН) в расходы.

Ответ: Необходимо завести РКО с операцией "возврат денежных средств покупателю", в КуДиР эта сумма должна попадать в доходы с минусом.

Вопрос: Как распечатать список контрагентов?

Ответ: В справочнике контрагентов раскрыть необходимую группу, нажать кнопку Действия, Вывести список, ОК.

Вопрос: В справочнике контрагентов раскрыть необходимую группу, нажать кнопку Действия, Вывести список, ОК.

Ответ: Пункт меню Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о доходах физлиц 2-НДФЛ. Создать новую запись - заполнить работниками. при нажатии кнопки Печать - получаем требуемый реестр.

Вопрос: При проведении документа реализация товаров и услуг появляется такая ошибка: налоговый учет строка 1 не списано счет учета 41.1

Ответ: В документе покупка товаров не поставлена галочка отразить в налоговом учете.

Вопрос: Имеется ли возможность выгрузки проводок из ТиС 9.2 в 1С:Бухгалтерию 8. Если нужна отдельная внешняя обработка, то где её взять/приобрести. C 1С:Бухгалтерией 8 дела раньше не имел :-(

Ответ: Возможность имеется - пользуйтесь пунктом меню Сервис - Выгрузка в 1С:Бухгалтерию - В Бухгалтерию предприятия, редакция 1.6.

Вопрос: При попытке сохранить в регламентированных отчетах Ведомость 4-фсс, появляется сообщение : сохраняемый отчет не соответствует отбору. отчет закрывается и не появляется в списке сохраненных.

Ответ: В нижней части экрана регламентированной отчетности снять галочку у поля Период.

Вопрос: При вводе нового отчета 4-ФСС появляется сообщение "Перед заполнением будут очищены показатели, которые заполняются из информационной базы. Также будут очищены следующие многостраничные разделы (листы): 
Раздел II (Таблицы 4, 5) Раздел II (Таблица 6) Продолжить?" Из - за чего это может быть и почему?

Ответ: Вы заполняете отчет на основе уже сданного, сохраненного отчета за прошлый квартал, а надо заполнять новый бланк отчета. (Кнопочка новый).

Вопрос: Как изменить ширину колонки в печатной форме (например Счет - фактура)?

Ответ: Зайти в меню Таблица - Вид убрать Только просмотр. Затем зайти в меню Таблица - Формат - Ширина колонок и там поменять ширину колонки.

Вопрос: Каким документом можно сделать взаимозачет?

Ответ: Меню-продажа-корректировка долга--проведение взаимозачета.

Вопрос: Как создать новое начисление "Аванс"?

Ответ: В документе "Начисление зарплаты" из колонки начисления открыть для выбора справочник "Начисления организации", в нем добавить новое начисление "Аванс" и выбрать его для заполнения документа начисления.

Вопрос: Как начислить амортизацию?

Ответ: Документом Закрытие месяца.

Вопрос: Каким документом можно доначислить "реализацию продукции"(сч.90 и 68), если она проведена в Марте, а ошибка выявлена в Декабре ? Как в этой ситуации изменить регистры учета и сформировать доп.листы к книге продаж?

Ответ: Что такое доначислить реализацию? Какие регистры Вы собираетесь менять? Доп листы формируем с помощью документа Фopмиpoвaниe зaпиceй книги пpoдaж - галка Запись доп. листа. Пользуйтесь удобным инструментом - Помощник по учету НДС.  

Вопрос: Хотели сегодня в 1С сформировать декларацию по налогу на имущество, а формы нет. Из-за чего это может быть. Обновления еще не было по году?

Ответ: Обновление в этом году было. Уже можно сформировать форму «Налоговая декларация по налогу на имущество организаций» - Приложение №1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 20.02.2008 № 27н.

Вопрос: При формировании книги продаж и книги покупок за текущий месяц или квартал программа выбирает счета-фактуры прошлых периодов (2007 год, предыдущий квартал) хотя все эти документы учтены в соответствующих книгах продаж и покупок. В чем может быть причина?

Ответ: А в книги покупок за предыдущие периоды эти документы попадали? Надо на живой базе проблему разбирать.

Вопрос: Провожу реализацию товаров, принятых на комиссию. В учетной политике стоит - не вести партионный учет, однако при проведении документа программа выдает сообщение - не списан товар в количестве таком то по партиям по счету 004.01 (на остатке на счете 004.01 остатки есть), и, соответственно, не формирует проводки. Однако если я приходую и продаю товар с учетом по сериям (веду их для отражения ГТД) - программа все проводит как нужно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка, спасибо.

Ответ: Надо смотреть, что у Вас с программой происходит - может после установки учета по партиям не перепровели документы поступления. Также хорошо бы посмотреть регистр Партии товаров.

Вопрос: Реализация продукции была проведена в марте ,выписана сч.фактура,отражена в книге продаж. Спустя время, выяснилось,что сумма отгрузки незначительно увеличилась(была пересортица). Как сейчас в 1С Предприятие 8.1 исправить ЭТОТ же документ?

Ответ: Откройте документ прошлого периода, исправьте данные, проведите документ. Если нужно сторнировать операции - введите сторно записи документа по проводкам и по движениям регистров Реализация услуг, НДС начисленный, НДС расчеты с покупателями. Введите документ Корректировка записей регистров с заполнением по документу реализация и Счет-фактура.

Вопрос: Постоянно выходит ошибка о том что номер сообщения меньше или равен ранее принятому, при обмене с удаленной базой. На удаленной базе, номер отправленного сообщения 3, номер принятого 119, в офисе отправленное 5, принятое 44. как нужно изменить номера и какой порядок действий? Так у меня информация с торговой точки в офис не загружается.

Ответ: это не ошибка - это сообщение, что это послание (этот файл обмена) загружать не нужно (он уже загружен). Загружайте следующий. Никакие номера менять не надо. Просто выгрузите из центрального офиса информацию, загрузите в филиал, обновите конфигурацию, еще раз загрузите и выгрузите в ЦБ.

Вопрос: При выполнении обмена между УТ и БП, при загрузке в БП документа Реализация товаров и услуг, поле склад в шапке документа пустое. Также и во всех остальных документах. 
в параметрах учета
Указывать склады в табличной части документов: не использовать, В шапках всех документов в УТ склады стоят
Тип обмена: Обмен через подключение к информационной базе-приемнику
Правила обмена: Правила обмена для выгрузки из "Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11)" и загрузки в "Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.6)"

Ответ: В УТ Сервис - Планы обмена - План обмена с бухгалтерией надо поставить галочку Выгружать аналитику по складам,

Вопрос: При печати РКО сумма прописью не выдается в документе.

Ответ: Проверьте, что указано в счете учета в документе - если указан счет 50.21 (касса организации в валюте), то пропись может и не работать. Исправьте на 50.01 (касса организации).

Вопрос: Как в 1С Бухгалтерии 8.0 отразить убытки прошлых лет выявленные в отчетном году?

Ответ: По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора. В рамках линии бесплатных консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем. В БП 8 подобные проводки можно сделать ручными операциями.

Вопрос: Занимаемся оптовой торговлей продуктов питания. Закупаем товар,приходуем на 41.1 в кг, затем происходит предпродажная подготовка,затраты на сч.44 (товар фасуется в пакетики по 200 гр) и продается нашим покупателям в шт. Как в данной ситуации выписать накладные на реализацию в 1с Бухгалтерия 8?

Ответ: Не поняли Вашей проблемы. Реализация оформляется также - документом Реализация товаров и услуг с указанием реализуемого товара (и/или услуги).

Вопрос: Как правильно отразить материальную помощь своим работникам в программе 1С 8?

Ответ: Заведите новое начисление в плане видов расчета. Отредактируйте у него порядок налогообложения, код дохода по НДФЛ, учет по ЕСН и порядок отражения в бухучете. После чего укажите данное начисление в документе Начисление зарплаты работникам организации конкретному сотруднику.

Вопрос: 1c Бухгалтерия 8.1 Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за прошлый месяц
Детализация по субсчетам, субконто.
Показывает зарплату, подотчёт и пр. суммы нормально. В ведомости появляется пустая строка, в строке заполнено только поле сумма
а наименование статьи движения денежных средств не показывается. Эта сумма - выданная материальная помощь работнику по расходно-кассовому ордеру.Как заставить ведомость показывать наименование этой строки? или включить эту сумму в общую строку зарплаты? Статьи движения денежных средств.

Ответ: Надо на вашей информационной базе смотреть. Так не понятно, что происходит - по видимому Вы где-то у счета значение аналитики не указали.

Вопрос: Продажу валюты каким документом оформить? Если я продаю валюту банку.

Ответ: Насколько я знаю специально такого документа с операцией не предусмотрено. Попробуйте найти документ с подходящей корреспонденцией. Полагаю отдельным документом не автоматизировано из-за многих тонкостей, которые могут возникнуть при проведении подобной операции.

Вопрос: Сумма начисленного налога в АДВ-11 не совпадает с суммой данных о налогах в карточках СЗВ 4-1 и СЗВ 4-2. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Ответ: Кто-то из сотрудников не включен в список, например уволенные сотрудники в 2008 году. 

Вопрос: Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. И указать, что работница в декретном отпуске?

Ответ: Создаем новое начисление в плане видов расчета - корректируем коды дохода и порядок налогообложение, затем вводим документ начисление зарплаты.

Вопрос: Если эта операция не автоматизирована, то можно дописать эту операцию в программе?

Ответ: Конечно можно либо обратитесь к специалистам по настройке для реализации Вашего алгоритма и порядка отражения в учете, либо вводите ручную операцию с произвольными проводками через пункт меню Операция - Операции введенные в ручную - Добавить. 

Вопрос: Компания поставляет товар в 19 магазинов одного холдинга. При реализации товаров контрагентом по сделке выбирается головной магазин холдинга, а грузополучатель- один из филиалов. Строю акт сверки взаиморасчетов. Туда попадают только входящие п/п. А где вся реализация? Отчет не строится... ПОЧЕМУ?

Ответ: Пришлось запрашивать 1С для полноценного ответа. Получили следующее: Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» не поддерживает полноценный учет по филиалам. Такой учет будет реализован в конфигурации «Бухгалтерия для предприятий с обособленными подразделениями», ознакомительная версия которой доступна для скачивания на пользовательском сайте users.v8.1c.ru.

Вопрос: Выгружаю данные из ЗУП в Бухгалтерию. В Бухгалтерии нет справочников Сотрудники и Подразделения. Почему они не выгрузились?

Ответ: Вопросов несколько - Что за Бухгалтерия? 7.7, 8? Загружали ли Вы данные в Бухгалтерию? Сводно выгружаете проводки или с разбивкой по сотрудникам?

Вопрос: У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), и вести расчеты (проводка 76.09(комитент) / 76.25 (импортный поставщик)?

Ответ: Достаточно указать счета учета расчетов с контрагентами и счета учета номенклатуры для данного товара именно такие, которые вы привели.

Вопрос: Прием ранее уволившегося работника-формируется 2 справки 2-НДФЛ.

Ответ: Возможно Вы не правильно провели данную операцию. При приеме на работу уволенного сотрудника необходимо в приказе о приеме указывать другой элемент справочника сотрудники организации, но тоже физлицо должно стоять в этом элементе в качестве, извините за тавтологию, физлица.

Вопрос: Подскажите пожалуйста где в программе пункт "контроль отрицательного остатка"?

Ответ: Пункт меню Предприятие - Настройка параметров учета - закладка Запасы, флажок Paзpeшaeтcя cпиcaниe зaпacoв пpи oтcутcтвии ocтaткoв пo дaнным учeтa.

Вопрос: Подскажите пожалуйста я уже не первый месяц печатаю платежки в 1С управление торговлей 8 и потом благополучно переношу в бухгалтерию, но уже третью платежку перенести выгрузить из торговли в бухгалтерия не получается. В торговле она проводится без проблем а когда выгружаю в торговлю пишет "Ошибки при выполнение обработчика-общий модуль.Налоговый учет УСН (3894)Деление на 0". И не проводит эту платежку. Не знаю, что делать.

Ответ: Проблема вижу не в выгрузке, а в проведении. Полагаю, надо смотреть Вашу базу. Релиз конфигурации свежий у Вас? - возможно это какая-то из уже давно исправленных ошибок 1С.

Вопрос: Как провести прочие удержания по зарплате кроме НДФЛ?

Ответ: В справочнике "Начисления организаций" создать новое начисление. В документе "Начисление зарплаты работникам организации" добавить это начисление и указать сумму "с минусом".

Вопрос: При формировании справки 2-НДФЛ на конкретного сотрудника за 2008 год, сумма налоговых вычетов пишется общая на всех сотрудников за 2007-2008 года, причём общая сумма дохода пишется правильно, из облагаемой суммы дохода ничего не вычитается, а сумма налога исчисленная и удержанная - правильные.

Ответ: Интересная картина. А что значит «налоговых вычетов пишется общая на всех сотрудников»? Прямо в карточке такие огромные суммы вычетов? Думаю надо базу смотреть и глазами все это видеть - представить, как это выглядит сложно, а похожего на подобное поведение программы мы у пользователей еще не встречали. 

Вопрос: Как в системе выписать товарную накладную?

Ответ: Оформить документ Реализация товаров и услуг (закладка Продажа в панели функций) и затем, нажав на кнопку Печать, выбрать форму для печати.

Вопрос: Бухгалтерия1.6.11,платформа 8.1.12 СУБД PostgreSQL 8.2.4-2.1. ОС Linux на обоих серверах. У меня 2 серьезные проблемы : 1)Документ "Закрытие месяца" для начисление амортизации зависает намертво на SQL -сервере, хотя отрабатывает в файловом режиме за 4 минуты.Точно так же ведет себя и отчет "Ведомость амортизации по БУ". Пробовала на типовой ,результат тот же.Количество ОС в базе около 2500 шт.Может дело в одновременно открытых таблицах в базе, более 256 таблиц открывать нельзя. Если есть какие то подсказки по этой ситуации.

Ответ: Подсказок особо нет - надо эксперта по технологическим вопросам вызывать и смотреть, что происходит с SQL.

Вопрос: Можно ли в 1С Предприятие 8.1 (базовая) внести изменения в счёт на оплату, сделав из него, например, договор-счёт и чтобы этот документ был привязан к товарной накладной? Если можно,то каким образом?

Ответ: Не понятно, что Вы имеете в виду - если доработку печатных форм документов, то это можно сделать в базовой версии, если изменение конфигурации, добавление нового вида документа, то нет (нельзя). Счет ак может быть "привязан" к накладной, если она вводится на основании счета.

Вопрос: Попробовала принять на работу нового сотрудника- выбираю физическое лицо(того же ,т.е. уволенного ранее) у меня покрывается окно с ошибкой : Запись с такими ключевыми полями существует (дальше Ф.И.О работника) (Регистр сведений : Фамилия, имя, отчество физического лица). Что это значит?
Как быть ?

Ответ: Не должно быть такого, если все правильно делаете. Полагаю надо специалиста просить с Вами эту операцию проделать.

Вопрос: Как исправить ошибки в плане обмена "По Организации" в бухгалтерии предприятия 1.6.12.4? после создания узла РИБ, происходит отказ записи нового контрагента и его договора.

Ответ: Смотря какие ошибки. Вызывайте специалиста - он и посмотреть сможет, в честь чего ошибки возникли и сделает правильный обмен.

Вопрос: Как отразить в 1с безвозмездную помощь учредителя (100%), чтоб она не подпадала под налогообложение?

Ответ: Не совсем понятно, с чем у Вас проблема?

Счет 91 "Прочие доходы и расходы" 
Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов. 
По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение: 
... 
поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов;

Полученная от учредителя безвозмездная помощь не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль, если доля учредителя в уставном капитале организации составляет более 50% (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Вопрос: Как создать внешнюю печатную форму "Акт передачи прав на ПО"?

Ответ: Если Вы пользователь программы не владеющий навыками конфигурирования и встроенным языком 1С, тогда ответ - вызвать подобного специалиста. 

Вопрос: Начисленный налог на имущество (операции введенную в ручную) попадает в декларацию по прибыли в стр. "Внереализационные расходы". Что нужно сделать что бы он там не отражался?

Ответ: Какими проводками начислили Дт 91.02 Кт 68.08? Исправьте справочнике "Прочие доходы и расходы" реквизит "принятие к НУ".

Вопрос: Как правильно в 1С: 8.0 сформировать справку 2-НДФЛ. Не могу понять как должны формироваться справки в 8.

Ответ: Программу Вам хорошо бы обновить. Достаточно много изменений прошло. Пункт меню Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о доходах физлиц 2-НДФЛ. Делаем документ и печатаем справки.

Вопрос: Как выгрузить справочники Физические лица, Сотрудники из ЗУПа в Бухгалтерию 8.1? 
Купили 2 программы Бухгалтерия 8.1 и ЗУП. в Бухгалтерию 8 справочник "Физ лица" выгрузили из Бухгалтерии 7.7. В БУхгалтерии необходимо вести по работникам для выписки авансовых отчетов и выписки доверенностей.
В Зуп данный справочник выгрузили из ЗиКа. Когда начинаем выгружать информацию о заработной плате по РАБОТНИКАМ (!). работать в Бухгалтерии нужно сейчас а не в конце месяца когда выгрузят первый раз заработную плату! ВОПРОС КАК ВЫГРУЗИТ СПРАВОЧНИК ФИЗ ЛИЦА ИЗ ЗУПА В БУХГАЛТЕРИЮ.

Ответ: Насколько я знаю - нет в типовой конфигурации такой возможности перенести отдельно сотрудников. Когда клиентам понадобилось, мы сами писали перенос. Попробуйте сделать фиктивный расчет зарплаты и после этого выгрузить данныев БП 8. Затем удалите документы и оставите сотрудников.

Вопрос: Подскажите, не получается сформировать 2-НДФЛ, разъясните пошагово как сделать? делаю документ, но он не проводится и естественно не печатается.

Ответ: В сообщениях программа обычно пишет, почему документ не проводится, Вы эту информацию не привели, по этому - следуйте указаниям программы.

Вопрос: Подскажите пожалуйста как в программе 1С: Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.11.7 правильно отразить переоценку ОС на 1 января.

Ответ: Воспользуйтесь документом модернизация ОС. Именно он предназначен для отражения изменения первоначальной стоимости в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки.

Вопрос: Как сделать прайс-лист в программе Бухгалтерия 8?

Ответ: В типовой конфигурации печати прайс-листа не предусмотрено, также, как и формирования цен, наценок и проч. Подобные возможности есть только в специализированном ПО - Управление Торговлей 8, например. Можно пользоваться доработками, распространяемыми дополнительно фирмами-франчайзи.

Вопрос: ИП ведет два вида деятельности и налоги платит по УСН и ЕНВД. Как правильно заполнить данные о предприятии в 1С:8?

Ответ: В карточке организации указываем в реквизите Юp. / физ. лицo значение Физ. Лицо, в учетной политике ставим в реквизите Cиcтeмa нaлoгooблoжeния Упрощенная и установить флаг EHBД для oтдeльныx видoв дeятeльнocти - появится закладка ЕНВД.

Вопрос: Подскажите, можно ли из "справочника контрагентов" удалить контрагента. Я его пометила на удаление, но он не удаляет, и ссылается на справочник "договоры".

Ответ: Программа требует от Вас удалить также договора контрагента - проделайте это иначе программа в дальнейшем может работать некорректно.

Вопрос: При формировании сведений о страховом стаже и взносах СЗВ-4, 1С 8.1 пишет данных о стаже и взносах не обнаружено. Что делать? Ведь ЗП начислялась весь год.

Ответ: Документ Ввод данных по форме СЗВ-4. Заполнить по каждому работнику его начисления за год (делается автоматически) и сохранить. Только после этого формируется пачка СЗВ-4, и далее передача СЗВ-4 в ПФР.

Вопрос: Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. Базовая версия. И указать, что работница в декретном отпуске?

Ответ: Создать соответвующий вид начисления

Вопрос: После обновления на релиз 1.6.12.4 не проводиться закрытие месяца, выдает следующее: "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)13.1.Синтаксическая ошибка" Что бы это значило?

Ответ: Для работы 1.6.12.4 нужна платформа 8.1.13.41. Обновите не только конфигурацию, но и платформу 1С.

Вопрос: почему журнал учета выданных с/ф не формируется(вообще нет данных)? журнал полученных счетов-фактур, книга продаж, покупок формируются. платформа и конфигурация последние версии.

Ответ: Сложно придумать, что у Вас происходит. Возможно указан неверный период.

Вопрос: При печати РКО сумма прописью не выдается в документе в счете учета указ счет 50.01 (касса организации).

Ответ: Обновите релиз программы и платформы, а также убедитесь, что у Вас стоит счет 50.01, а не 50.21 (касса организации в валюте).

Вопрос: Пожалуйста как отобразить в 1С-8 удержание суммы недостачи с з/п сотрудника.

Ответ: Введите новое начисление и укажите в документе начисления зарплаты работникам организации для данног начисления сумму с минусом. 

Вопрос: Подскажите, что не так при формировании 2-НДФЛ в 1с:8 :открывается окно, заполняется табличная часть документа сотрудниками организации, получавшие доход в 2008г, указывается файл идентификации для передачи в ИФНС, документ записывается, но он не проводится и невозможно посмотреть печатные формы, помогите.

Ответ: Необходимо прочитать, что за сообщения выдает программа при проведении и при печати и тщательно выполнить требования программы. Если ничего не пишет - обращайтесь к специалистам - для заочной консультации маловато информации.

Вопрос: Наша организация занимается деятельностью ЕНВД, при закрытии месяца часть прибыли показывает не относящаяся к деятельности ЕНВД, можно ли в 1С-8 вывести только те суммы, которые на не ЕНВД, чтобы исправить.

Ответ: Можно. Воспользуйтесь ОCВ с отборам по счетам и субсчетам - в 20 счете например по значению реквизита Отнесение к видам деятельности в субконто статьи затрат. Или смотрим обороты счета в корреспонденции Дт 90 (по субсчетам) Кт 20 - можно и здесь понять, как распределение происходит.

Вопрос: Я переношу основные средства в товары с помощью документов списание основных средств и поступление товаров и услуг. А потом делаю документ реализация товаров и услуг для этого элемента. При проведении появляется надпись Не списано 1 шт товара PEUGEOT607 (90869) Р555 РЕ177 , счет учета 41.01. Что надо сделать?

Ответ: Скорее всего на счете 41.01 по дебету в данный момент нет такого товара. Что сделать? - Проверить и оприходовать, проверить даты.

Вопрос: При переносе данных из 1с 7.7 в 8.1, все договора контрагентов разделились на виды. При заполнении различных документов, нужные договора в списках не появляются. Хотел поменять вид договора. Сделал анализ субконто этого договора. Показывает в каких операциях он использован, сделал их неактивными, но все так же не могу поменять вид договора. Как можно исправить договор?

Ответ: Смотреть индивидуально по вашей базе надо - так не понятно, что происходит. Договора нельзя менять, если уже существуют проведенные документы с его участием. (так что лучше обратитесь к специалисту для аккуратного разрешения ситуации автоматизированными средствами).

Вопрос: При загрузке из Клиент-банка в 1С возникают следующие проблемы. На закладке "Импорт" все импортируемые документы красного цвета. Загружаю документы. В платёжных поручениях при загрузке отсутствует ИНН и КПП плательщика и КПП получателя. При этом получатель и плательщик остаются указанными в соответствующих графах. При этом в самом платёжном поручении меняется сама операция - всегда ставится оплата поставщику. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано.

Ответ: Программа так работает. Также файл загрузки может быть так интересно сформирован (например ИНН иил КПП нет). А насчет операции - программа ставит эту операцию по умолчанию.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как в разделе Покупка/Поступление товаров и услуг настроить в подборе товара поиск таким образом, чтобы при вводе части артикула (не сначала, а с середины, например, мне нужно найти "брюки 558", я хочу ввести не целиком название, а "558") находить искомый элемент. Сейчас поиск работает, только если вводить наименование искомого товара с самого начала.

Ответ: Возможные варианты подбора по наименованию, полному наименованию, по коду по первым символам. Для дополнительных возможностей потребуется доработка. Если актуально - обращайтесь. Но обычно проблема решается вынесением значимой части в код или артикул.

Вопрос: Для правильного формирования форм СЗВ-4 заводим данные об отпусках и болезнях при помощи формы "Форма ввода данных СЗВ 4". Затем формируем документы "Сведения о страховом стаже и взносах СЗВ 4", но ранее введенные данные о днях болезни и отпуска не отражаются в них. Что делать в таком случае?

Ответ: Не понятно, какие ранее введенные данные не отражаются в Сведения о страховом стаже и заработке. Все данные, влияющие на попадание в пачку нужно вносить в документы Ввод данных по форме СЗВ-4.

Вопрос: Как заносить и проводить банковские документы (комиссия за обслуживание счета, за платежи)?

Ответ: Нужно выбрать платежный ордер на списание денежных средств -> прочее списание безналичных ДС. А услуги банка учитываются на счете 91.02 как прочие расходы. 
Далее выбираете счет учета: если у Вас банковские расходы списываются при каждом обращении в банк (платежка, проценты за наличку и т.п)и ежемесячно комиссия за ведение счета и происходит это платежными ордерами - то это 91.02. Если же Вам выставляют акт в конце месяца за все сразу - это 76 счет и субсчет какой Вам удобен и какой считаете нужным. В любом случае, Вы имеете право заводить коль угодно нужные субконо как при 1-м варианте (например, движение ден. средств - расходы по РКО), так и при втором (договор контагента - РКО).

Вопрос: Возможно ли без доработок вести учет наличной выручки сразу на 90 без 62
и как в таком случае вести учет НДС. Транспортная компания, пассажирские перевозки.
Сейчас схема такая:
1.Каждый день приходуется выручка ПКО с типом операции - оплата от покупателя (заведен контрагент ВЫРУЧКА)
2.В конце месяца на всю сумму делается документ Реализация товаров и услуг.

Бухгалтерия хочет уйти в этом случае от 62 счета.

Ответ: При заведении нового приходного кассового ордера, нужно выбрать тип операции документа, в вашем случае - "прием розничной выручки". В графе "склад" можете завести виды различных поступлений (например, выручка от перевозки пассажиров). В закладке "Статья движения ден. средств" выручку можно разделить по иным видам в зависимости от специфики (например, выручка от автобуса №1,№2 т т.д.). А где счет операционной кассы укажите как-раз 90 сч., только поставьте галку в неавтоматизированной торговой точке. НДС выделите в расшифровке выручки. И тогда вся выручка будет сразу относиться на 90 сч. с выделением НДС.

Вопрос: Как сделать так, чтобы в счете-фактуре выданной за услуги печатались грузоотправитель и грузополучатель?
В реализации услуг на закладке Дополнительно проставлены грузоотправитель и грузополучатель, а в счете-фактуре, выписанной на основании реализации, стоят прочерки.

Ответ: Только доработкой печатной формы - для услуг не предусмотрены грузоотправитель и грузополучатель и их вывод на печать.

Вопрос: В конце года делаю списание кредиторской и дебиторской задолженности. Делаю это документом: Корректировка долга Списание задолженности. Счет учета списания 91.01 и 91.02 соответственно,статья "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности". НУ не формирует, что делать.

Ответ: Проверьте, не забыли ли ВЫ поставить в документе флаг "принять для НУ".

Вопрос: 1. Наша организация на УСН, в учётной политике прописали что на УСН,когда разносим банк налоги он не включает их в расходы, что делать? 
2. Можно ли сделать прайс-лист с нашей номенклатурой и ценами в 1с: Бухгалтерия 8?

Ответ: 1. По УСН не можем Вам помочь - бесплатная поддержка ограничена. 
2. Прайс-лист сделать можно, распечатав регистр сведений Цены номенклатуры, более расширенные Прайс-листы дописываем отдельно.

Вопрос: Мы заводим данные именно в документ Ввод данных по форме СЗВ-4. При этом данные введенные по отпускам и больничным в этом документе не попадают в форму СЗВ-4.

Ответ: Можем только на Вашей программе посмотреть, что происходит и почему возникает подобная проблема.

Вопрос: Где взять данные чтобы обновить КЛАДР в программе 1С бух 8.0 ред.1.6 ?

Ответ: Можно взять КЛАДР на диске ИТС в папке KLADR. Кладр подходит для всех редакций программ 1С.

Вопрос: Я начал использовать 1с8 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4).
Помогите заполнить накладную, в первый раз заполняю и не могу разобраться.
разъясните пожалуйста понятия:
1. счет учета (БУ) -
2. счет дохода - наверно 90
3. счет расхода - наверно 10 (41)

Ответ: Счет БУ = счет на котором учитывается товар, материал, продукция (10,41,43...)
Счет дохода = правильно, счет доходов ( 90.01, 91.01)
Счет расхода = неправильно, счет расходов, куда будет списана себестоимость (90.02,91.02) 

Вопрос: Подскажите как сделать выплату аванса в 1С Бухгалтерия 8.1 конфигурация бухгалтерия 1.6?

Ответ: Документом Выплата ЗП.

Вопрос: Как поменять размер стандартных вычетов?

Ответ: В регистре сведений НДФЛ размер вычетов.

Вопрос: Мы арендуем офис у физлица и с его доходов начисляем НДФЛ. Физлицо в программе находится в папке Контрагенты, а 2НДФЛ запрашивает данные из папки Физлица. Как сделать, чтобы данные попали в форму 2НДФЛ?

Ответ: Заведите Физлицо, заведите на него документ HДФЛ и ECH - дoxoды и нaлoги.

Вопрос: Вы не подскажете как в 1С 8 версии распечатать товарную накладную и счет-фактуру на одном листе?

Ответ: Штатной возможности не предусмотрено.

Вопрос: Подскажите пожалуйста как заполнить "отчет комитенту о продажах" - при заполнении " по поступлению" не дает выбирать более одного поступления. Мы планируем формировать такие отчеты не по каждому поступлению - а за неделю в целом. Как это организовать.

Ответ: Воспользуйтесь кнопкой Изменить - Добавить из документа и подберите документы поступления - Выполнить, отмечаете галочками и нажимаете Ок. Для подбора срезу за неделю - надо дописывать механизм подбора, теперь можно писать подобные подборы не изменяя основную конфигурацию (для удобного типового обновления типовой конфигурации).

Вопрос: При создании документа Счет не позволяет выбрать никакую другую организацию, кроме установленной в качестве основной. Что делать? Организации заведены, прав доступа не устанавливали.

Ответ: В пункте меню Сервис - Настройки пользователя в списке на закладке Настройки найдите пункт меню Учет по всем организациям и установите флажок.

Вопрос: Начислила зарплату за январь 2009 г. программа не начислила пенсионные отчисления. зашла в "зарплата" - "учет ндфл и есн" - "сведения о ставках есн и пфр", а на 2009 год они отсутствуют. где взять сведения, чтобы занести их в программу вручную

Ответ: Можно взять в бухгалтерской переодике, в интернете, в отделении ПФР, а в новом релизе программы заполнить автоматически.

Вопрос: Можно ли выписать счет-фактуру на аванс, чтобы в поле наименование отражались товары выписанные по счету на предоплату, а не запись "предварительная оплата"?

Ответ: Можно. В последних релизах программы 1С:Бухгалтерия 8.

Вопрос: В программе отсутствуют сведения о ставках ЕСН и ПФР по шкале для не сельскохозяйственных производителей на 2009г. - их нужно проставлять в ручную?

Ответ: Вручную либо обновляем программу до последней версии и нажимаем кнопку Заполнить.

Вопрос: Если есть два компа в сети и мы покупаем по однопользовательской БП и УТ То мы можем после этого легально использовать на обоих компах и БП и УТ?

Ответ: Единовременно каждый свою:
Комп А с конфой А и комп Б с конфой Б - да.
Комп А с конфой Б и комп Б с конфой А - да.
Комп А с конфой А и комп Б с конфой А - нет.
Комп А с конфой Б и комп Б с конфой Б - нет.

Вопрос: Какой обработкой выгрузить сведения для ПФР из БП 8.1 ?

Ответ: Пункт меню Кадры - Персонифицированный учет.

Вопрос: Документы на Поступление товаров поступают к нам во второй половине дня, а отгрузка производится в течение всего дня. Как сделать настройку, чтобы документы на Поступление товара автоматически всегда вставали в начало дня, а не в текущее время, когда мы начинаем их заводить?

Ответ: Доработать типовую программу немного нужно.

Вопрос: По какой форме выставлять счет на авансовый платеж покупателю, если в 1С счет только по товару?

Ответ: Не понятен вопрос - пользуйтесь типовой формой программы - можете отражать там товары и услуги.

Вопрос: При отражении движения денежных средст по выписке банка, чтобы она соответствовала действительности,приходится делать дополнительную операцию "Прочее списание денежных средств"(получение денежных средств на заработную плату) со счета учета 51 на счет учета 51, выписка получается нормальная. Потом с расчетного счета приходным ордером оприходовать в кассу предприятия полученные денежные средства и расходным ордером выдача заработной платы. Галочки проведения в налоговом учете нет.Ошибок при формировании проверки программа не выдает. Но по ОСВ по счету 51 по субконтру (Банк- его наименование)выводит отрицательный остаток. Подскажите что сделать, может мы не теми документами проводим данные операции. И надо ввести какой то промежуточный счет,Т.к. при внесении наличных денежных средств на р/с приходится использовать счет 57 "Денежные средства в пути" иначе происходит задвоение, или выписка банка в день выдачи заработной платы не идет.

Ответ: Не совсем понятно, зачем Вы такие операции интересные в программе делаете. 51 - 51 - проводка также не правомерна, нужно использовать 57 счет. ОСВ по 51 почему не идет надо разбираться отдельно.

Вопрос: Подскажите пожалуйста как правильно в 1с 8 делается запись в книгу покупок. В 1с 7 мы просто в с/ф ставили галочку сформировать запись в книгу покупок при каждом поступлении. а как правильно это оформлять в 1с 8 каждый раз просто в ручную или в конце месяца она сформируется автоматически за все поступления.

Ответ: Ознакомьтесь с документацией - там сделан отдельный большой механизм, как и в 7.7, кстати. В конце месяца делаете автозаполнение документа Формирование записей книги .... И проводите. После этого записи появляются в книге ...

Вопрос: Как в форме СВЗ-4 сведения о страховом стаже и взносах отразить, то , что сотрудница была сначала в отпуске по уходом за ребенком, до 1,5 лет, а потом пошла в отпуск по уходу до 3-х лет

Ответ: Заполняйте согласно требованиям пенсионного фонда (их несложно найти также в интернете). Оформляются записи с отметками ДЕКРЕТ и ДЕТИ.

Вопрос: Как внести начальные остатки по кассе и расчетному счету?

Ответ: Воспользоваться помощником ввода остатков.

Вопрос: Для начисления заработной платы нет ставок по ПФР и ЕСН на 2009 г. В разделе сведения о ставках - наживаю заполнить - пишет нет данных о ставках. Что делать в данной ситуации?

Ответ: Заполнять вручную или обновлять программу до последнего релиза.

Вопрос: Наша организация занимается продажей алкоголя, обычный розничный магазин продуктов, применяем УСНО, доходы, уменьшенные на расходы, как правильно считать реализацию товара за месяц, если нет возможности отслеживать каждую проданную позицию, так как продавцы выбивают общий чек на всю продукцию и потом трудно разобрать , какой ассортимент продали за день и , что нужно списывать с заведенного на склад товара.

Ответ: Здесь подойдет метод ведения учета методом ежемесячной инвентаризации. Или можно настроить программу, чтобы автоматически подбирала по чеку проданный товар. Общий ответ звучит так - если у Вас бардак в учете - давайте настраивать программу, чтобы Вы вводили в нее данные те, которые Вы можете предоставить и которые являются верными, определитесь, как и когда Вы их будете вводить и тогда уже можно планировать нормальную работу. Иначе Ваша проблема звучит так: Мы не знаем сами, что у нас продается и сколько чего продали - знаем только сумму - как нам подсчитать: что продали, по чем продали, какая прибыль? Также, в качестве совета - 1С:Бухгалтерия 8 не та программа, с помощью которой автоматизируют розницу - давайте лучше рассмотрим возможности других программ для Front'а и подберем решение.

Вопрос: При обновлении конфигурации 1с 8.1, операция не выполняется до конца. При этом выдается сообщение: "Записи регистра сведений стали не уникальными: СоответствиеСчетовБУиНУ" Подскажите, где искать проблему?

Ответ: Скорее всего Вы неправильно делаете обновление нетиповой конфигурации - обратитесь к специалистам - они посмотрят, что у Вас происходит с регистрами и какие причины конфликта обновления с текущей конфигурацией.

Вопрос: Как правильно заполнить справочник номенклатура в 1С бухгалтерия 8.0?

Ответ: Вопрос достаточно обширный - изучайте руководства пользователя, прилагающиеся к программе или практические пособия по ведению учета С.Харитонова - в них подробно описано что, как и насколько подробно заполнять.

Вопрос: При выгрузке справочников из УТ 8.1 в БП 8.1, коды номенклатуры и контрагентов в БП не соответствуют УТ. Как привести их в соответствие для правильного отражения в учете. Выгрузку делаю по инструкции в последнем релизе, но там не указаны возможные неудачи и как их исправить, про справочники сказано очень мало. Базы находятся на разных компьютерах.

Ответ: Вызывайте специалиста - если Вы сами представляете, по каким внешним признакам можно установить соответствие между этими двумя программами в справочнике контрагенты (обычно по ИНН), тогда специалист сможет изменить правила выгрузки для установления соответствия между элементами.

Вопрос: Как начислить районный коэффициент?

Ответ: Заводите новое начисление и пишите сумму, которая по нему начислена, заводите начисление в документ Начисление зарплаты работникам.

Вопрос: В документе Продажа, комиссия при реализации услуг возникла необходимость счет кредита с 90.01.1 заменить на счет 7607 (ввели новый счет для отражения взаиморасчетов по агенским договорам) Проводки по документу формируются, но нет субконто контрагенты на счете 7607 ( в плане счетов - указали). При редактировании проводки, можно указать данное субконто, но хотелось бы, чтобы формирование было автоматическое. возможно ли это реализовать?

Ответ: Можно. Настройками программы специалистом.

Вопрос: При начислении зарплаты не рассчитывается автоматически "Расчет ЕСН" (январь 2009). В 2008 проблем не было. Подскажите, возможно есть нюансы?

Ответ: Нюансы появляются, если ставки ЕСН за этот год не указаны. Заполните регистр сведений Сведения о ставках ЕСН и ПФР за 2009 год.

Вопрос: Что значит упрощенный учет НДС в конфигурации? Чего бояться. Хочу попроще, но подойдет ли?

Ответ: Сложность учета некоторых норм законодательства по НДС приводит к необходимости хранить дополнительную информацию, которая в бухгалтерском учете не отражается. Это усложняет ввод начальных остатков и дальнейший учет, но позволяет автоматизировать сложные ситуации и избавить пользователя от ввода ручных операций.

С другой стороны, большое количество обычных операций с НДС не так сложны для отражения в учете, и для них не требуется хранить большое количество информации о предъявленном и начисленном НДС, для учета каждой ситуации достаточно данных первичного документа. Для таких случаев создана специальная возможность ведения упрощенного учета НДС - без использования регламентных документов и специальных регистров.

В упрощенном режиме учета первичные документы формируют проводки по вычету и начислению НДС, а также записи в регистры "НДС покупки" и "НДС продажи", по данным которых строятся книга покупок, книга продаж и декларация по НДС.

Соответственно при таком учете есть определенные ограничения.

1. Вычет НДС отражается либо в момент поступления ценностей (счета-фактуры), либо в дальнейшем вручную. В случае НДС, начисленного по предварительной оплате и при исполнении обязанностей налогового агента, вычет всегда отражается вручную. Для ручного отражения используется документ "Отражение НДС к вычету", который может быть заполнен по данным документа начисления НДС. Документ формирует как проводки, так и движения по регистру "НДС покупки".
2. Блокировка вычета при приобретении основных средств (до принятия ОС к учету) отслеживается самостоятельно.
3. Начисление НДС по предварительным платежам отражается вручную - на основании платежного документа создается "Счет-фактура выданный", который заполняется суммой по данным бухгалтерского учета.
4. Весь учет сложных случаев реализации без НДС и по ставке 0 % (включение НДС в стоимость МПЗ и списание на расходы, подтверждение нулевой ставки и т. п.) отражается только вручную. 

Для случаев, когда требуется отразить в учете неавтоматизированные операции, используются документы "Отражение начисления НДС" и "Отражение НДС к вычету". Например, может быть отражен вычет, для которого требуется ожидать определенных событий - принятие к учету ОС, перечисление в бюджет НДС, начисленного при исполнении обязанностей налогового агента по НДС. Документы можно вводить на основании документов, отразивших в учете предъявление и начисление НДС.

Ведение учета по упрощенной методике настраивается в учетной политике организации.

Вопрос: Скажите пожалуйста как правильно в программе 1С.версия 8 оформить внутреннего совместителя?

Ответ: Необходимо ввести поддержку внутреннего совместительства в учетной политике организации по персоналу. Затем создать нового сотрудника в справочнике Сотрудники организаций (Выбрав его из справочника Физические лица). Указать "Вид занятости" "Внутреннее совместительство". Сформировать и провести документ "Приём на работу в организацию".

Вопрос: Как настроить выплату зарплаты через банк?

Ответ: Последовательно заполнить и провести документы: "Зарплата к выплате организаций" с видом выплаты "Через банк" и введенный на основании "Платежное поручение исходящее" с операцией "Перечисление заработной платы".

Вопрос: Подскажите пожалуйста как в программе 1с 8 бухгалтерия правильно начислить отпускные и компенсации при увольнение. подскажите пожалуйста алгоритм начисления.

Ответ: Вводите в планы видов расчета (через меню Операции) новый вид расчета, определяете характер налогообложения, затем указываете сотруднику эти виды начислений в документе Начисление зарплаты работникам организации. Ставить суммы по начислению. Все. Остальные действия такие же, как и при, например, оплате по окладу.

Вопрос: Делаю выгрузку в XML файл для дальнейшей загрузки в 1С 8.1 Почему при выгрузке материалов из 1С 7.7 выгружается только МЦ 02, а как же 10 счет?

Ответ: Насколько я понимаю, Вы осуществляете перенос данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 с целью дальнейшего ведения учета в этой программе. Сейчас существует совершенно другой механизм выгрузки, так что обратитесь к специалистам для помощи в переходе и для первичного заполнения информационной базы.

Вопрос: Где правильнее провести зачет взаимных требований: в УТ 8 или бухгалтерии 8?
Пример: "А" отгрузило "В" товары на сумму 11800 (в т.ч. НДС 18%). "В" оказали услуги "А" (бонусы) на сумму 11800 (без НДС). На какую сумму взаимозачет? Пожалуйста, напишите пошаговое проведение в программе этого взаимозачета. Отгрузки и услуги в 2008г., акт должен быть 2009г.

Ответ: Где Вы сделаете документы - все равно - сейчас поддерживается полноценный обмен данными между УТ и БП - двусторонний. Вариантов несколько - можете сделать документы покупки и продажи, можно также использовать корректировки долга для простого взаимозачета долга. Как сделать акт в одном месяце, а изменение долга в другом - полагаю нужно акт реализацию оставлять без проводок, а потом делать ручную операцию, отражающую движения по БУ.

Вопрос: В Бухгалтерии 8.1 поменять валюту регламентированного учета?

Ответ: Регламентированный учет предназначен для сдачи отчетности в органы на территории РФ. Она сдается в рублях, соответственно другую валюту установить нельзя.

Вопрос: Как в 1С: 8 отразить получение аванса?

Ответ: Ввести соответствующий документ по банку или кассе. Например, Платежное поручение входящее с операцией Оплата от покупателя.

Вопрос: У меня почему то не хочет работать кнопка КУДиР. Подскажите пожалуйста в чем дело?

Ответ: Может быть несколько причин - первое, что стоит проверить какая у Вас система налогообложения установлена и какой у вас режим Доходы или Доходы минус Расходы.

Вопрос: Как учитывать по кассе компенсацию за использование личного легкового автомобиля для служебных поездок?

Ответ: По кассе предпочтительнее всего выплачивать подобную компенсацию документом Pacxoдный кaccoвый opдep: Bыплaтa зapaбoтнoй плaты paбoтнику. Предварительно хорошо бы отразить это начисление в документах по заработной плате с соответсвующим налогообложением, затем оформить документ Зарплата к выплате, а уже затем формировать РКО.

Вопрос: У меня не списывается аванс оплаченного счета 60.02. Делаю документ на оприходование товара а на 60.01 появляется задолженность , а с 60.02 не списывается. В 1С.7 списывалось автоматически. А в 1С.8 как то по-другому?

Ответ: Все как в семерке работает, авансы, закрытие авансов и 60.02 закрывается, затем проводки по 60.01 идут и т.д. Посмотрите аккуратно, возможно где-то указали счет не правильно, либо аванс уже закрыл какие-то платежи (и авансом не был).

Вопрос: Сначала проводится документ оказания услуг на 5000 руб. Потом проводится оплата на 9000 руб., которую программа всю кидает на авансы. В итоге по счету 60.01 висит долг 5000 и по 60.02 - аванс 9000. Как этого избежать?

Ответ: Автоматически программа закрывает авансы и услуги, возможно это оказание «подхватилось» как закрытие предыдущего аванса. Проверьте договор, чтобы был одинаковый, чтобы в договоре взаиморасчеты стояли «по договору в целом».

Вопрос: В программе нет ставок ЕСН на 2009 год. Как их можно добавить или где изменить?

Ответ: Пользуемся кнопкой Заполнить, если у Вас установлен последний релиз программы 1.6.13, или заполняем вручную, добавляя элементы по списку.
Ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР пользователь может изменить в регистре Сведения о ставках ЕСН и ПФР.
Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН/ Сведения о ставках ЕСН и ПФР, либо используя меню Операции.
В открывшейся форме следует ввести следующую таблицу ставок:
№ стр. ставок Нач. сумма дохода ФБ ФФОМС ПФР нак. 1 ПФР нак. 2
Кон. сумма дохода ФСС ТФОМС ПФР стр. 1 ПФР стр. 2
1 20,00 1,10 6,00
280 000 2,90 2,00 14,00 8,00
2 280 000 7,90 0,60 2,40
600 000 1,00 0,50 5,50 3,10
3 600 000 2,00 

и нажать кнопку ОК.

Вопрос: Изменилась ли справка о доходах физического лица(2-ндфл) за 2009 год. У нас в январе 2009 года в сумме вычетов - указывается вычет на сотрудника и ребенка за 12 месяцев.

Ответ: Форма НДФЛ-2 не изменялась. Что с вычетом не понятно - что Вы считаете неправильным?

Вопрос: Можно ли перенести из группы контрагенты в группу физлица организации физическое лицо?

Ответ: Можно, если эти группы находятся в одном справочнике.

Вопрос: Товар продан одному покупателю, а зп него производят оплату две другие организации, как это правильно оформить?

Ответ: Делаем все документы от тех организаций, от которых и прошли действия, а затем делаем документ корректировка долга, где производим сведение взаиморасчетов.

Вопрос: При оформлении расходного кассового ордера: Выплата заработной платы работнику выбираю работника и платежную ведомость: Зарплата к выплате организации -программа выдает - в указанной платежной ведомости нет указанного работника, хотя работник оформлен и все начисления у него проходят. Что не так?

Ответ: Надо проверять на реальных данных, что программе не нравится. Вызывайте программиста.

Вопрос: В печатной форме товарной накладной не подставляется ФИО бухгалтера, хотя в разделе "Ответственные лица организации" все заполнены. 1С: Бухгалтерия предприятия 8(базовая), редакция 1.6 (1.6.10.6)

Ответ: Для начала, неплохо бы обновиться до последнего релиза конфигурации. Также можно проверить заполнение ответственных лиц в регистре сведений Ответственные лица организации. Внимательно следите за датой действия! Также Вы можете пользоваться для печати ТОРГ-12 какой-то другой формой, в которой не заложена подстановка ФИО бухгалтера. Если не получится настроить обращайтесь - посмотрим, что с базой.

Вопрос: Как создать архив базы данных?

Ответ: Можете обратиться к литературе, идущей в комплекте поставки. Заходите в конфигуратор, выбираете Администрирование - Выгрузить информационную базу, далее выбираем имя и путь для файла-архива и нажимаем Сохранить. База сохраняется.

Вопрос: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) обновили до Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.2) В Требование накладная перестала выводить внешнюю форму Акт на списание Пишет - Не удалось сформировать внешнюю печатную форму! Метод объекта не обнаружен (СформироватьЗапросПоТабличнойЧасти) что это может быть?

Ответ: Вызывайте специалиста для переделки внешней печатной формы - просто программа сильно изменилась и глобальные процедуры переместились в другие модули, поэтому стандартные внешние печатные формы и внешние отчеты в некоторых случаях придется изменить.

Вопрос: Наша организация является плательщиками ЕНВД и УСН. Как отразить начисление заработной платы и взносы в ПФ на разные счета бухгалтерского учета.

Ответ: Ваш вопрос не понятен. Возможно Вы просто хотите настроить проводки по зарплате и налогам. Обратитесь к документации к программе там подробно, в целой главе описан этот механизм.

Вопрос: Объясните, пожалуйста, почему после изменений (повышений) окладов сотрудников ( в том числе и декретчицы), стала начисляться зарплата у декретчиц. Как отключить эту операцию? Получается, что мы платим и декретные и зарплату.

Ответ: Не совсем понятна ситуация - вы вводите начисления по окладу для сотрудников, которые находятся в декрете в документ Начисления зарплаты организации? Просто в Бухгалтерии в отличии от Зарплаты и управления персоналом не предусмотрено никакого вытеснения расчетов.

Вопрос: У меня к вам пару вопросов.
1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании?
2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится?

Ответ: 1. Обратитесь к программистам.
2. Убедитесь, что они не новички.

Вопрос: Поступление ОС оформлено документом Поступление товаров и услуг с видом операции-оборудование на сч.08.04. В этом же месяце приняла к учету с вводом в эксплуатацию. Счет-фактура выданный не отражается в Книге покупок, все данные в счете указаны. Почему?

Ответ: Здесь может быть много тонкостей. Вы точно знаете, как формируется книга покупок в программе? Ознакомились с документацией? Вы пользуетесь документами Формирование книги покупок?

Вопрос: Вопрос по регламентированной отчетности. Формируем налоговую декларацию по налогу на прибыль организации. При этом приложение Лист02 Приложение1(доходы от реализации) и Лист02 Приложение2 (расходы) не выводятся в предварительном просмотре и не печатаются. Как это исправить? Ведь они должны печататься даже с пустыми суммами.

Ответ: Должны. Только не забудьте сохранить эти формы соответствующей кнопкой, даже если они пустые.

Вопрос: Новый контрагент. Сначала идет оплата (через авансовый отчет), попадает на 60.02, далее Акт оказ. услуг в той же сумме, благополучно закрытый на 60.01. Сальдо - 0. Далее следующий Акт, а потом его оплата и авансовый платеж за следующий месяц через банк. Вся сумма попадает на 60.02. Предыдущий акт игнорируется. Договор один и тот же (другого просто нет). Отметка "по договору в целом" стоит. На всякий случай перепровели все документы в порядке очередности. Смотрели в настройках параметров учета, учетной политике. Результата пока нет.

Ответ: Посмотрите также в контрагенте - в какую группу Вы его занесли при вводе в программу и какие у него счета учета, в т.ч. по авансам.

Вопрос: У меня восьмерка, мы на УСН купили здание оплата вся прошла в 2008 г на 01 сч. поставили в ноябре. с декабря в книгу Д и Р должна списываться амортизация по НУ не вся а в течении 10 лет. В закладке НУ поставила сумму, число месяцев, включить в состав аморт. имущества. У меня вся сумма списывается сразу вся почему?

Ответ: По описанию не понятно, что происходит. Что у Вас по бухучету происходит, амортизация начисляется? Лучше смотреть на реальных данных такую проблему.

Вопрос: Не могу найти и заполнить форму АДВ-11. Будьте так добры подсказать.

Ответ: Обратитесь к документаци к программе, воспользуйтесь пунктами меню Кадры - Персонифицированный учет и документами Пepeдaчa дoкумeнтoв CЗB-4 в ПФP.

Вопрос: Подскажите пожалуйста Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: Как сделать переоценку ОС какими документами нам это сделать?

Ответ: Воспользуйтесь документом модернизация ОС. Именно он предназначен для отражения изменения первоначальной стоимости в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки. Подробнее можете ознакомиться в документации к программе и к форме документа.

Вопрос: Ранее у нас была 1с 7.7 торговля и склад и 8.0 бух. УСН, все операции из торговли и склад перебрасывали в 1с 8.0, после обновления базы 1с 7.7 и 8.0 на 8.1 не получается перебросить данные и операции за период. Как это сделать, если можно поподробнее.

Ответ: Есть несколько тонкостей. И не понятно, с чем у Вас возникли проблемы. Поэтому советую ознакомиться с документацией к программам и вызвать специалиста.

Вопрос: Дело в том, что и НМА и Услуги, все попадает в книгу покупок, а поступившее ОС и принятое к учету не попадает. Поступило ОС на 08.04,сформирована счет-фактура, документ сформировал приходное движение в РН "НДС предъявленный", Приняла к учету с вводом в эксплуатацию в том же месяце, начисляется амортизация. В Книге покупок не отражается НДС. Что могли бы посоветовать?

Ответ: Посоветовать могу только анализ Вашей базы специалистом. Заводили документ Фopмиpoвaниe зaпиceй книги пpoдaж? Заполняли?

Вопрос: 1с бухгалтерия 8 (УСН) Списывает амортизацию НУ здания сразу, а не в течении 10 лет.

Ответ: Надо смотреть Вашу базу, в чем дело. Возможно что-то неправильно завели в программе.

Вопрос: При загрузке из Зарплаты и управлением персоналом 8.1 док-та "Отражение зарплаты в регламентированном учете " в 1С Бухгалтерию 8.1 в справочнике Физические лица он удваивает работников организации. И все это из-за того что в регистр сведений сажаются данные по стандартным вычетам в разрезе по сотрудникам, хотя при формирования файла в ЗУПе я галочку Данные учета по НДФЛ сняла, оставила только Отражение зарплаты в регламен-ом учете. Подскажите пожалуйста как можно этого избежать(физ. лица в Бухгалтерии были уже предварительно занесены)

Ответ: Надо разбираться. Скорее всего Вас спасет назначение одинаковых кодов в БП8 и ЗУП8 для синхронизации сотрудников организаций.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, можно ли менять нумерацию в документах, например в с/ф выданных. Если можно, то как это сделать?

Ответ: Сервис - Служебные - Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов - установите разрешение и, после этого можно редактировать коды и номера выбранных документов и справочников.

Вопрос: Не печатается на принтер кассовая книга.

Ответ: Кликните мышью в поле табличного документа в отчете Кассовая книга. После этого можете выбирать Печать документа. Такой порядок связан с тем, что этот отчет формирует табличный документ внутри себя, а не в качестве отдельной формы.

Вопрос: Произвел обновления релиз 7.7. ред. 4.5.
после по методике стал открыватьфайл:
Запустите "1С:Бухгалтерию 7.7" в режиме "1С:Предприятие";
Запустите внешнюю обработку V77Exp.ert (меню «Файл - Открыть»).
В диалоге обработки укажите:
- Файл правил конвертации данных (поле "Имя файла правил");
- Файл, в который будут выгружены данные (поле "Имя файла данных");
- Дату начала текущего отчетного периода (поле "Дата начала");
- Дату конца последнего закрытого месяца в текущем периоде (поле "Дата
окончания"). Если в "1С:Бухгалтерии 8" предполагается вести учет, начиная
с первого дня нового налогового периода (года), то в поле "Дата окончания"
следует указать ту же дату, что и в поле "Дата начала";

Запустил 1С-меню-файл-открыть-указал V77Exp.ert и 1С выдала:
СотрЗапросПоЕСН = глОтобратьСтрокиТаблицы<<?>>(ЗапросПоЕСН, СписокКолонок);
{C:1С(НЕ ТРОГАТЬ)1SBBDBTESTEXTFORMSV77EXP.ERT(11242)}: Функция не обнаружена (глОтобратьСтрокиТаблицы)
Как лучше запустить обработку для выгрузки данных для пересноса данных из 7.7. в 8.1С

Ответ: На реальной базе смотреть надо. Так сложно сказать, в чем проблема. Пользоваться лучше методикой перехода с февральского диска ИТС 2009 года.

Вопрос: Документ "Реализация товаров и услуг" не проводится. Все соответствующие графы заполнены. на сч.43 числится товар в нужном кол-ве, а программа выдает:"Операция не выполнена" Не списан товар счет учета 43.

Ответ: Проверьте остатки внимательнее или дайте на анализ специалисту.

Вопрос: Как в 1С:Бухгалтерия 8.0 ред 1.6 создать документ Приказ на отпуск по беременности и родам?

Ответ: Создание подобного документа в программе не предусмотрено. И, приказы обычно бывают на «регулярные отпуска», а в подобные отпуска уходят сотрудники по заявлению.

Вопрос: Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о. Указанные суммы заходят в книгу доходов, хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось.

Ответ: Можно отредактировать запись в КУДиР по нажатию соответствующей кнопки в документе. Если Мы правильно поняли Вашу потребность.

Вопрос: Стоит бухгалтерия 1.6.11.7 Начинаем формировать сведения о доходах физ лиц (физ лица стоят по алфавиту, номера справок по возрастанию), а вот когда на печать в реестре № справок и физ лица в хаотичном порядке, подскажите пожалуйста как сделать чтобы они были все по порядку?

Ответ: Не понятно, почему сортировка не сохраняется. Надо смотреть на Вашей программе, иначе сложно смоделировать ситуацию.

Вопрос: При формировании справки 2-НДФЛ в таблице 5. "Общие суммы дохода и налога на доходы по итогам налогового периода" налог рассчитан правильно ( с учетом вычета в 400 рублей), а в таблице 4.1 "Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика" указывается не правильная сумма вычета 1600 рублей. Такая проблема у двух человек, у остальных 11 человек все правильно! Как устранить проблему?

Ответ: Нужно смотреть программу и выявлять ошибки по людям. Неправильно заведенные данные могут быть самые разные.

Вопрос: Как в 1с 8 настроить чтобы ндфл исчисленный был равен удержанному? В учетной политике поставила галочку начисления переправила а результат в карточке 2 НДФЛ все тот же.

Ответ: Нужно пересчитать и перепровести документы по начислению заработнгой платы. Полпробуйте и посмотрите на результат.

Вопрос: Вопрос по справке 2 НДФЛ. У меня человек увольняется 16 февраля. Ему предоставляется вычет на взрослого 400 руб. За январь в справке стоит что (например) оклад 10000 код вычета 103 а СУММА ВЫЧЕТА ЗА ЯНВАРЬ 4800. Объясните пожалуйста как исправить ситуацию.

Ответ: Надо на Вашей программе ситуацию разбирать, почему программа такой вычет поставила - возможно что-то не рассчитали или не правильно завели. 4800 - это вычет по 400 руб за 12 месяцев - надо определить, почему программа его подхватывает в одном месяце. Посмотрите в 1НДФЛ по сотруднику - возможно ситуация прояснится, если нет - обращайтесь, можем взять на анализ Вашу базу.

Вопрос: Переношу остатки по НДС по счету 19 в 1С из 1С 7.7. В 7ке у нас на счете 19 было субконто "контракты" на котором отражались суммы НДС в разрезе экспортных контрактов и была возможность сформировать отчет по контрактам в котором наглядно видно сумму НДС к возмещению по нему. В 8ке такого субконто на счете 19.07 нет, как вводить остатки на такой счет? и как в дальнейшем формировать по нему отчет чтобы было видно какие полученные счета-фактуры к каким экспортным контрактам относятся?

Ответ: Это вопрос не на линию консультаций, а скорее в отдел внедрений сопровождающей компании - нужно встечаться и обсуждать потребности учета, методику ведения его в БП8 и необходимые настройки.

Вопрос: Как внешнего совместителя принять на основное место работы?

Ответ: Уволить и принять заново приказом.

Вопрос: Не удается отразить поступление от продажи иностранной валюты. При выборе "Плательщика" не удается выбрать присвоенный договор, предлагается ввести новый договор. Валюта документа не соответствовать валюте регламентированного учета. Как это можно наладить?

Ответ: Данные операции в программе не автоматизированы - пользуйтесь ручными проводками, либо обращайтесь к специалистам.

Вопрос: Как сделать проведенный документ непроведенным?

Ответ: Можно выбрать пункт меню Действие - Отмена проведения либо воспользоваться контекстным меню в журнале документов.

Вопрос: В программе отсутствуют сведения о ставках ПФР на 2009г., Поэтому не начисляет налоги!
Что делать?

Ответ: Хорошо бы ввести сведения о ставках в регистре сведений Сведения о ставках ЕСН и ПФР через пункт меню Операции - Регистры Сведений.

Вопрос: Как оприходовать товар на забалансовый счет 002, без счета 60 по кредиту и как товар списать со счета 002. При использовании "Поступления товаров и услуг", программа требует, чтобы был заполнен счет расчетов с контрагентами.

Ответ: Ручными операциями - стандартные документы конфигурации требовательны к заполнению и настроены на формирование движений по взаиморасчетам с контрагентами.

Вопрос: Скажите пожалуйста возможно ли установить процент наценки на купленный товар, чтобы цены при реализации устанавливались автоматически с наценкой(например 5% на весь товар)?

Ответ: Нет. Такого механизма не разработано - приход ведь может происходить по разным ценам, кроме того и партии Вы разные можете в разное время продавать. Если нужно - можем доработать по Вашему пожеланию, только придумайте хорошо, как Вам нужно, чтобы программа считала.

Вопрос: 1)как можно редактировать (изменять) номера документов;
2)как выставить счет-фактуру полученный на аванс (от поставщика) на основании Выписки и как увеличить поле номера входящего документа (чтобы помещался длинный номер);
3)как добавить статьи затрат (в программе только элементы затрат)?

Ответ: 1. Для этого нужно открыть доступ к редактированию специальной сервисной обработкой - Сервис - Служебные - Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов.
2. Не понятно. Не выставить, а зарегистрировать наверное? Номер увеличивается в конфигураторе - лучше обсудить необходимость данног шага со специалистом.
3. Статья затрат вводится как еще один элемент справочника. Справочник статей затрат предназначен для хранения перечня статей затрат, разделенных по виду расхода для целей налогового учета и по способам отнесения к деятельности, облагаемой ЕНВД

  • Относятся к деятельности, облагаемой ЕНВД
  • Не относятся к деятельности, облагаемой ЕНВД
  • Распределяются


Проведение документов программы будет зависеть от установок реквизитов этого справочника. Поэтому не рекомендуется менять значение реквизитов, после того как элемент справочника был использован в проведенных документах. В противном случае документы необходимо перепровести.

Вопрос: Как сделать выплату аванса сотрудникам? Дает сделать только выплату зп целеком. Пошагово объясните пожалуйста.

 

Ответ: Не понятно, в чем проблема. Указывайте в документе выплаты сумму аванса. Затем делаете другой документ на оставшуюся сумму или еще один аванс...

Вопрос: Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о.Указанные суммы заходят в книгу доходов,хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось.

Ответ: Необходимо было ввести остатки по задолженности на УСН.
Рекомендуем ознакомиться со статьей "Особенности ввода остатков по реализованным, но не оплаченным товарам" на диске ИТС в разделе "1С.Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1" - "Прикладные решения" - "Бухгалтерия предприятия" - "УСН". 

Вопрос: Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика на аванс?

Ответ: Заводим новый документ Cчeт-фaктуpa пoлучeнный и ставим флаг Cчeт-фaктуpa нa выдaнный aвaнc.

Вопрос: При поступлении материалов (НДС -18%), не отображается НДС в оборотно-сальдовой ведомости по счету 19, где надо поставить галочку?

Ответ: Проверяйте: 
а. делает ли проводки докумет поступления и 
б. Нет ли отборов в ОСВ

Вопрос: Скажите пож-та, в книги покупок и продаж попадают оплаченные счф или нет?

Ответ: Должен попадать.

Вопрос: УСН какая отчетность? квартальная и годовая. Т.е. в апреле что надо сдать и какие налоги отплатить.

Ответ: C 01.01.09г. внесены изменения в НК. Теперь декларацию по УСН нужно сдавать 1 раз в год, а авансовые платежи уплачиваются так же, как и раньше. ОПС, статистика, может транспорт - как обычно.
В апреле надо сдать ФСС и заплатить аванс по УСН. Сдается декларация теперь 1 раз в год. 
Декларация по пенсионным взносам ежеквартально сдается в ИФНС. Ежегодно в ПФР сдается персонифицированный учет.

Вопрос: Каким документом в программе 1С:Предприятие начисляются НДС, налог на имущество и налог на прибыль?

Ответ: НДС начисляется различными документами подсистемы НДС, налог на имущество операцией введенной вручную, налог на прибыль либо Закрытием месяца (если используете ПБУ 18), либо операцией вручную.

Вопрос: Наша фирма по безналичному расчету покупает билеты, при этом нам передается счет-фактура в которой выделен ндс и накладная. Затем наша фирма под отчет отдает билеты Сотруднику. Как это оформить в 1с Бухгалтерии 8, так чтобы выделялся НДС и фиксировалось в Книге покупок.

Ответ: В документе "Услуги сторонних организаций" (или как он там называется) - счет оприходования услуги поставьте 50, субсчет - денежные документы. НДС предъявлять при получении счета-фактуры. НДС по билетам принимается к вычету по дате утверждения АО руководителем. (абз. 2 п. 10 Правил ведения журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914).

Вопрос: 1С 8.1, релиз 1.6.11.7. Помогите пожалуйста. После "Закрые месяца" по некоторым номенклатурам остаются красные суммы , хотя количества на остатке нет. выпуск продукции идет без 40 счета.

Ответ: Если на 43-м возникают кредитовые остатки и учёт ведётся по плановой себестоимости, то это означает только одно. Плановая себестоимость оказывается выше фактических затрат и если вы не используете 40-й счёт, то плановую надо считать точнее. Второй вариант, собираемые затраты на 20-м неправильно распределяются по номенклатурным группам. Вследствие чего к примеру услуги производственного характера при закрытии месяца вытягивают часть затрат на себя.

Более точно можно сказать только видя перед собой базу.

А вообще поднимите карточку счёта по 43-му в разрезе той номенклатуры по которой возникают кредитовые остатки и посмотрите как пробегают суммы по операциям. В большинстве случаев таким образом вычислить разницу легче всего.
Проверьте также порядок проведения документов.

Вопрос: При формировании технологического анализа бухгалтерского учета, выдает ошибку:
""Счет Н01.01 Форм. стоимости объектов ОС
<...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )!""
""При формировании анализа НУ, выдает ошибку:
В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)""
Проверьте пожалуйста проводки, не могу найти ошибку:
Поступление ОС:
Дт 08.4 Кт 60.1
Дт Н01.01

Ввод в эксплуатацию
Дт 01.01 Кт 08.4
ДтН05.01 КтН01.01

Начисление амортизации
Дт 26 Кт 02.1
ДтН01.01 КтН05.02

Ответ: В налоговом учете при покупке отражается Дт 08,04 НУ Кт ПВ НУ , при вводе в экспл. Дт 01,01 НУ Кт 08,04 НУ . 

Вопрос: 1)какие документы нужно создать в конце года, помимо закрытия месяца. Изменения в учетной политике сделаны (доходы минус расходы)
2)почему-то не списывается себестоимость оплаченных в том году товаров,а в этом году проданных, в расход по ну,соответственно в графе расход по ну в книге доходов и расходов ничего не отображается?
3)не понятно по НДС? Что с ним делать?

Ответ: Возьмите диск ИТС, там на первом диске в разделе Бухгалтерии предприятия есть много полезных статей. В том числе, там есть статьи о том, как перейти на УСН с общей системы налогообложения. Нужно сделать документ "Ввод начальных остатков УСН".

Вопрос: Подскажите кто знает в программе 1С8.1 при переходе на УСН только учетную политику поменять надо или еще что то. А то я учетную поменяла,но материалы которые оставались на сч.10 в эксплуатацию передать не дает (не проводит требование-накладную).

Ответ: Ещё надо внести начальные остатки для УСН специальным одноименным документом.

Вопрос: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

Вот параметры учетной политики:
ОСНО, «директ хостинг», 25 -база распределения «выручка»;
Производство: выпуск продукции и услуги сторонним и себе-«по плановой себестоимости выпуска»; выпуск продукции « с использованием счета 40»; переделы закрытия счетов установлены вручную с 01.01.2009 г.
Отчет производства за смену, требования - накладные проверены - везде указаны подразделение, статья затрат, счет 20. Реализации продукции и акты об оказании производственных услуг есть.

Проблема: при закрытии месяца пишет:
«Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом «Установка порядка
подразделений для закрытия счетов»

Ну ПОЧЕМУ программа пишет, что не установлены переделы? Они же установлены.

Ответ: Иногда так бывает, когда в документе указано подразделение, не принадлежащее организации. Еще это сообщения часто выходит, когда в документах не заполняют реквизиты и поэтому есть пустые субконто по затратным счетам!

Вопрос: Есть физ лицо, оно не принято на работу, но есть договор ГПХ. как такое сделать в программе, чтобы в последующем попадало в документ "Передача сведений сзв-4"?

Ответ: В БП8 все придется делать вручную. Приобретайте ЗУП 8 - там можно делать подобные операции.

Вопрос: Если покупатель, грузополучатель, продавец, грузоотправитель 4 разные организации как завести счет-фактуру 1с 8?

Ответ: Заполните закладку "Дополнительно" в документе реализации.

Вопрос: В восьмерку перешли с 01.11.2008г. сейчас начинаю формировать 1-ндфл, а туда ничего за год не попадает, только начисления с 01.11.2008г., сзв-4 по сотрудникам тоже данные только с ноября попадают. Что делать?

Ответ: Вбивать руками в документе НДФЛ ЕСН доходы и налоги или сводно за год в СЗВ-4.

Вопрос: Может кто знает как посмотреть реальную дату ввода того или иного документа? Потеряли базу. Последнее сохранение 2 дня назад. Нужно понять какие документы были проведены и перепроведены за эти два дня.

Ответ: Пробуйте смотреть в журнале регистрации, если он "жив". В клиент-серверном варианте журнал регистрации хранится на сервере в каталоге программы (1cv81) в папке server. Ищите в той папке самую большую папку по объему, и открывайте программой файлы с расширением *.elf. По идее там будет весь журнал регистрации по базе. В файловом варианте журнал будет в каталоге базы (1cv8log).

P.S. Журнал регистрации не затирается, если загружается новая база взамен старой, а продолжает дальше записывать события.

Вопрос: Подскажите как правильной сделать возврат инвентаря из эксплуатации, в документе "Возврат материалов из эксплуатации" нет вкладки Инвентарь.

Ответ: На закладке "Спецоснастка" указывайте данные. 

Вопрос: Как при открытии фирмы, разнести уставный капитал?

Ответ: Он вносится вручную?
УК - 100р.
Дт. 51 Кт. 75.1 - 100р.
Дт. 80 Кт. 75.1 - 100р.

Вопрос: У ИП две торговые точки с ккм - каждый день поступает выручка от торговли в розницу. Точки в разных концах города. Простые ККМ. В конце дня Z-отчеты снимают. А как можно списывать товар? Я понимаю, что просто расходный ордер заполняется и на его основе Кассовая книга и книга доходов. Как правильно отразить в 1С?

Ответ: Значит это неавтоматизированные торговые точки, каждый день нужно оформлять Приходный кассовый ордер с видом операции Прием розничной выручки, где указать сумму выручки и нужно обязательно поставить флажок НТТ.
Товары же продаются, значит нужно списывать с остатка на складе. Для НТТ чаще всего делают инвентаризацию за какой-то период (чаще месяц) и уже на основании нее вводят документ Отчет о розничных продажах с видом операции НТТ.

Вопрос: Как сделать перенумерацию документов по кассе (Приходных и расходных) в 1С 8?

Ответ: Смотря что Вы хотите сделать - если изменить номера отдельных документов, то разрешите изменение номеров (см. материалы сайта) и изменяйте номера документов. Если хотите по какому-то алгоритму осуществить перенумерацию Всех документов - пользуйтесь обработками перенумерации в соответствии с желаемым алгоритмом изменения номеров - это лучше делать вместе со специалистом.

Вопрос: Как принять к вычету НДС с РБП частями? (БП 1.6.13.3)

Ответ: а почему частями? Законодательством не установлена такое требование. Глава 21 НК РФ. Но если очень сильно хотите, то документами "НДС к вычету". 

Вопрос: В книге продаж есть графа (3б) "Дата оплаты счета-фактуры продавца". Но ведь с 2006 г. фактические расчеты с покупателями за отгруженные товары для исчисления НДС значения не имеют, важен только день отгрузки. Можем ли мы в 2006 г. не заполнять графу (3б)? А если заполнять ее надо, то как отражать в книге продаж счета-фактуры, оплата по которым приходит по частям?

Ответ: Заполнять графу (3б) книги продаж нужно, поскольку эта графа предусмотрена в форме данной книги, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914. И даже проектом изменений, которые все никак не утвердит Правительство РФ, отмена этой графы не предусмотрена.
Но, правда, порядок заполнения графы (3б) никем не установлен. Поэтому поступайте как вам удобнее. В частности, возможны такие варианты заполнения графы (3б):
- указываются все даты оплаты;
- отражается дата первого полученного платежа;
- к книге покупок прикладываются справки, в которых указаны все даты оплаты.
Какой бы вариант вы ни выбрали, ошибки не будет. А, даже если инспекторы обвинят вас в нарушении правил заполнения книги продаж, санкции фирме не грозят. Ведь Налоговым кодексом РФ не установлены штрафы за неправильное ведение книги продаж и книги покупок.

Вопрос: Моя организация оказывает посреднические услуги. В программе (1С 8.1, релиз 1.6.11) в уч политике по умолчанию const распределение расходов основного и вспомогательного производства - по плановой себестоимости выпуска. В Услугах отражать реализацию я должна Актом. Если я начинаю заполнять Акт об оказании производственных услуг, программа его не проводит и запрашивает плановую себестоимость, которую я не знаю. Если я провожу реализацию с использованием док-та Реализация, мне при закрытии месяца выдается:нет базы распределения прямых расходов счет учета 20.01. База распределения: плановая себестоимость продукции. У меня в учете Д 20 формируется в течение квартала (поступление услуг субподрядчиков, материалов), и как я понимаю, после закрытия мес-ца, должно было автоматом списываться Д90.02 К20.01, как в ручном учете. У меня нет незавершенки, не ведутся отклонения фактической и плановой себ-ти. Подскажите, что делать, чтобы списывалась с/ст-ть автоматически? Не списывать же ручной проводкой сумму, сформированную на Д20, зачем тогда программа.

Ответ: Распределение расходов у вас идёт по плановой себестоимости выпуска, а следовательно плановая себестоимость должна выниматься с 20-го в момент отражения операции по оказанию услуг производственного характера. Поэтому то вам и не дают провести документ без указания плановой себестоимости.
Документ "Реализация товаров и услуг" здесь не поможет, потому как допускает только отражение оказания услуг не связанных непосредственно с процессами основного производства.
Отклонения плановой от фактической себестоимости будут списываться на 90.02 при закрытии месяца пропорционально плановой себестоимости реализованных в данном месяце услуг в разрезе номенклатурных групп на которые были отнесены затраты при списании в производство.

А уж если ваше предприятие оказывает услуги связанные с затратами основного производства, то какая-никакая плановая себестоимость у этих услуг должна быть. На каком основании тогда происходит калькуляция стоимости реализации услуги, если не на основании плановых затрат.
И что это вообще за услуги и какие виды затрат на них списываются, что вы не можете определить плановую себестоимость.

З.Ы. Прощу прощения, увидел в скобках услуги субподрядчиков и материалы, так вот как минимум они то и должны лечь в себестоимость ваших услуг. И сдаётся мне, что у вас что-то типа небольшой строительной организации выполняющей функции строительства или ремонта, соответственно должны быть сметы затрат. Считайте себестоимость по ним (а лучше пусть это делает человек который эти сметы составляет)
И как вообще понимать слова о том, что дебет 20-го у вас формируется в течение квартала и при этом нет незавершёнки. Что то тут не сходится. Если незавершёнки нет, то 20-й должен списываться ежемесячно, при этом списываться 100% на себестоимость тех услуг которые были отражены в операциях подлежащего закрытию месяца.

Вопрос: При выгрузке данных из УТ в Бухгалтерию в Отчетах о розничных продажах в некоторых позициях не проставляются счета учета. При этом справочник счетов учета номенклатуры заполнен по группе в которой находится данная номенклатура.

Ответ: Недостаточно данных - нужно видеть базу.

Вопрос: Где можно увидеть и создать нужную наценку на произведенные товары и продаваемые материалы в бухгалтерии 8 и как это сделать?

Ответ: Используйте документ установка цен номенклатуры и кнопку Изменить. Цены хранятся в регистре сведений Цены номенклатуры.

Вопрос: 1С 8.1. Пример: Банк дает счет-фактуру на получение чековой книжки. Стандартной проводки нет. Ввожу вручную Д 91.01 К 51 - 100 руб.
Д 19.04 К 51 - 18 руб. Дальше опять вручную Д68.02 К 19.04
Нужно, чтобы НДС попал в книгу покупок. Понятно, что надо ввести сч-ф полученную. Но когда заполняешь фактуру, она спрашивает документ-основание и варианты на выбор. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и как провести счет-фактуру?

Ответ: Здесь не нужны "ручные проводки":
Банк списал с Вашего р/счёта по мемореальному ордеру: Дт 76.09 - Кт 51 118 руб.
Оприходуйте чековую книжку по накладной : Дт 10.06 - Кт 76.09 100 руб.
Запишите в приходе "входную" счёт-фактуру: Дт 19.03 - Кт 76.09 18 руб.
Отсюда НДС попадает в регистр "НДС предъявленный" и дальше в Книгу покупок.

Вопрос: После проведения операций "определение финансовых результатов" за декабрь и "Закрытие года" (поставлена "галка" по строке "реформация баланса") остается сальдо по счету 90.09 и 91.09. Почему? Что я сделала некорректно?

Ответ: Попробуйте распровести "Закрытие года", провести "Определение фин.результатов", провести "Закрытие года". 

Вопрос: Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67). Бухгалтер начал вводить данные в: Справочники-Контрагенты-Новый
Заблокированны вкладки: Счета и договоры, События, Свойства, Категории, (остальные: Общие, Контакты, Прочее - разблокированны). Как их разблокировать?

Ответ: Для "Разблокировки" элемент надо записать.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как правильно проводить документ "Регламентные операции налогового учета" ежемесячно или при закрытии квартала?

Ответ: Ежемесячно. Это документ закрытия месяца в НУ.

Если в учётной политике установлен расчёт по налогу на прибыль с учётом ПБУ 18/02, то в этом случае рекомендуется следующий порядок.

Сначала проводятся все операции по закрытию счетов бухгалтерского учёта кроме операций по расчёту постоянных и временных разниц. после чего проводится документ "регламентные операции по налоговому учёту" и уже после него делается ещё одно "закрытие месяца" в котором включаются только расчёты по ПБУ 18/02.

Конечно прежде чем закрывать месяц в налоговом учёте надо не забыть ввести документы отражения расходов по оплате труда и расчёту налогов. Ну и по расчёту расходов НЗП, если требуется.

Вопрос: У нас ООО (УСН 6%) (интернет-магазин) продает товары, мы не используем реальную кассу.
использую 1С упрощенку 8, на каждую покупку делаю расходную накладную и на ее основании приходной кассовый ордер. (все ли нормально?)
Теперь надо из кассы сдать деньги в банк, как это провести?

Ответ: Сформируйте РКО на взнос наличными в банк.

Вопрос: Пытаюсь посчитать зп в зуп8, возникают следующие проблемы, помогите! Сверхурочные документ делит оклад на вместо среднемесячной текущего месяца на какую то константу (где изменить и как), а умножает не 1.5 и 2 а в тройном размере. Есть персональная надбавка и совмещение в 50%, забиваю их в личную карточку на закладке договор как фиксированную сумму и процентную, но при начислении зп эти суммы не начисляются - почему? Конф. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

Ответ: Алгоритм расчета стоит "за год" ставьте "за месяц" если вы так считаете правильным.
Данные на закладке договор ни как не относятся к закладке начислений и удержаний, они туда попадают в момент принятия сотрудника из договора в оплату.

Вопрос: Организация оплачивает транспортные расходы поставщику из подотчетных сумм, раньше в 1С 7.7 я заносила поступление услуг документом, а в авансовом отчете относила на 60 счет, недавно приобрели 1С 8.1, при оформлении авансового отчета поняла, что на 60 счет там не поставить, получается сразу надо относить на затратный счет? т.е. этот документ у меня в акт сверки автоматом не попадет?

Ответ: В авансовом отчете заполните вкладку оплата, там есть сч.60.

Вопрос: После установки платформы 1С8 8 1 13 37 в конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7) перестал формироваться журнал учета выданных счетов-фактур.

Ответ: Обновите релиз платформы 1С:Предприятие 8 до 41 сборки.

Вопрос: Эта 1С Предприятие 8.1, сплошное наказание, кто-нибудь расскажите, каким видом документа и операции проводить поступление валюты на валютный счет и ее продажу и перевод на р/с.

Ответ: Платежный ордер на поступление денежных средств с видом Приобретение иностранной валюты.

Вопрос: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

Подскажите, пожалуйста, как в типовой конфигурации реализуется агентская схема по услугам? 

Проблема в том, что при отражении реализации услуг в качестве Агента от Имени Принципала ( НДС-18%) через документ « Реализация товаров и услуг» - номенклатура Услуга «Пам» в т.ч. НДС , сумма НДС попадает на Счет 68-2 , Сумма реализации и НДС - в Книгу продаж.

На самом деле эта реализация, НДС Принципала , в нашу Книгу продаж попадать не должна!

Ответ: Пока как комиссионная торговля товарами. Агентскую схему по услугам планируется реализовать в ред. 1.7 

Вопрос: Не формируются записи в книге покупок:
в квартале есть покупки: введен документ поступление ТРУ, счет фактура получена. При формировании записи в книгу покупок, программа говорит, что "не обнаружены записи для отображения". Проводки по 19 счету (поступление ТРУ) сформированы. УП: упрощенный учет НДС.
Подскажите, что не так.

Ответ: Уберите галочку "упрощенный учет ндс" и сделайте групповое перепроведение документов.

Вопрос: Уволили совместителя 31.10.08 г, затем 01.11.08 г. приняли его на основное место работы, физлицо оставили прежнее, а сотрудника завели нового. При проведении приказа о приеме выскакивает предупреждение, что документ не может быть проведен, т.к. этот новый сотрудник совместитель. Что делать?

Ответ: Если программа «считает» сотрудника совместителем, значит вы оформляете новый прием на работу на старый элемент справочника «сотрудники», который был заведен для совместителя. Проверьте, для какого сотрудника делаете новый прием на работу: для того, который был совместителем или для нового, которого завели для основного места работы. Новый прием на работу нужно делать именно на новый элемент справочника «сотрудники». В этом случае документы нормально проводятся.

Вопрос: с 01.01.2009 При формировании "закрытие месяца" выводится сообщение: 
Налог. расчет амортизации: для основного средства кресло .... не указан метод начисления амортизации
а в декабре такого сообщения нет и у всех ОС методы начисления проставлены
что нужно сделать в этом случае?

Ответ: С релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей налогообложения НП следует указывать в рег свед. «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: Подскажите, как с 1С скинуть на диск декларацию по НДС для ИФНС, пожалуйста, оч. срочно надо!!!

Ответ: Отчеты->регламентированные отчеты. В дереве регл. отчетов выбираете «НДС» открывается основная форма отчета, выбираете в ней период. ОК. Заполняете кнопкой «заполнить», выгружаете кнопкой «выгрузка->выгрузить» в диалоге указываете каталог, где именно на диске сохранить декларацию и нажимаете «Сохранить».

Вопрос: Пожалуйста, помогите разобраться. какой метод распределения выбрать для 26 счета? (У нас установка пластиковых окон.)

Ответ: Если совсем никаких предпочтений нет, базой распределения можно выбрать оплату труда или мат затраты. В общем, тот вид расходов НУ, который за месяц в дебете 20го счета точно не ноль хотя бы по одному подразделению организации. Тогда 26й счет нормально закроется. Оплата труда или мат затраты хотя бы в одном подразделении на 20м счете, как правило, есть.

Вопрос: Где мне распечатать материальный отчет в 1с8.1?

Ответ: ОСВ по счету 41.

Вопрос: При формировании 2-НДФЛ нерезидента в п.2.9 не указывается код страны проживания, хотя в справочнике Физ.лица он указан

Ответ: Надо смотреть - должен браться из адреса проживания.

Вопрос: Выгружаю данные из 7.7 релиз 504 в 8.1 (1.6.14.4) через файл.
Выдается ошибка -
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(7065)}: Поле объекта не обнаружено (КодВычетаНаДетей).
И загрузка прекращается.
В чем проблема и как исправить?

Ответ: Ошибка выгрузки - надо или ждать 1.6.15 или переносить в 1.6.13, а потом обновлять до 1.6.14

Вопрос: Подскажите пожалуйста! У меня с января 2009 года не рассчитывается ЕСН и не заполняется в "Отражение з/пл в регл. учёте"? Я так понимаю что нужно где-то в программе перейти на новый год? Как мне это сделать?

Ответ: Заполните регистр сведений Ставки ЕСН и ПФР за 2009 год и все начнет считаться.

Вопрос: Как правильно оформить операции по продаже и перечислению валюты. Фирма оказывает транспортно-экпедит услуги. Иногда через меня проходят доллары транзитом (от комитента, которые я потом пересылаю поставщику) Здесь нет моей курсовой разницы.

Ответ: Продажа валюты ручной проводкой, а что такое «пересылаю» деньги - мы не в курсе - есть документы по банку и кассе, есть валютные счета и проч.

Вопрос: При попытке провести документ начисление заработной платы выдается следующая ошибка:
Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;'
по причине:
{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
по причине:
{(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
Проблемы начались после обновления на 1.6.14.4
Как решить проблему?

Ответ: Попробуйте обновить релиз платформы - не поможет - вызывайте специалиста - посмотрим, в чем дело.

Вопрос: Валюта расчетов по договору "По договору в целом" (EUR) отличается от валюты регламентированного учета (руб). Не проводиться оплата. Почему? Что не так?

Ответ: Мало информации для анализа. Что пишет программа, какие сообщения выдаются, на какой счет поступает оплата и проч.

Вопрос: v8: БП - не заполняется адрес сотрудника в справке 2-НДФЛ 
Может кто сталкивался? у некоторых сотрудников нормально, у остальных - адрес не заполняется. Почему?

Ответ: Сам возможно дело в том, что гражданство выбрано не Российская Федерация с кодом 643, а Россия. Попробуйте изменить.

Вопрос: В Бух под 7.7 было как: копируешь старую платежку, выбираешь кнопку "перечисление налога" для заполнения/изменения реквизитов налоговых платежей, там вводишь месяц, а сумма сама автоматически ставится (из сальдо по соотв. счету).
Как добиться этого эффекта в Бух под 8.1?

Ответ: В БП 8 пока автоматически сумма не заполняется. 

Вопрос: Почему в методах распределения косвенных расходов (25,26) по счету затрат по НУ для подбора(стоит корректные счета), высвечиваются только счета 25.01, 26.01, т.е. прямые счета?

Ответ: Потому что косвенные по НУ не распределяются, а учитываются целиком в периоде возникновения.

Вопрос: Занесли остатки по всем основным средствам в бухгалтерию предприятия 1.6 (релиз последний) (ввод начальных остатков). Методы начисления амортизации везде указали (линейный) и в налоговом учете и в бухгалтерском. Но при закрытии месяца (галки тоже стоят и в БУ и в НУ) амортизация в налоговом учете уходит во временные разницы (ВР), а не в НУ. И еще при проведении ругань: Налог. расчет амортизации: для основного средства Автомашина ГАЗ 3102 (101050001), инв. № 101050001 не указан метод начисления амортизации и так же по всем остальным, по которым есть остаточная стоимость. В базе демо все нормально по конфетпрому - амортизация попадает в НУ. Что делаем не так?

Ответ: С 2009 года метод амортизации в НУ устанавливается в Учетной политике на закладке Налог на прибыль. Наверное забыли указать. 

Вопрос: Почему при проведении Акта об оказании производственных услуг двоится 62 счет? Какие счета надо указывать на закладке "услуги" и "счета учета затрат"?

Ответ: Почему двоится - не знаю. Проверьте счета учета: на закладке услуги счет доходов, например, 90.01.1, счет расходов 90.02.1, на закладке Счета учета затрат 20.01. Проводки:
62.01 90.01.
90.03 68.02
90.02.1 40

Вопрос: Подскажите пожалуйста, пошаговый алгоритм начисления заработной платы. Сделала начисление з/ты, а вот расчет ЕСН программа не считает (хотя в регистре сведений все ставки на 2009 год прописаны).

Ответ: Алгоритм можно посмотреть в документации к программе, а делаете Вы все правильно. Самая частая причина ошибки - отсутствие ставок ЕСН и ПФР. Если уверены, что все заполнили правильно - вызывайте специалиста - будем разбираться.

Вопрос: После обновления версии 8.0 на 8.1 в разделе "Сведения о ставках ЕСН и ПФР" не появилось данных о ставках на 2009г. Их надо как-то отдельно загружать?

Ответ: Если у Вас последний релиз программы, достаточно в форме этого раздела нажать кнопку заполнить. Ставки заполнятся за текущий год.

Вопрос: Организация находится на ЕНВД, как ввести в 1С Бухгалтерия 8 ставки налогов С ФОТ (в ПФ и травматизм,ЕСН не облагается).

Ответ: Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - рег. Свед. Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Автоматически по кнопке «Заполнить» или вручную. И правильно настроить налогообложение ЕСН для начислений организации на ЕНВД (в плане видов
расчета «Начисления организации» ).

Вопрос: Не закрывается 91 счет.

Ответ: Нужны дополнительные данные для анализа - причина не ясна. Рекомендуется вызвать специалиста, чтобы посмотрел базу на месте.

Вопрос: Переходим с версии 7.7 на 8. Возможен ли перенос документов за январь-февраль или действительно переносятся только остатки по счетам?

Ответ: Переносятся только справочники, остатки и обороты. Перенос документов не предусмотрен. 

Вопрос: Открываются 2 филиала ,далеко удаленных от головного офиса.
Программисты советуют перейти на версию Бухгалтерия 1С 8.1, с тем что бы филиалы вели там учет в этой же версии, и по электронке нам присылали файлы. Мы в головном офисе ,с их слов получим возможность формировать сводную отчетность, отчетность по филиалам,отчетность без филиалов.
Как это на деле.Зарплата ведется в других программах.

Ответ: Дождитесь выхода 1С:Бухгалтерия КОРП, она как раз для вашего случая планируется в апреле 2009-го.

Вопрос: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4). Делаю закрытие месяца. 20 счет закрывается нормально (чуть не до конца, но это не страшно). А 25 и 26 счета не закрываются в БУ. В НУ закрываются по субсчетам 02 (25.02 и 26.02) с положительным знаком в НУ, и тут же эти же цифры по субсчетам 01 (25.01 и 26.01) с отрицательным знаком в ВР. При проведении операции закрытия месяца ругань:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Кассовое обслуживание
...................... И т.д.
Для общепроизводственных расходов такая же ругань.
Может быть из-за этого и не закрываются 25 и 26 счета и в налоговом учете с плюсом и с минусом закрываются? Где можно порыться и решить эту проблему?

Ответ: Заполните регистр сведений Методы распределения расходов, списание по пустым статьям затрат.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как отразить скидку в счете? И как закрепить фиксированную скидку для разных контрагентов. Хочется, чтобы при составлении счета, скидка автоматически ставилась. Раньше в программе 1с 7.7 скидка отражалась сначала строчкой, потом столбиком. Там было все просто. Сейчас поставили программу 1с 8, редакция 1.6. Скидку найти не можем. Очень не удобно работать. Скидки даем часто и разные.

Ответ: Для управления торговыми процессами "Бухгалтерия предприятия" не подходит. Ставьте "Управление торговлей". Либо зовите программиста, чтобы он внедрил ваши пожелания. Кстати, в бух 7.7, скидка тоже дописывается программистом, если нет желания использовать Торговлю и склад.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов?

Ответ: Можно, если каждым видом деятельности будет заниматься отдельное подразделение.

Вопрос: У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме?

Ответ: В соответствии с ч. 1, 3 ст. 235 ТК РФ работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, должен возместить этот ущерб в полном объеме. по действующим рыночным ценам на момент возмещения - (у вас же есть оценка независимого эксперта от страховщика). конкретно возможные случаи порчи имущества ТК не описывает.
Поскольку сумма, выплаченная работнику, только возмещает причиненный его имуществу ущерб и не приносит физическому лицу экономической выгоды, то она не является его доходом (ст. 41 НК РФ).
Если выплату рассматриваемой компенсации можно квалифицировать как иную выплату, производимую в соответствии с действующим законодательством (по ст. 235 ТК РФ). В таком случае сумма, выплачиваемая работнику, не облагается НДФЛ на основании п. 1 ст. 217 НК РФ.

Вопрос: Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера

Ответ: Монитор относится к ОС, если его стоимость более 20 000 руб. 

Вопрос: Дело в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября 2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др. расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам 20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91.
И еще вопросик, в ноябре еще производили продукцию понятно, что для БУ я все расходы отнесу на себестоимость продукции 43 счет, как быть с НУ надо ли вычленять на 91 те затраты которые относятся на полмесяца простоя. И еще в феврале всех работников мы перевели на неполную рабочую неделю с середины месяца, но продукцию мы не производили, как опять закрывать 20, для НУ и БУ.

Ответ: Счет 90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. Поэтому расходы в период простоя списываются на 90 сч. У Вас может всего за год была одна реализация. А расходы были и были они связаны именно с производством: аренда, коммуналка, амортизация, материалы, выплаты работникам в период простоя, зарплата.

Вопрос: Сдаем отчетность по УСН. Единая(упрощенная)налоговая декларация содержит один только титульный лист. Так должно быть?

Ответ: Форма, которую обязаны сдавать плательщики УСН, утверждена Приказом МинФина РФ от 17.01.06. Содержит Титульный листа, Раздел 1(Сумма налога), Раздел 2(Расчет налога). В дереве регламентированных отчетов это форма называется УСН.

Вопрос: бух.проводки:Дт 26 Кт 70 сумма 70000;Дт 70 Кт 681 сумма 9100; Дт 681 Кт 51 сумма 4550; Дт 70 Кт 51 сумма 30450 в карточку 1-НДФЛ автоматически попадают суммы:
Налоговая база 70000; налог исчисленный 9100; налог удержанный 13650. где ошибка в программе!

Ответ: Проверьте в ОСВ по счету кредит 68.01. В карточке 1-НДФЛ допускается ручное исправление в ячейках. Возможно, ошибка релиза. Зная релиз конфигурации и имея пароль пользователя на сайт 1С (используется для скачивания обновлений) можно посмотреть список установленных ошибок для данного релиза.

Вопрос: Как в 1С 8 "Бухгалтерия предприятия" завести входящие остатки по товарам(количество, цена,сумма) по сч.004 "Товары на комиссию"? Входящий остаток в целом по счету введен одной суммой. В разделе "Склады" ввод остатков не обнаружили.

Ответ: Предприятие - Ввод начальных остатков . Выбираете забалансовый счет 004 - ввести остатки по счету. В табличной части открывшегося документа «Ввод начальных остатков» есть возможность детализации по всем субконто счет 004.

Вопрос: Организация арендует у сотрудника сотовый телефон и удерживает с суммы аренды НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как отразить эти операции в программе

Ответ: В плане видов расчета «начисления организации» добавить новое начисление типа «компенсация за аренду телефона». НДФЛ: Иные доходы; ЕСН (не облагается п.1 статья 236 НК), ФCC - не облагается. И либо в документе прием на работу сотруднику назначить это начисление, либо в каждом документе «начисление зарплаты работникам организации» добавлять для этого работника строчку с данным начислением.

Вопрос: Как включить в расходы убыток предыдущего года?Ответ: Ручной операцией на счет затрат со счета убытка.

Вопрос: Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" редакция 1.6
Релиз конфигурации 1.6.13.3

При начислении дивидендов с помощью документа "Начисление зарплаты работникам организаций" в случае попытки занесения новой записи в справочник "Начисления организации" при вводе кода НДФЛ 1010 (ставка налогообложения 9%) запись с вводимым видом начисления исчезает. Каким документом можно воспользоваться для начисления дивидендов?

Ответ: Если дивиденды начисляются работнику организации то:
Документ "НДФЛ и ЕСН: доходы и налоги" (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН"). Данные о сумме начисленных дивидендов и удержанных налогов с них, внесенные в этот документ, найдут свое отражение в налоговых карточках 1-НДФЛ и 2-НДФЛ. Документ заполняется по каждой из организации на дату начисления дивидендов. В поле "Дата дохода" указывается день начисления дивидендов - обычно он совпадает с датой протокола собрания учредителей. "Месяц налогового периода" и "Период регистрации" заполнятся автоматически на основании введенной "Даты дохода". В поле "Код дохода" выбирается код 1010 - дивиденды. Сумма причитающихся дивидендов указывается в поле "Сумма дохода". "Сумма налога исчисленная" программа посчитает автоматически по ставке 9 % или 30 % на основании данных о гражданстве, указанных в справочнике "Физические лица" по выбранному нами работнику (резидент/нерезидент РФ). Закладка "НДФЛ удержанный" заполняется ( вручную с каждым ро ), когда даты начисленного и удержанного налога совпадают, а в "Учетной политике организации по персоналу" (меню "Учетная политика") не определенно одновременное исчисление и удержание НДФЛ. Если данные на закладке "НДФЛ удержанный" не заполнены, то датой удержания НДФЛ (и отражения этих данных в карточке 1-НДФЛ) станет день выплаты дивидендов сотруднику через кассу или банк. Проведение документа при помощи кнопки «Заполнить» внесет данные о дивидендах, а также начисленном и удержанном налоге в Раздел 4 "Расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица от долевого участия в деятельности организации" карточки 1-НДФЛ (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Налоговая карточка 1-НДФЛ") Для того чтобы суммы начисленных работнику дивидендов и НДФЛ нашли отражение на счетах бухгалтерского учета необходимо создать документ "Отражение зарплаты в регламентном учете" , при этом Счета налогового учета остаются пустыми. 
Если дивиденды начисляются лицу, не являющемуся работником - используется
ручная операция.

Вопрос: Как оформить давальческое сырье в виде услуг в 1С 8.0 используя счета 20.02 и 40? При закрытии месяца счет 40 не закрывается.

Ответ: Для отражения в бухгалтерском и налоговом учете операции оказания услуг по выпуску продукции из давальческого сырья предназначен документ «Реализация услуг по переработке». По данным табличной части "Продукция и услуги" отражается реализация услуг по переработке по плановым ценам и списание готовой продукции, произведенной из материалов заказчика со счета 20.02 по плановым ценам. (Дт 90.02.1 Кт 20.02) По данным табличной части "Материалы заказчика" отражается списание материалов заказчика со счета 003.02, как использованных на производство продукции для заказчика, отчет по котором принят заказчиком. Если не закрывается счет 40, проверьте, указан ли в учетной политике на закладке производство способ выпуска продукции - «С использованием счета 40».

Вопрос: Не могу провести перемещение материалов со склада на склад. 1С пишет "Управленческий учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД
Бухгалтерский учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счета учета 10.09, , со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД
Налоговый учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счет учета 10.09, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД"

Ответ: Если в сообщении выдается «Управленческий учет», то это, скорее всего не бухгалтерия, а УПП. Проверьте остатки на Основном складе номенклатуры «Лопата совковая» на дату документа «Перемещение».

Вопрос: Программа при закрытии месяца выдает: "Не установлен порядок подразделения Основное подразделение
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Документ "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов" уже создан. В организации одно подразделение основное. Что делать?

Ответ: Если у Вас всего одно подразделение и по-передельный учет производства не нужен, в учетной политике на закладке «Производство» - Переделы указать что последовательность переделов «Определяется автоматически».

Вопрос: Сотрудники заявили с марта вычеты по НДФЛ: на ребенка, на ребенка в двойном размере (по отказу отца) и личный. Я должна отражать их вручную ежемесячно, или есть разовая операция для автоматического отражения?
Как мне сделать двойной вычет?
Поменялись коды и некоторые параметры вычетов. Поначалу я ввела 5 новых вычетов с 2009 г с новыми параметрами (размер и порог предела), но как мне поменять сами цифры в кодах? Если я не поменяю коды, то 2-НДФЛ в конце года сформируется некорректно?

Ответ: В справочнике «Физические лица» на закладке «НДФЛ» - Вычеты указывается право физ лица на стандартные вычеты и вычеты на детей. Обязательно заполнить и табличную часть «Применение вычетов» - с какого числа и в какой организации право на вычеты для сотрудника действует. 
Как мне сделать двойной вычет? Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю. По отказу одного из родителей - это вычет с кодом 111. Есть в программе начиная с 1.6.14.4. 
Поменялись коды и некоторые параметры вычетов. Поначалу я ввела 5 новых вычетов с 2009 г с новыми параметрами (размер и порог предела), но как мне поменять сами цифры в кодах? Если я не поменяю коды, то 2-НДФЛ в конце года сформируется некорректно?
Ответ:
В релизе 1.6.14.4 коды и размеры вычетов обновлены, необходимо обновить
релиз.

Вопрос: Нужно передать в excel сведения из табличной части документа Расчет ЕСН.

Ответ: Отчеты - Прочие - универсальный отчет. Сформировать универсальный отчет по регистру накопления "ЕСН Исчисленный" и сохранить копию в excel.

Вопрос: Не учитываются вычеты на детей при расчете НДФЛ документом "Начисление зарплаты".

Ответ: Проверить закладку НДФЛ - вычеты в справочнике "ФизЛица".

Вопрос: При закрытии месяца 20 счет закрывается общей суммой по номенклатурной группе, как сделать чтобы была видна аналитика по статьям затрат.

Ответ: По счетам 20 и 40 аналитический учет ведется в разрезе номенклатурных групп, поэтому списание расходов производится по схеме «объект в объект». При этом сумма расходов по каждой номенклатурной группе списывается по «пустой» статье затрат («пустому субконто»). Так что аналитику по статьям затрат в проводках по закрытию 20го счета никак не увидеть.

Вопрос: Как в марте провести выплату зарплаты за январь?

Ответ: Документ "Зарплата к выплате" Месяц начисления - январь. Заполнить. Рассчитать.

Вопрос: После обновления редакции 1.6 до версии 1.6.14.4 при закрытии месяца выводится сообщение:"Налог. расчет амортизации: для основного средства Сейф ASK (000000002), инв. № 000000002 не указан метод начисления амортизации". В карточке ОС указаны методы начисления амортизации и по БУ и по НУ. Соответственно не начисляется амортизация в налоговом учете.

Ответ: Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: 01.01.09 мы перешли на 1с-8. Как правильно завести остатки по складу в 1С-8 из 1с7.7., мы сделали вручную Бух.операцией. В оборотке показывает что материал на складе на 01.01.09 есть, а требования на перемещение и списание не проводятся?

Ответ: Если вы правильно заполнили все реквизиты и субконто в документе «операция», списание должно проводиться. Точнее понять причину можно, зная, какое предупреждение выводит программа при проведении списания. Вообще, для ввода начальных остатков предназначена специальная обработка меню «Предприятие» - «Ввод начальных остатков».

Вопрос: Как правильно отразить в учете услуги по обновлению программы 1 С (услуги по часам) и поставку ИТС(диски ежемесячно)?

Ответ: Отразить эти операции можно, используя документ «Поступление товаров и услуг» для услуг по обновлению - заполнять закладку услуги, для дисков ИТС - закладку товары. Документ вводится в базу по факту оказания услуг.

Вопрос: У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

При закрытии месяца организации на УСНО, не закрывает 20,26 счет. Выдает сообщение:
Порядок переделов:
1 - Основное - рекламные услуги
2 - Основное - рекламные услуги

При закрытии месяца организации на ОСНО, не закрывает 20,26 счет в БУ. В НУ закрывает 20.01.2 и 26.01.2, а 20.01.1 и 26.01.1 не закрывает. Никакого сообщения не выдает.

Приходится все делать вручную.

Как решить проблему?

Ответ: Возможно, что ошибка возникает из-за несоответствия версии платформы и конфигурации. Релиз 1.6.13.3 предназначен для использования с платформой не ниже 8.1.13. Рекомендуется обновить платформу до 8.1.13. Чтобы избежать проблем с попередельным учетом производства, в учетной политике на закладке «Производство» - Переделы можно указать что последовательность переделов «Определяется автоматически».

Вопрос: Я выписываю реализацию товара на основании счета на оплату, провожу накладную а выдается сообщение не списано товара.

Ответ: Проверьте остатки списываемого товара на указанном в документе «Реализация товаров и услуг складе» на дату документа «Реализация товаров и услуг». Проверьте счет учета в табличной части, может быть, вы списываете товар не с того счета, на который его приходовали.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, каким документом начислить фиксированные платежи в ПФ предпринимателю при УСН (доходы)? Платежи уже оплачены, а в книгу расходов не попадают.

Ответ: Для перечисления платежей используется документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «перечисление налога».

Вопрос: Как сделать выплату аванса ч/з банк сотрудник оплачивает по кредиту?

Ответ: Документ «Зарплата к выплате» , способ выплаты - «Через банк». На основании этого документа вводится документ «Платежное поручение исходящее», который и делает проводки Дт70 Кт 51. В поле «Контрагент» указывается банк, в котором у сотрудника открыт счет.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, последовательность оформления документов по переработке давальческого сырья

Ответ: Данный вопрос достаточно подробно описан в документации к программному продукту. «Руководство по ведению учета. Бухгалтерия предприятия редакция 1.6» стр. 347.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, почему при выгрузке документа Требование-накладная из УТ 8.1 в Бухгалтерию 8.1 автоматически в нем не заполняются поля:счет учета (БУ), счет учета (НУ), счет затрат (НУ) и поле подразделение. И как следствие этот документ не проводится автоматически. Как это можно исправить?

Ответ: В УТ нет плана счетов, соответственно, у документов в УТ не может быть реквизитов-ссылок на счета плана счетов. После загрузки в БП в непроведенных документах необходимо проставить нужные счета. Если счета везде нужны одинаковые, а документов много, можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка справочников и документов», предварительно сделав резервную копию базы. Чтобы обработка позволила изменять счета, в форме обработки по кнопке «настройка» необходимо установить флаг «разрешить изменение реквизитов объектов». 

Вопрос: В 1-НДФЛ и 2-НДФЛ налог исчисленный ставится правильно, а удержанный-нет. Не могу понять в чем дело.

Ответ: Вы не указали релиз, так что точно сказать трудно, но возможно, программная ошибка релиза. В форме 1-НДФЛ значения в ячейках можно исправлять вручную.

Вопрос: При автоматическом заполнении документа "отражение з/п в регламентированном учете" суммы начисленного ЕСН и ПФР отражает дважды(начислено и сторно)по разным видам расхода.

Ответ: Удаленно сказать сложно, но причин может быть несколько. Попробуйте отменить проведение всей цепочки (Начисление зарплаты, Расчет ЕСН, Отражение зарплаты в регл. учете) за рассматриваемый период. Возможно, вы изменяли в учетной политике признак: «Расходы по налогам с ФОТ учитывать» «на счетах расходов на оплату труда»/«На счетах соответствующим счетам БУ» или проводки в справочнике «Способы отражения зарплаты у учете» и не перепровели начисление зарплаты.

Вопрос: Подскажите алгоритм расчета постоянных и временных разницу по ОС. У нас только постоянные разницы по ОС программа по каждому объекту считает и ПР и ВР в сумме если сложить их результат правильный но ВР ведь потом списывается по другому, а постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. И еще в закрытие месяца если исправляешь времен. и постоян. разницы в ручную машина не принимает эти исправления она их не видит?

Ответ: Не понятна фраза насчет: В постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. Посмотрите внимательно проводки по «Закрытию месяца» в НУ.

Расчет и отражение ПР и ВР в оценке активов и обязательств, а также расчет налога на прибыль, производится регламентной операцией «Расчеты по налогу на прибыль(ПБУ18/02)» по следующим формулам:

ОцБУ(расхода) - ОцНУ(расхода)>0->ВВР->ОНА (Дт09 Кт68.04 признание ОНА, Дт68.04 Кт 09 погашение ОНА)
ОцБУ(расхода) - ОцНУ(расхода)<0->НВР->ОНО (Дт68.04Кт77 признание ОНО, Дт77Кт68.04 погашение ОНО)

где ОцБУ - оценка в БУ, ОцНУ - оценка в НУ, ВР- временная разница, ПР - постоянная разница, ОНА - отложенное налоговое обязательство, ОНО - отложенный налоговый актив.

Сумма текущего налога на прибыль или текущего налогового убытка собирается на счете 68.04.02.

Вопрос: В сентябре 2007 года приобрели автомобиль в лизинг. Предмет лизинга, согласно договора, учитывается на балансе лизингополучателя (то есть на нашем). Оформлен документ «Принятие к учету ОС» на балансовый счет 01.01.9. В сентябре 2008 года на основании договора выкупа, передаточного акта и акта передачи в собственность, автомобиль перешел в собственность компании. 
Нужно оформить передача с Кт. счета 01.01.9 на Дт.01.01. и соответственно Дт.02.01.9 Кт.02.01.
Каким документом можно оформить эту операцию в 1С 8 Бухгалтерия?

Ответ: Типовых документов для учета операций по лизингу в Бухгалтерии 8 не предусмотрено. Со счета на счет суммы можно передать документом «Операция, введенная вручную». Но, обратите внимание, на закладку «Результат проведения документа «Принятие к учету ОС». Движения он сделал не только по бухгалтерскому учету, но и во многих других регистрах, например, по учету НДС. Документ «Операция» этого не учитывает. Необходимо проанализировать, требуется ли для регистрации выкупа корректировка записей этих регистров. Возможно, имеет смысл просить специалиста проделать с Вами эту операцию.

Вопрос: Неделю назад в очередной раз обновляли через интернет 1С Бухгалтерия 8. Первые 3 обновления установились нормально а последнее скачалось но при замене данных выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.ОтчетыДляРуководителя(408)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
Результат = Запрос.Выполнить();
по причине:
{(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;

{Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы(10509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
ВыборкаРегистраторов = Запрос.Выполнить().Выбрать(); по
причине:
{(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
и программа автоматически закрывается. При открывании программы она пытается поставить это последнее обновление но опять выскакивает ошибка и программа закрывается. Подскажите что делать пожалуйста!!! Или хотя бы как сделать откат до последнего успешного обновления конфигурации.

Ответ: Для релиза 1.6.12.4 описана ошибка в обработке «Обновление конфигурации через интернет». Возможно, у вас как раз этот случай.
Прежде всего, перед любым обновлением необходимо через конфигуратор сделать резервную копию базы (администрирование - выгрузить данные). При обновлении через интернет программа сама делает копию, но размещает ее «по своему усмотрению», скорее всего на системный диск. 
Поэтому если копию не сделали, а нужно получить последнее сохранение базы, имеет смысл запустить поиск всех файлов с расширением *.dt на компьютере. В название этого файла формируется автоматически, в нем фигурирует дата создания.
Теперь как запустить программу. В Program Files1cv81bin есть исполняемый файл chdbfl. С его помощью можно сделать тестирование и исправление ошибок в ИБ без открытия самой ИБ в конфигураторе, для этого в поле «Имя файла БД» обработки chdbfl нужно указать путь до файла 1Cv8.1CD вашей рабочей базы и поставить галку «исправлять ошибки». 
Если этот вариант не сработает, возможно, придется переустанавливать платформу и из архивной копии, которую вы, будем надеяться, нашли восстанавливать базу в новой папке.

Вопрос: Из-за вирусов пришлось переустановить систему. 1С:Бухгалтерия соответственно удалилась. Остались резервные копии баз. При новой установки 1С не находит лицензию и не открывает программу. Как восстановить лицензию не получая резервную?

Ответ: Скорее всего речь идет о базовой версии программы. К сожалению, при переустановке системы получить можно только одну из резервных лицензий - они на такой случай и предоставляются. 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как отразить в выписках мемориальный ордер из банка?

Ответ: Документом «Платежный ордер на списание/получение денежных средств». В Бухгалтерии 8 (в отличие от 77) «Выписка банка» - это не документ, а обработка, то есть форма, в которой удобно производить какие-либо операции с документами. А банковские документы - это платежные поручение, платежные ордера, платежное требование.

Вопрос: При закрытии месяца программа выдает ошибку: отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность: не ЕНВД (расходы относятся к деятельности не облагаемой ЕНВД). Помогите пожалуйста, думаю из за этого не закрывается 44 счет, и 91 (выручка) да и все 90е счета проходят через 44 сч.

Ответ: Если на 90.01.1 «Выручка от продаж не облагаемых ЕНВД» нет выручки за период, то и затраты с 44.01 по статьям затрат с отнесением расходов к «Не ЕНВД» не спишутся. 
Вариантов несколько, все зависит от ситуации в вашей рабочей базе, которую знаете только вы сами.
Если по 90.01.2 есть выручка от продаж «Облагаемых ЕНВД» и для вас приемлем такой вариант, можно переотнести затраты на статьи с отнесением расходов к «ЕНВД».
Либо возможно, в документах реализации ошибочно указан счет учета доходов 90.01.2 вместо 90.01.1. 

Вопрос: Как провести в программе поступления на расчетный счет денежных средств от покупателей, что бы они не отражались в книге учета доходов и расходов?

Ответ: a) Документом «Операция» он делает движения только по регистрам бухгалтерии, и не делает движений по регистру накопления «КнигаУчетаДоходовИРасходов», из которого и формируется книга учетов доходов и расходов.
b) Стандартными документами конфигурации «Платежное поручение», а затем документом «Корректировка записей регистра» отменить движения платежки по регистру накопления «КнигаУчетаДоходовИРасходов».  

Вопрос: В конфигураторе создала счета 44.01.1 и 44.01.2 в плане счетов налогового и бухгалтерского учета. При проведении документа с участие этих счетов выходит ошибка: Не найдено соответствие для счета БУ 44.01.1, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Подскажите, в чем проблема

Ответ: В Бухгалтерии 8 субсчета можно создавать и в пользовательском режиме, без изменения конфигурации. Скорее всего, необходимо ввести документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ», в котором указать для добавленных счетов соответствие, необходимое для корректного формирования проводок по ПБУ 18/02.

Вопрос: При выгрузке данных из ЗУП 2.5.12.1 в Бухгалтерию 1.6.14.4 не выгружаются (или не загружаются) документы по выплате з/п (при выгрузке галочки все проставлены), переносится только отражение з/п в регламентированном учёте. Что делать?

Ответ: Если выгружаете обработкой «Выгрузка данных в бухгалтерию», загружаете в бухгалтерии «универсальным обменом» и галки все при выгрузке проставили, то остается только проверить период, за который выгружаете документы. Возможно, выплата в него просто не попадает. Если причина не в этом, надо смотреть базу на месте, разбираться, на ошибку релиза не похоже.

Вопрос: Как изменить значение специального коэффициента амортизации (НУ) для основного средства с 2009 года?

Ответ: Документом "Корректировка записей регистров" для регистра сведений "Специальный коэффициент для амортизации ОС (налоговый учет).

Вопрос: Как в БП8 распечатать книгу покупок?

Ответ: Ведение книги покупок - книга покупок. Сохранить копию в excel и оттуда распечатать.

Вопрос: При проведении документа "Закрытия месяца за январь 2009" выскакивает следующая ошибка: "Налог. расчет амортизации: для основного средства .... не указан метод начисления амортизации" и так по всем ОС эксплуатируем еще с 2007 года. По введенным в эксп-ю в 2008- все ОК. В чем подвох?

Ответ: Создайте учетную политику за 2009г. 

Вопрос: У меня возникла такая проблема: в Книги учета доходов и расходов зарплата иногда не распределяется по платежным поручениям, а вместо этого появляется строка "Отражение зарплаты в регламентированном учете. Признаны расходы на оплату труда." на общую сумму. Подскажите, с чем это может быть связано?

Ответ: С тем, что документ Отражение зп в учете был позже платежки, которая эту ЗП оплачивала. Расходы признаются по более поздней дате - либо это начисление зп (как у вас сейчас) либо оплата. И восстановите последовательность!

Вопрос: Своему работнику выдали компенсацию за использование личного автомобиля в целях фирмы. Оформили операцию вручную Дт 44.1 Кт 73.3. Выдали из кассы Дт 50.1 Кт 73.3. В книге учета расходов и доходов данная сумма не учитывается. Что не так?

Ответ: При вводе операций вручную программа не делает записей по регистрам "Расходы УСН", поэтому в книге их и не видно. 

Вопрос: У меня 1С 8.1 Бухгалтерия предприятия.
При закрытии 4 квартала данные по выручке и по расходам в декларации не сходятся с ф.2, и, соответственно, налогооблагаемая база тоже не сходится. Налог на прибыль получается по декларации просто космическим, при этом в ф.2 совсем другие цифры (нераспр.прибыль получается всего в 2 раза больше налога). Бред какой-то. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Ответ: В конфигурации есть отчет "Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета" (Операции - Регламентные операции). Попробуйте выявить расхождения с его помощью.

Вопрос: Клиент работает с 1С Бухгалтерия 8 (8.1) рел.1.6.13.3
В январе 2009 бухгалтер получил документы по затратам и реализации датированные 1 кв 2008 г.
Нужно делать уточненную декларацию по прибыли. Вопрос в том, как и какой датой регистрировать выявленные операции?
Следуя закону, регистрировать выявленные изменения за прошлый период в БУ нужно тогда, когда эти изменения выявили. Но тогда как же данные по НУ отразить в прошлом периоде, по которому требуется сделать изменение?
Если во вновь вводимом документе (в текущем периоде)вручную удалять проводки НУ и вручную же вводить соответствующие проводки НУ в прошлом периоде, то там образуются разницы, совсем ерунда...

Ответ: Такие операции автоматически не обслуживаются.
Отражать их, в том числе и операции по отражению разниц, надо ручными проводками.
Проводки формировать в соответствии с рекомендациями аудиторов и налоговых инспекторов. 

Вопрос: Столкнулась с ситуацией: при заполнении годовой декларации на прибыль не заполняется раздел 1.2 (организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи). При чем невозможно указать даже КБК и признак налогоплательщика. Не могу понять в чем дело. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
1С Бухгалтерия 8 релиз 1.6.13.3 платформа 8.1.13.41

Ответ: Если речь идёт о годовой Декларации.
см.абзац 3 пункта 1.1 раздела 1 ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ:
"подраздел 1.2 Раздела 1 не включается в состав Декларации за налоговый период".

Вопрос: При печати Бухгалтерских отчетов выкидывает из них пустые строки(не заполненные поля таблиц), подскажите как это исправить плз.

Ответ: Приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н, Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, п. 5 "...При этом в случае отсутствия у организации данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не включаются."  

Вопрос: На основании платёжного поручения в январе месяце была выписана счёт-фактура на аванс. При формировании книги покупок за январь, счёт-фактура не попадает в книгу. Почему?

Ответ: Реализация в счет аванса отражена? Возможно, не выполнены все необходимые операции по учету НДС. Воспользуйтесь помощником: Покупка - Ведение книги покупок - Помощник по учету НДС. В данной обработке подсвечены все операции в нужной последовательности, которые необходимо выполнить для корректного формирования книги продаж и покупок.

Вопрос: Конфигурация БП. При проведении дока Требование-накладная выскакивает ошибка: "Для целей учета НДС не списано 10 товара перфоратор Makita, счет учета 10.03, склад Основной". Остатки по данной номенклатуре вводились Операцией при переносе данных из Бух 7.7.: Дт 10.3 Кт00, количество 70. Подскажите, пожалуйста, из-за чего появляется данная ошибка?

Ответ: Из-за отсутствия сведений в регистре НДС по партиям товаров.
Регистр используется при наличии в хоздеятельности операций как облагаемых НДС, так и не облагаемых или облагаемых по ставке 0%.

Вопрос: Предприятие перешло на УСН с 01.01.2007г, вели учет в 1С 7.7 УСН. Учет в 1С 8 начали с 01.01.09г. Занесены остатки на начало периода по Основным средствам и УСН, где отразить сумму расходов по ОС, признанную после перехода на УСН (50% в 2007, 30% в 2008г), чтобы верно заполнялась КУДиР?.

Ответ: Используйте документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» меню «Операции» - «Документы».

Вопрос: При обновлении с версии 1.6.13.3 до 1.6.14.4 у меня выскакивает ошибка. В предыдущих вопросах я подробно освещал это. Прочитав Вашу последнюю инструкцию попытался сделать все так как в ней было написано. Что-то не получилось видимо, потому что все осталось на своих местах...(((Случайно сделал сам откат до первоначальной версии 1.65.2. Решил обновления заново пройти все. А не выходит..(((Обновления скачиваются а база не обновляется и выводится сообщение об ошибке.Я пытался поставить заново также обновления которые у меня уже скачаны и хранятся на компе но тоже выскакивает ошибка. что содержимое базы не соответствует конфигурации. Что делать?

Ответ: Рекомендуем обратиться к специалистам - при обновлении может вознинуть множество тонких моментов с которыми Вы не сможете справиться самостоятельно. Первое, что Вы похоже забываете при обновлении - это обновить конфигурацию базы данных.

Вопрос: Возникла еще одна проблема: обновила конфигурацию 1С Бухгалтерии с 1.6.11.7 на 1.6.13.3. После этого при печати чека выходит ошибка: Штрих-ФР-К:
Версия API обработки обслуживания 2,03 не совпадает с версией API конфигурации 2,04.
Обновите обработку обслуживания.
Штрих-ФР-К: ошибка загрузки обработки обслуживания.
Проверьте корректность указания обработки обслуживания и ее версию.
Произошла ошибка при подключении торгового оборудования
Подскажите пожалуйста, в чем дело.

Ответ: В данном случае можно рекомендовать скачать последнюю версию драйвера торгового оборудования и 1С до последней версии конфигурации с апрельского диска ИТС.

Вопрос: Подскажите пожалуйста как правильно оформить возврат услуг?

Ответ: Сомневаемся в корректности данной хозяйственной операции. В любом случае - делайте ручными проводками с соответствующей корреспонденцией.

Вопрос: Как принять товар для оптовой торговли?

Ответ: Не понятна проблема - типовым документом поступления см. документацию.

Вопрос: Возможно ли осуществлять возврат услуг поставщикам через документ "Возврат товаров поставщикам"?

Ответ: Если проводка Вас устроит и программа позволит провести услугу в этом документе, тогда можно.

Вопрос: Наименование товара очень длинное, программа не позволяет занести его полностью. Как увеличить вместимость строки наименования товара?

Ответ: Во всех печатных формах и отчетах конфигурации используется реквизит «Полное наименование», длина которого в типовой конфигурации не ограничена. Для того и введено «полное наименование», чтобы в кратком «наименовании» указывать слово удобное для быстрого поиска. Поэтому, если для вас приемлем такой вариант, рекомендуется все же заполнять «полное наименование» и обойтись без изменения типовой конфигурации.

Вопрос: Как отразить в 1С:Бухгалтерия 8.1 в бух учете налоги с ФОТ(надо делать проводки вручную или нет)?

Ответ: ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8.1 начисляется документом «Расчет ЕСН», который надо вводить после документа «Начисление зарплаты». НДФЛ рассчитывается в документе «Начисление зарплаты» на закладке «НДФЛ». Все проводки (и по 68му, и по 69му, и по 70му счетам) делаются документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете» по кнопке «Заполнить». 
Кстати, в меню «Зарплата» есть удобный «Помощник по учету зарплаты», в котором в нужной последовательности представлены все операции.

Вопрос: Надо убрать все старые товары - т.е. очистить номенклатуру под НОЛЬ.
Как программно или иным способом удалить содержимое справочника "Номенклатура" (прим. 10000 наим.)
Отмечать на удаление накладно (Документы удалены, так что контроль и удаление должны пройти нормально!)

Ответ: Групповая обработка справочников и документов!
Объект отбора - справочник, номенклатура
Условие - пометка на удаление=ложь
Обработка - изменить:[пометка удаления] - "установить"
И выполнить.

Вопрос: В учетной политике предприятия предусмотрено отнесение некоторых прочих расходов на прямые. Для наглядности желательно чтобы в статьях затрат вид расходов НУ стоял "прочие расходы". Но в таком случае даже при отнесении затрат на счет НУ20.01.1 программа все равно их сторнирует с этого счета и ставит на 20.01.2 т.е. на косвенные расходы, да еще и с формированием ВР. Подскажите можно ли настроить чтобы отдельные статьи затрат с видом расходов НУ "прочие расходы" попадали бы на прямые расходы и на них же списывались при закрытии месяца?

Ответ: Типовых механизмы при закрытии счетов ориентируются именно на вид расходов НУ. И если вы отнесете затраты на статью с видом расходов НУ «Прочие расходы» программа их воспримет как прочие расходы. Описываемая вами «настройка» не может быть реализована в типовой конфигурации. Если нужна именно «наглядность», можно порекомендовать создать статью затрат с наименованием «Прочие расходы», но вид расходов НУ указать правильный.

Вопрос: Как правильно установить параметры оценки запасов для торговой организации, чтобы правильно определять себестоимость реализации товаров?

Ответ: В 1С:Бухгалтерия 8 реализован гибкий механизм настроек параметра учета, который позволяет отразить особенности практически любой организации.
Начните с меню Предприятие - Настройка параметров учета (закладка «Запасы»). Потом в меню предприятие «Учетная политика» на закладке бухгалтерский учет выберите «Способ оценки стоимости МПЗ» и при необходимости «Способ оценки товаров в рознице». Если вы ждете инструкций относительно того, какой именно способ выбрать, от об этом лучше спросить бухгалтера, который будет вести учет на предприятии.

Вопрос: После ввода начальных остатков в "1С:Бухгалтерию предприятия 8" обнаружено, что данные счета 44.1.1 попали на счет 63, и 66.1. Если поправить сначала счет 63, то его данные попадают на счет 44.1.1 и 66.1. То же самое будет, если поправить счет 66.1. Его данные попадут на 44.1.1 и на 63. Эти счета выбираются из раздела учета как прочие счета бух. учета Что нужно сделать?

Ответ: Почему такое происходит у Вас можно выяснить ТОЛЬКО наблюдая Вашу программу, т.к. в типовых релизах механизм работает без сбоев. Так что рекомендация -вызывайте специалиста - готовы предложить свои услуги.

Вопрос: Как в ОСВ по счетам учета номенклатуры сделать отбор по номенклатуре?

Ответ: В форме отчета кнопка "Настройка" закладка "отбор". Поставить галки нужным по видам субконто задать вид сравнения и значение.

Вопрос: Предприятие на УСН. Программа не считает выплату налога в ФСС. Что сделать?

Ответ: Если имеется ввиду ЕСН в части ФСС, то организации на УСН не являются плательщиками ЕСН согласно п.2 ст. 364.11 НК РФ. Поэтому документом «Расчет ЕСН» рассчитываются только взносы в ПФР. Если имеются ввиду добровольные взносы в ФСС, то в учетной политике организации на закладке «ФСС» необходимо поставить флаг «Уплачиваются добровольные взносы в ФСС», соотевтствующая проводка будет формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».

Вопрос: Где в программе настраивается какие операции попадают в доходы? А то у меня программа все подряд туда лепит. Попадают суммы возвратов.

Ответ: Возвраты проводите платежкой возврат от поставщика, а не оплата от покупателя. Если Вы возвращаете покупателю, то пп-возврат покупателю, а не оплата поставщику.

Вопрос: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4)
Предприятие на упрощенке.
Расходный кассовый ордер на выплату зарплаты - на сумму 150 000руб., в книгу ДиР попадает сумма намного меньше. Где искать ошибку?

Ответ: Для того, чтоб сумма пошла в расход она должна быть начислена (отражение зп) и выдана (расходник) если начислено 100 а выплачено 200 то примется 100 а с следующего отражения еще примется 100, как вариант забывают вбить остатки как по сотрудникам так и по налогам (тогда и оплата налога в расход не пойдет).

Вопрос: Работаем в Предприятие8.1(8.1.12.101)Установили конфигурацию редакция 1.6(1.6.13.3) При проведении закрытие года получаем пересчет по ставке 20% и это списывается автоматически проводками Д77 К84.01; Д84.02 К09. Почему? Ведь 77 и 09 счета должны закрываться на 99счет, а тот потом уже на 84.Где посмотреть настройки на такое проведение? Пробовала поменять вручную на99 счет, она говорит"данные изменены вручную редактированию не подлежат" А это пугает.

Ответ: Установите 14-й релиз БП 8 - там исправлена подобная ошибка.

Вопрос: С БП 8 работать только начинаю.

1С-ка говорит, что в одной базе можно вести учет нескольких организаций, хорошо завила я 2-е организации с разными системами налогообложения,
в итоге у меня при формирование допустим
документа "Приходная накладка" у фирмы "А" под номером 0000001,
и при формирование документа "Приходная накладка" у фирмы "В" идет под номером 0000002,

хотя должна идти 0000001 т.к.другая фирма(фирмы "В").

Подскажите, как это исправить?

Ответ: Для этого у каждой организации свой префикс ставится, поставьте одной A а другой B и будет A000001 B000001.

Вопрос: У меня 1с8.1 редакция 1.6 В счетах и актах печатает: ИТОГО-сумма, СУММА НДС-сумма, ниже-всего наименований на такую-то сумму(общая сумма документа). Можно ли настроить так, что бы было ИТОГО-сумму, ИТОГО НДС-сумма,ВСЕГО К ОПЛАТЕ-сумма, как в 1С 7.7?

Ответ: Типовыми средствами никак. Надо доработать внешнюю печатную форму - обратиться к специалисту по настройке.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как в акте выполненных работ добавить строчку ставка НДС, сумма НДС?

Ответ: Если имеется ввиду документ конфигурации «Акт об оказании производственных услуг», то правой кнопкой мыши кликнуть на табличной части, выбрать «Настройка списка» и проставить галки напротив ставки и суммы НДС.
Если речь о печатной форме, то в типовой форме ставка НДС не указывается, необходима небольшая доработка, причем лучше сделать внешнюю печ. форму, чтобы не снимать конфигурации с полной поддержки. Этим должен заниматься специалист.  

Вопрос: Наша компания работает в 1С Бухгалтерия 8.1 и ТиС 7.7. Подскажите, пожалуйста, как и где настроить счета при операции Перемещение товара с оптового на розничный склад и обратно. У нас несколько оптовых и розничных складов. При переносе данных в Бухгалтерию счета при всех перемещениях соответствуют только перемещениям между оптовыми складами

Ответ: Зависит от того, что вы используете для обмена.
В типовом случае (обработками «Выгрузка данных в бухгалтерию предприятия» в ТиС и «Универсальный обмен данными» для загрузки на стороне Бухгалтерии 1.6) документы «Перемещение» загружаются с теми реквизитами, которые проставлены в документах в «Торговле и Склад». И только в этих документах и можно настроить счета. 
Возможно, вы используете другой способ, тогда надо смотреть живую базу, «заочно» сказать трудно.

Вопрос: 1С 8.1 сетевая на 5 пользователей. Всё работало хорошо пока не сменили главный компьютер. Точнее его убрали, а базу и USB ключ перенесли на другой. Теперь 1С без проблем запускается только на нем. Если, для эксперимента, скопировать базу на другой компьютер и переназначить на нем путь к базе то тогда на нем откроется. А так при подключении с удаленного компьютера после выбора варианта загрузки выкидывает сообщение о ошибке открытия файла 1Cv8.1CD Компьютеры файлы базы видят, пути переназначены. Помогите разобраться, пожалуйста

Ответ: Права на каталог дайте и все будет нормально! На запись и изменение.

Вопрос: В базе 2008г. отчет выгружается в excel нормально, а в базе 2009г. - формат даты нарушается. Я вам высылаю эти отчеты в *.mxl и *.xls посмотрите пожалуйста.

Ответ: Правильно сохраняются файлы mxl с помощью приложения 1С:Предприятие Работа с файлами через пункт меню Файл - Сохранить копию (можно взять программу на диске ИТС или в интернет), также, если в файле mxl изменить свойства столбца с датой на Положение по горизонтали - Центр, то сохранение в Excel также проходит нормально. Пользуйтесь любым из двух способов.

Вопрос: Мы пользуемся типовыми обработками. Дело в том, что в до 2009 года мы пользовались 1С бухгалтерия 7.7 и ТиС 7.7 и все выгружалось корректно. С 1 января перешли на 1С Бухгалтерия 8.1. Сейчас довольно трудный период перехода, постепенно вылезают ошибки. Сначала при списании товаров со склада счета учета по рознице соответствовали оптовому складу. Настроила счета учета по складам в 8.1, и все теперь выгружается корректно, а с перемещением - беда. Пробовала найти, где подставить счета в Бухгалтерии, но так и не нашла. А где настраиваются счета учета в ТиС?

Ответ: Сервис - Выгрузка в бухгалтерию - Настройка механизма формирования проводок. Возможно, план счетов в ТиС не настроен на бухгалтерию. Точно установить причину можно только наблюдая вашу программу.

Вопрос: Как правильно ввести в эксплуатацию хоз.инвентарь стоимостью менее 10тыс.руб. Ранее мы работали в 1с7,7 где при вводе в эксплуатацию стоимость инвентаря списывалась, а кол-во ставилось на МЦ.04., в 1С.8.1.2 нет МЦ.04. Как быть? И еще не могу из-за этого оприходовать из 1С7,7 остатки по МЦ.04 в 1С.8:1.2, не подскажите как это сделать?

Ответ: Во-первых, для позиции в справочнике «номенклатура», которая является у вас инвентарем нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости, срок полезного использования, и способ отражения амортизации в учете.
Затем ввести документ «Передача материалов в эксплуатацию» и заполнить закладку инвентарь.
Остатки на МЦ.04 можно ввести Предприятие - Ввод начальных остатков, перейти в форме на закладку «Забалансовые счета».

Вопрос: Как отнести на РБП приобретение программы?

Ответ: Чтобы отнести программу на РБП, она должна быть описана в спр. Номенклатура как услуга (галка в спр ном-ра) и статья затрат прочие. Тогда в документе "Поступление Товаров и Услуг" она вносится на закладке "услуги". И в поле "субконто" 97.01 можно выбрать вид РБП, описанный в справочнике РБП. Списываться РБП будет документом "Закрытие месяца".

Вопрос: Есть ли возм-ть при реализации акт об оказании услуг печатать по договорам в валюте - в валюте, а по договорам в у.е, где расчеты в рублях - в рублях?

Ответ: В типовой конфигурации, акт об оказании услуг по договору в у.е. печатается только в у.е.

Вопрос: При выводе РКО в печатную форму в строке "сумма" сумма пишется не прописью, а цифрой, может быть сбились какие-то настройки, как исправить?

Ответ: В типовой конфигурации сумма в строке «сумма» печатается всегда прописью, это нигде не настраивается, прописано в коде в конфигураторе. Если вас цифрой, значит конфигурация измененная. Исправить можно опять же только в конфигураторе, и что именно исправлять, зависит от того, что у вас за изменения. Рекомендация - вызовите специалиста «очно», готовы предложить свои услуги.

Вопрос: Не могу заполнить квартальный отчет по ЕНВД, программа требует проставить коэффициенты на 2009г. Где его нужно проставить?

Ответ: Если имеется ввиду сообщение «Коэффициент-дефлятор на 2009 год не установлен», то оно информационное и означает, что в разделе 2 код строки 080 нужно проставить коэффициент 1.148 вручную. 

Вопрос: Наша организация произвела неотделимые улучшения арендованного ОС силами подрядной организации и нашими материалами.Далее капитальные вложения передаются арендодателю.Пожалуйста, подскажите последовательность действий.

Ответ: Не совсем понятно, «передаются арендодателю» - речь о арендованном ОС, у вас балансе оно не числится, к учету не принималось? На этот случай типовых документов в конфигурации нет. Так что рекомендация -
вызывайте специалиста - который на месте разберется в ситуации и предложит оптимальное решение.

Вопрос: Это достаточно обширный вопрос, который нужно решать индивидуально на «живой базе». По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора

Ответ: Закрытие года в программе 1С:Бухгалтерия 8.1. По результатам 2008 года вновь созданной в декабре месяце организацией получен убыток - отражены организационные расходы, доходов не было. Регламентным документом "Закрытие месяца" отражены финансовые результаты месяца и года. Документом автоматически сформирован ОНА по виду актива "Убыток текущего периода". Так как с 2009 года изменилась ставка налога на прибыль, нами будут сделаны проводки по корректировке ОНА. В описании типовой конфигурации вкратце сказано, что сумму налогового убытка необходимо перевести на расходы будущих периодов. По-видимому для того, чтобы в будущем году программа при наличии прибыли автоматически направляла рассчитанную долю убытка на погашение прибыли. Но справочник "Расходы будущих периодов" подразумевает создание нового элемента, для которого указывается "Вид РБП", "Способ признания расходов", счет списания в БУ, в НУ, аналитика для каждого счета и т.д. Нельзя ли подробнее описать процесс закрытия убыточного года и объяснить, каким образом будет при наличии прибыли в новом году происходить списание убытка - автоматически или потребуется "ручное" вмешательство бухгалтера.

Вопрос: При тестировании базы (1cv8/bin/ChDBFl.exe) пишет: "В процессе обновления инф.базы произошла критическая ошибка по причине: ошибка СУБД, ошибка SQL: запись значения в поле, не допускающее NULL _FLD7706_TYPE.
Выгрузить инф.базу не дает, сбой в программе после отключения электроэнергии, резервной копии нет.Что делать?

Ответ: Обратитесь к специалистам - возможно потребуется отправка Вашей базы в 1С для ремонта.

Вопрос: Помогите пожалуйста, пользуюсь 1с 8.1 базовой версией, которая установлена на двух компьютерах, не объединенных в сеть. можно ли как-нибудь объединить информацию в один компьютер? Как это сделать?

Ответ: Можно. Обратитесь к специалистам. По Вашему описанию не очень понятно, как Вы храните эти базы и как пользуетесь, а также что значит «объединить информацию».

Вопрос: При проведении какого документа начисляется НДФЛ и как проверить базу по НДФЛ? Начисляем зарплату, премию и компенсируем расходы по сотовой связи, не принимаемые для НУ.

Ответ: Обычно НДФЛ начисляется документом Haчиcлeниe зapплaты paбoтникaм opгaнизaций. Посмотреть базу можно, например, в карточке 1-НДФЛ.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, каким образом выгружаются данные из 1С8 ЗиК в 1С8 Бухгалтерия (есть настройки, но подсказать некому). Знаю что через "Сервис", далее "выгрузка данных" (выгрузка настроена) выводится окно - оно пустое, где надо указать файл, но какой? Подскажите пожалуйста, какой файл, куда и в каком формате нужно выгрузить, и как этот файл загрузить в 1С8 Бухгалтерия?

Ответ: Сервис - Обмен данными - Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерия 8. Файл указываем тот, в который будем выгружать данные (укажите, например, C:1.xml). В БП 8 воспользуйтесь пунктом меню Сервис - Прочие обмены данными - Универсальный обмен данными в формате XML. На закладке Загрузка данных укажите тоже имя файла.

Вопрос: Работаем с бухгалтерией 1с8.1 Проф. Подключил к ней Банк-Клиент. Установлена последняя конфигурация от 03.04.2009 г. Но вот какая беда: когда пытаюсь загрузить платежки и выписки из банк-клиента, часть их загружается, а часть нет. Ни какой системы в этом нет! Подскажите что делать или посоветуйте, где можно подробно прочитать об особенностях настройки?

Ответ: Чаще всего подобные ошибки случаются из-за несоблюдения банками стандарта 1С для обмена данными. Описание стандарта можно запросить у фирмы 1С.

Вопрос: В карточке 1-НДФЛ не отражается доход, налог исчисленный и налог удержанный по ставке 35% с материальной выгоды, хотя документ "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги" по сотруднику заполнен и проведен.

Ответ: Среди опубликованных ошибок для последних 5 релизов подобной не обнаружилось. Надо смотреть «живую базу». В отчете «1-НДФЛ» программа позволяет исправлять данные в ячейках вручную.

Вопрос: Как провести кредит-ноту? Услуга оказана в январе и получены акт и счет-фактура. В апреле выставлена кредит-нота и и акт со счетом-фактурой с минусом на меньшую сумму.

Ответ: Специализированного документа на этот случай в типовой конфигурации нет, используйте документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС.

Вопрос: Провела реализацию товаров В УТ 10,3 сделала обмен с Бухгалтерией 8,0 реализация товаров не проводится, сообщение пишет не списано товара.

Ответ: При проведении документа реализации, в БП осуществляется контроль остатков товара по данным информационной базы БП. То есть в БП должна быть проводка-поступление на счет, с которого хотите списывать, по тому же субконто номенклатура и склад, которые хотите использовать в документе «реализации». Эта проводка может появиться либо в результате переноса из УТ документов «Поступление товаров и услуг», либо быть введена в БП («поступлением товаров и услуг» или ручной операцией). Либо, если вы уверены в своих действиях, в «Настройке параметров учета» на закладке запасы есть возможность проставить галку «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета», тогда система не будет контролировать при списании остатки.

Вопрос: Подскажите начинающему бухгалтеру; Приобретены мебель наличными стоимостью до 10000 рублей, последовательность сначала поступили материалы по Ав/от,потом передача материалов в эксплуатацию или Ав/отче, потом Принятие к учету ОС в составе МПЗ, а потом передача материалов в эксплуатацию.

Ответ: Авансовый отчет - допустимо. Дальше для позиции в справочнике «номенклатура», которая является у вас мебелью до 10000 т.р. нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости, срок полезного использования, и способ отражения амортизации в учете.
Затем ввести документ «Передача материалов в эксплуатацию» и заполнить закладку инвентарь.  

Вопрос: От покупателя поступило 2 аванса подряд на сумму (предположим 100 и 200 р документами "Поступление ден ср-в (расчеты)".) Далее мы реализуем ему наши услуги на сумму 290 р. Но документ реализации зачитывает аванс только на сумму 100 р. Почему не зачитывается остальное?

Ответ: Возможно, аванс на сумму 200р поступил по другому договору/расчетному документу, чем первый аванс и реализация.

Вопрос: Подскажите, как из книги продаж убрать авансовые счета-фактуры.

Ответ: А зачем их убирать? По идее, после отражения факта оказания в услуги эти авансовые счета фактуры должны отразиться в «Книге покупок», а НДС с самой реализации - в «Книге продаж».
Но если очень нужно убрать, то в документе «Формирование записей книги продаж» удалить эти строки (закладка «с аванса») и перепровести документ. Потом формировать отчет «Книга продаж».

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации: банк вернул неиспользованную сумму ден. ср-в за оказанные банком услуги по обслуживанию счета. Оформлено платежное поручение входящие (возврат денежных средств поставщиком). Теперь сумма возврата виснет как долг перед банком. Что делать?

Ответ: Эта сумма будет «виснуть», если не отражать уменьшение цены услуги (и соответствующей суммы НДС). Для этого можно использовать документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС. 

Вопрос: Работаем в 1СПредприятие 8. В отчете Авансовые платежи в ПФР не формируется начисление авансовых платежей за март и база начисления за март. Что делать?

Ответ: 1С Предприятие 8 - это Бухгалтерия или Зарплата и Управление персоналом?
Правильная последовательность ввода документов:
Начисление зарплаты - Расчет ЕСН - Отражение зарплаты в регламентированном учете.
Проверьте, есть ли суммы за март в регистре накопления «ЕСН исчисленный»/»Исчисленный ЕСН» и «ЕСН Сведения о доходах».
Стоит также проверить регистр сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР», заполнен ли он на 2009 год.

Вопрос: При переходе с 1С Бухгалтерии 7.7 на 1С Бухгалтерию 8 остатки по счетам вводились при помощи "ввод остатков вручную". При вводе основных средств были заполнены все реквизиты по начальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости, но в 1С 8.1 амортизация при закрытии месяца не начисляется. Как решить эту проблему?

Ответ: Какие могут быть причины:
- Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать и в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
- Проверьте в регистрах сведений «Начисление ОС (бухгалтерский учет)» и «Начисление ОС (налоговый учет)», есть ли там записи с установленным флагом «начислять амортизацию». 
- Лучше, конечно, на «живой» базе смотреть что за остатки введены. Возможно, срок полезного использования истек.
- В документе «Закрытие месяца» точно установлен «флаг» «Начислять амортизацию»?

Вопрос: Я столкнулся с проблема в частности. С товарной накладной. Все дело в том что у меня грузополучатель и плательщик являются разными людьми, но внесение такой информации при создании товарной накладной нет. Есть только КонтрАгент, который и становится этими лицами одновременно. А при создании счет-фактуры есть такая функция. Как мне сделать это в товарной накладной ?

Ответ: Судя по описанию, у вас конфигурация не «семерка», а «восьмерка» бухгалтерия. Тогда на закладке «Дополнительно» нужно указать «грузополучателя».

Вопрос: Переходили с 7.7. на 8.1, перенесли остатки по МЦ 04, сделали обновление до релиза 1.6.13.3 и он просит теперь указывать назначение использования как у спецодежды! но как его указать если мы не знаем сколько отработает это устройство и вообще оно сразу списывается когда выдается?! а при закртиимесяцаругается и указывает на эту ошибку. Что делать?

Ответ: Для позиции в справочнике «номенклатура», которая учитывается на счете МЦ.04 нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости (есть вариант и «погашать при передаче в эксплуатацию»), срок полезного использования, и способ отражения амортизации (если она начисляется) в учете.

Вопрос: Компания занимается автотранспортными услугами. установлена 1С 8.1 бухгалтерия - редакция 1.6.
Как можно отключить пункт "плановая стоимость" в акте выполненных работ? Так как себестоимость услуг формируется в течении месяца в виде затрат по обслуживанию техники, з/платы работникам, ГСМ и т.д. и изначально высчитать базовую стоимость невозможно

Ответ: Нужно настроить соответствующим образом учетную политику. Учетная политика - Производство - Счета 20, 23. Распределение расходов основного и вспомогательного производства - Для услуг сторонним организациям поставить - «по выручке» (если плановую себестоимость не используете). Тогда реализацию оформляйте не «Актом об оказании производственных услуг», а документом «Реализация товаров и улуг» закладка «услуги».

Вопрос: Выдается сообщение: 
Ранее отгружено 0 м3 из необходимых 25.943 м3 товара Пиломатериал кедра ГОСТ 8486-88 сорт 1-2 Документ не проведен!
Номенклатура забита: товар собственный. Очень надеюсь на помощь, грозит отчетность.

Ответ: Описанное сообщение об ошибке может возникать только в документе «Отгрузка реализованной продукции», при проведении документа «Отгрузка реализованной продукции» контролируются остатки по 45 счету.
Кнопка меню «Отгрузка товаров, продукции» открывает документ «расходная накладная». 
Проверьте еще раз остатки по счетам, в том числе по НУ. В «Общей настройке», конечно, есть флаг «контроль отрицательных остатков МПЗ», который можно отключить, но лучше разобраться с учетными данными.

Вопрос: При закрытии месяца ошибка по налоговой амортизации ОС.

Ответ: В учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод начисления амортизации для НУ.

Вопрос: 1. Каким документом в 1С: 8.1 можно списать материалы на строительство (на 08 счет)?
2. ИП на ЕНВД, наемные работники, ЕСН не облагается, платит только НДФЛ и взносы в ПФР - при начислении зарплаты как убрать ЕСН?

Ответ: - Можно воспользоваться документом «Требование-накладная» в качестве счета затрат указать 08.03.
- Необходимо правильно заполнить учетную политику (отразить применение ЕНВД). В плане видов расчета основные начисления организации для используемых начислений указать в поле «ЕСН» один из вариантов, который вам подходит:
- Облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком
- Договоры ГПХ (п.3. ст. 238 НК РФ)
- Облагается ЕСН, взносами в ПФР частично (мат. помощь)
-Договоры авторские (п.3 ст.238 НК РФ)
-Распределять по базовым начислениям
При любом из этих вариантов - если в учетной политике зафиксирован специальный налоговый режим - документом «Расчет ЕСН» будут рассчитываться только взносы в ПФР.

Вопрос: Хочу перенести остатки их 1С бух 7.7 релиз 505 в 1С бух 8.1. Пользуюсь стандартной обработкой и выходит ошибка: 
Компонента 7plus.dll не найдена. Ошибка при создании объекта из компоненты D:База 1Сv7plus.dll (отсутствует CLSID) При этом скопировала свежий 7plus.dll с последнего релиза от 25.03.09 в каталог ExtForms рабочей информационной базы "1С:Бухгалтерии 7.7"; Операционная система ВИСТА...

Ответ: Скорее всего, у пользователя висты, под которым вы запускаете обработку нет административных прав.
Первый раз эту обработку переноса в 1С нужно запускать под пользователем висты с административными правами, в дальнейшем можно запускать под любым пользователем.

Вопрос: Как провести авансовую счет-фактуру от поставщика в 1С:8 /1.6 (1.6.6.8)/. Нужно ли делать привязку в документу оплаты? На каком счете учитывать НДС с авансов выданных, ведь 76.ав счет активный и с кредитовым остатком могут быть проблемы?

Ответ: Изменения в части учета НДС, внесенные в НК Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ учтены в релизах конфигурации «1С Бухгалтерия предприятия», начиная с 1.6.12.4. В этом и последующих релизах (последний на сегодня 1.6.15.5) счет-фактура полученный может быть введен в том числе на основании исходящего платежного документа, при проведении делает движения по регистрам «НДС предъявленный» и «НДС с авансов». При вводе документа «Формирование записей книги покупок» отражается на закладке «Вычет НДС с выданных авансов», а при проведении этого документа отражается проводкой Дт 68.02 Кт 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным».

Имеет смысл обновить релиз конфигурации и платформы. Обратите внимание, последний релиз конфигурации корректно работает с платформой не ниже 8.1.13.

Вопрос: С 1.01.2009г не начисляется амортизация при закрытии месяца в налоговом учете на основные средства приобретенные и введенные в эксплуатацию в 2008г. Как начислить амортизацию в налоговом учете?

Ответ: Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать и в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: При выгрузке из УТ 10.3.6.8 в Бух 1.6 Бухгалтерия добавляет позиции номенклатуры исходя из названия. То есть в УТ переименовали позицию, код остался прежним, а Бух создает новую позицию со своим кодом! Такая же ситуация с Контрагентами.

Ответ: Вариант сопоставления объектов при обмене задается и изменяется пользователем при настройке обмена данными (Сервис - Обмен данными с БП 8 - Настроить обмен данными) на шаге «Параметры обмена данными» вкладка «Сопоставление объектов».

Вопрос: Как сделать чтобы при начислении компенсации за неиспользованный отпуск или при начислении суточных эти данные не облагались ЕСН?

Ответ: Настройка налогообложения начислений ЕСН производится в плане видов расчета «Основные начисление организации» поле «ЕСН». Также на налогообложение ЕСН влияет указание в учетной политике специальных налоговых режимов.

Вопрос: Спасибо за ответ по поводу начисления амортизации в налоговом учете, но в учетной политике на закладке "Налог на прибыль" "метод начисления амортизации в 2009г" не активна, и даты учетной политики не меняются, как быть?

Ответ: Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: Начислена зарплата. Расчет ЕСН заполняет список работников, начисления, а колонки с расчетом ЕСН пустые. Нажимаю рассчитать ЕСН, все тоже самое. Почему не рассчитывает ЕСН?

Ответ: Проверьте, указаны ли ставки на 2009 год в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Можно еще проверить настройку налогообложения ЕСН для начислений в плане видов расчета «Основные начисления организации» поле «ЕСН». 

Вопрос: Имеет ли значение разноска в документе поступления товаров и услуг (топлива) по складам на каждую отдельную машину или свернуто по виду топлива (АИ80 и ДТ) не учитывая склад если автомобили арендованы и как лучше списать со сч 10.03 поступивший товар документом реализация товаров и услуг т.е. продажа топлива на сторону.

Ответ: Это определяется только вашими потребностями по ведению учета - нужна ли вам в отчетах информация в разрезе складов. Программа позволяет на счетах учета номенклатуры вести учет по аналитике «Номенклатура», «Склады», «Партии». Во всех отчетах по кнопке «настройка» можно детализировать/отбирать данные по значениям этих субконто. Складской учет можно и не вести ( Сервис «Настройка параметров учета» закладка»Запасы»). Но если в документе поступления для номенклатурной позиции указали склад, то и в документе списания этой номенклатурной позиции выбирайте тот же склад.

Вопрос: Какая должна быть нумерация ПКО и РКО при совмещении двух режимов (УСН и ЕНВД) совместная или раздельная? Если раздельная, то как это сделать в 8.1

Ответ: На практике нам не встречались организации с раздельной нумерацией РКО и ПКО при совмещении режимов. 
Можно рекомендовать ознакомиться с п. 6-7 ст. 346.26 НК РФ - что там понимается под раздельным учетом - и проконсультироваться у аудитора.

Вопрос: Ввёл в программу с помощью стартового помощника начальные сведения по ИП. (начало деятельности 26.09.2008, Усн: доходы). Деятельность в 2008 г. не велась.При попытке распечатать нулевую налоговую декларацию за 2008 по налогу в связи с УСН, программа не заполняет строку (полное наименование организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя).
Причём, если попытаться распечатать бухгалтерский баланс, то программа вписывает в форму баланса фамилию ИП. Как буд-то предприниматель применяет ОСНО.
В связи с этим обычный российский вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? ))

(учётная политика в настройках программы
с 1980 года до 26.09.2008 общая,
после 26.09.2008 упрощённая)

Ответ: Ваш ИП должен быть заведен в справочнике "Физические лица", и в этом справочнике необходимо указать полные ФИО и дату начала их "действия".

Вопрос: В последнем обновлении 8 - 1.6.14.4 нет декларации ЕНВД за 1 квартал 2009г, это только у меня или у всех так?

Ответ: Обновитесь до релиза 1.6.15.

Вопрос: Каким образом можно списать НДС, если организация является общественной (профсоюз)?

Ответ: По этому вопросу лучше проконсультируйтесь у аудитора. В рамках линии бесплатных консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем.

Вопрос: При 1с8 версии "Зарплата->отражения зарплаты в регл.учете ошибка Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита.

Ответ: Открываем проблемный документ «отражение зарплаты в регл. учете», в табличной части находим строку 1 поле Счет Кт и заполняем.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как обновить 1С: Бухгалтерия 8, базовая версия?

Ответ: Если у Вас есть диск ИТС с нужным релизом, то на диске ИТС ищите в разделе «Формы отчетности, релизы программ и конфигураций на платформе 8» - «Платформа 8.1» - строчка с нужной конфигурацией, ознакомиться с файлом описания и в процессе установки следуйте шагам мастера установки. 
Обратите внимание на описание релиза, возможно, для корректной работы нового релиза потребуется обновить и платформу.
Если диска нет, т.е. проблема в получении файла обновлений, можно обратиться в фирму-франчайзи, вызвать специалиста, который приедет и обновит ПП. Готовы предложить свои услуги.

Вопрос: Как взять к учету авансовую счет-фактуру от поставщика и как выписать счет-фактуру на аванс покупателю если отгрузка будет в след.месяце? Что означает в Поступлении товаров и услуг вкладка Счет-фактура -Счет-фактура предъявлен?

Ответ: - счет фактура на аванс вводится на основании платежного документа, отражающего аванс, при вводе документа «формировании записей книги покупок» счет-фактура от поставщика на выданный аванс попадает в книгу покупок, при формировании книги продаж счет-фактура выданный на аванс попадает в книгу продаж. Обработка «Помощник по учету НДС» подскажет, какие документы в данном периоде нужно ввести для корректного учета НДС. Изменения в НК РФ в части НДС отражены в релизах Бухгалтерии 8, начиная с 1.6.12.4.
- счет-фактура (не на аванс) в Бухгалтерии 8 движений по регистрам не делает (все движения по НДС делаются документом «Поступления товаров и услуг»), поэтому можно не вводить документ «Счет-фактура», а поставить галку в документе «Поступления товаров и услуг» и указать данные бумажного счета-фактуры.

Вопрос: Как можно исправить цену в уже выписанной накладной?

Ответ: Открыть документ «Реализации», изменить и перепровести его.

Вопрос: Ввела ставку ФСС от несчастных случаев. Подскажите как сделать расчет и начисления по травматизму?

Ответ: В плане видов расчета «Основные начисления организации» для соответствующего начисления заполнить поле «ФСС (страхов. несч. случаев)». Нужная проводка сформируется документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».

Вопрос: Как отразить в 1С Бухгалтерии 8.0 компенсацию за использование личных телефонов в производственных целях?

Ответ: В плане видов расчета «Основные начисления организации» создать новое начисление настроить налогообложение: НДФЛ - не облагается в пределах установленных организацией размеров. Размер возмещения таких расходов должен соответствовать экономически обоснованным затратам на фактическое использование данного имущества. 
ЕСН - не облагается как выплата, производимая в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественных прав), а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав) - см. абз.3 п.1 ст.236 НК РФ.
ФСС - не облагается.
Назначить работнику, например, документом «Ввод сведений о плановых начислениях работника организации».

Вопрос: Подскажите пожалуйста, при выгрузке из УТ в Бухгалтерию 8 в платежных поручениях автоматически формируются проводки расчеты в валюте, хотя в УТ все расчеты производятся в рублях и галочки о ведении в валюте не стоят. Как настроить программу, чтобы проводки формировались правильно 60.01; 60.02; 62,01; 62.02?

Ответ: Надо смотреть настройки в обеих базах. Возможно, в БП для организации в качестве основного банковского счета указан валютный счет.

Вопрос: Как надо заполнить закладки учетной политики для некоммерческой организации? При закрытии месяца надо, чтобы сч.26, 68.02, 91.02 закрывались на 86.2(внебюджетное финансирование). В организации нет выручки, нет прибыли, нет сч.20, 10, 41 ...

Ответ: Бухгалтерия предприятия 8 ориентирована все-таки на использование в хозрасчетных организациях.
При любой настройке учетной политики (с использованием/без использования счета 40, применяется/не применяется директ-костинг) выручка от продаж и себестоимость собираются по субсчетам 90го счета, а потом списываются на финансовые результаты. 
Возможно, Вам имеет смысл ознакомиться с программным продуктом «Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» (текущий релиз 1.0.2.3)

Вопрос: У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), как правильно расставить счета в учете номенклатуры?

Ответ: - В договоре контрагента необходимо установить флаг «с комитентом» и способ расчета комиссионного вознаграждения.
- Поступление товаров от комитента на реализацию оформляется документом «Поступление товаров и услуг» (вид операции «Покупка, комиссия»). В качестве счета учета методистами 1С рекомендуется указывать забалансовый 004.01. На этом счете организован партионный учет, а на счете 002 - нет. Счета учета номенклатуры в регистре сведений можно заполнять, а можно и нет, автоматически подставленные из регистра сведений «счета учета номенклатуры» счета можно редактировать в документе.
Продажа комиссионных товаров оформляется документом «Реализация товаров и услуг» (операция «продажа, комиссия»). Документом формируются проводки: 1) Дт <счет расчетов с покупателем> Кт <счет расчетов с комитентом> (определяется системой автоматически из документа партии товара «Поступление товаров и услуг», это возможно благодаря ведению партионного учета по счету 004.01) - на стоимость продажи ценностей конечному покупателю. 2) Кт 004.01 - на стоимость проданных товаров.
Отчет перед комитентом о продаже комиссионных товаров делается документом «Отчет комитенту о продажах товаров. Вариант расчета комиссионного вознаграждения устанавливается автоматически по условию договора с контрагентом, но может быть изменен в документе. Формируются проводки 
1) Дт <счет расчетов с контрагентом> - Кт <счет учета доходов БУ> 2) Дт <счет учета НДС по реализации> Кт 68.02 на сумму НДС с вознаграждения.
По поводу счетов учета номенклатуры. В типовой конфигурации есть возможность их задать в разрезах: Организация, Номенклатура, склад. То есть если у вас одна и та же позиция номенклатуры (один и тот же склад) участвует и в комиссионных и в обычных торговых операциях, разграничить это не получится. В этом случае счета учета номенклатуры можно задавать прямо в документе поступления.

Вопрос: При загрузке из 1 С: ЗиК 8 в 1 С: Бухгалтерия 8 данных по зарплате, прописывается Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)... может не хватает каких-либо настроек?

Ответ: Больше похоже на программную ошибку. Убедитесь, что обмен происходит между последними релизами конфигураций.

 

Вопрос: 1С 8.1, релиз 1.6.11.7. Помогите пожалуйста. После "Закрые месяца" по некоторым номенклатурам остаются красные суммы , хотя количества на остатке нет. выпуск продукции идет без 40 счета.

Ответ: Если на 43-м возникают кредитовые остатки и учёт ведётся по плановой себестоимости, то это означает только одно. Плановая себестоимость оказывается выше фактических затрат и если вы не используете 40-й счёт, то плановую надо считать точнее. Второй вариант, собираемые затраты на 20-м неправильно распределяются по номенклатурным группам. Вследствие чего к примеру услуги производственного характера при закрытии месяца вытягивают часть затрат на себя.

Более точно можно сказать только видя перед собой базу.

А вообще поднимите карточку счёта по 43-му в разрезе той номенклатуры по которой возникают кредитовые остатки и посмотрите как пробегают суммы по операциям. В большинстве случаев таким образом вычислить разницу легче всего.
Проверьте также порядок проведения документов.

Вопрос: При формировании технологического анализа бухгалтерского учета, выдает ошибку:
""Счет Н01.01 Форм. стоимости объектов ОС
<...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )!""
""При формировании анализа НУ, выдает ошибку:
В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)""
Проверьте пожалуйста проводки, не могу найти ошибку:
Поступление ОС:
Дт 08.4 Кт 60.1
Дт Н01.01

Ввод в эксплуатацию
Дт 01.01 Кт 08.4
ДтН05.01 КтН01.01

Начисление амортизации
Дт 26 Кт 02.1
ДтН01.01 КтН05.02

Ответ: В налоговом учете при покупке отражается Дт 08,04 НУ Кт ПВ НУ , при вводе в экспл. Дт 01,01 НУ Кт 08,04 НУ . 

Вопрос: 1)какие документы нужно создать в конце года, помимо закрытия месяца. Изменения в учетной политике сделаны (доходы минус расходы)
2)почему-то не списывается себестоимость оплаченных в том году товаров,а в этом году проданных, в расход по ну,соответственно в графе расход по ну в книге доходов и расходов ничего не отображается?
3)не понятно по НДС? Что с ним делать?

Ответ: Возьмите диск ИТС, там на первом диске в разделе Бухгалтерии предприятия есть много полезных статей. В том числе, там есть статьи о том, как перейти на УСН с общей системы налогообложения. Нужно сделать документ "Ввод начальных остатков УСН".

Вопрос: Подскажите кто знает в программе 1С8.1 при переходе на УСН только учетную политику поменять надо или еще что то. А то я учетную поменяла,но материалы которые оставались на сч.10 в эксплуатацию передать не дает (не проводит требование-накладную).

Ответ: Ещё надо внести начальные остатки для УСН специальным одноименным документом.

Вопрос: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

Вот параметры учетной политики:
ОСНО, «директ хостинг», 25 -база распределения «выручка»;
Производство: выпуск продукции и услуги сторонним и себе-«по плановой себестоимости выпуска»; выпуск продукции « с использованием счета 40»; переделы закрытия счетов установлены вручную с 01.01.2009 г.
Отчет производства за смену, требования - накладные проверены - везде указаны подразделение, статья затрат, счет 20. Реализации продукции и акты об оказании производственных услуг есть.

Проблема: при закрытии месяца пишет:
«Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом «Установка порядка
подразделений для закрытия счетов»

Ну ПОЧЕМУ программа пишет, что не установлены переделы? Они же установлены.

Ответ: Иногда так бывает, когда в документе указано подразделение, не принадлежащее организации. Еще это сообщения часто выходит, когда в документах не заполняют реквизиты и поэтому есть пустые субконто по затратным счетам!

Вопрос: Есть физ лицо, оно не принято на работу, но есть договор ГПХ. как такое сделать в программе, чтобы в последующем попадало в документ "Передача сведений сзв-4"?

Ответ: В БП8 все придется делать вручную. Приобретайте ЗУП 8 - там можно делать подобные операции.

Вопрос: Если покупатель, грузополучатель, продавец, грузоотправитель 4 разные организации как завести счет-фактуру 1с 8?

Ответ: Заполните закладку "Дополнительно" в документе реализации.

Вопрос: В восьмерку перешли с 01.11.2008г. сейчас начинаю формировать 1-ндфл, а туда ничего за год не попадает, только начисления с 01.11.2008г., сзв-4 по сотрудникам тоже данные только с ноября попадают. Что делать?

Ответ: Вбивать руками в документе НДФЛ ЕСН доходы и налоги или сводно за год в СЗВ-4.

Вопрос: Может кто знает как посмотреть реальную дату ввода того или иного документа? Потеряли базу. Последнее сохранение 2 дня назад. Нужно понять какие документы были проведены и перепроведены за эти два дня.

Ответ: Пробуйте смотреть в журнале регистрации, если он "жив". В клиент-серверном варианте журнал регистрации хранится на сервере в каталоге программы (1cv81) в папке server. Ищите в той папке самую большую папку по объему, и открывайте программой файлы с расширением *.elf. По идее там будет весь журнал регистрации по базе. В файловом варианте журнал будет в каталоге базы (1cv8log).

P.S. Журнал регистрации не затирается, если загружается новая база взамен старой, а продолжает дальше записывать события.

Вопрос: Подскажите как правильной сделать возврат инвентаря из эксплуатации, в документе "Возврат материалов из эксплуатации" нет вкладки Инвентарь.

Ответ: На закладке "Спецоснастка" указывайте данные. 

Вопрос: Как при открытии фирмы, разнести уставный капитал?

Ответ: Он вносится вручную?
УК - 100р.
Дт. 51 Кт. 75.1 - 100р.
Дт. 80 Кт. 75.1 - 100р.

Вопрос: У ИП две торговые точки с ккм - каждый день поступает выручка от торговли в розницу. Точки в разных концах города. Простые ККМ. В конце дня Z-отчеты снимают. А как можно списывать товар? Я понимаю, что просто расходный ордер заполняется и на его основе Кассовая книга и книга доходов. Как правильно отразить в 1С?

Ответ: Значит это неавтоматизированные торговые точки, каждый день нужно оформлять Приходный кассовый ордер с видом операции Прием розничной выручки, где указать сумму выручки и нужно обязательно поставить флажок НТТ.
Товары же продаются, значит нужно списывать с остатка на складе. Для НТТ чаще всего делают инвентаризацию за какой-то период (чаще месяц) и уже на основании нее вводят документ Отчет о розничных продажах с видом операции НТТ.

Вопрос: Как сделать перенумерацию документов по кассе (Приходных и расходных) в 1С 8?

Ответ: Смотря что Вы хотите сделать - если изменить номера отдельных документов, то разрешите изменение номеров (см. материалы сайта) и изменяйте номера документов. Если хотите по какому-то алгоритму осуществить перенумерацию Всех документов - пользуйтесь обработками перенумерации в соответствии с желаемым алгоритмом изменения номеров - это лучше делать вместе со специалистом.

Вопрос: Как принять к вычету НДС с РБП частями? (БП 1.6.13.3)

Ответ: а почему частями? Законодательством не установлена такое требование. Глава 21 НК РФ. Но если очень сильно хотите, то документами "НДС к вычету". 

Вопрос: В книге продаж есть графа (3б) "Дата оплаты счета-фактуры продавца". Но ведь с 2006 г. фактические расчеты с покупателями за отгруженные товары для исчисления НДС значения не имеют, важен только день отгрузки. Можем ли мы в 2006 г. не заполнять графу (3б)? А если заполнять ее надо, то как отражать в книге продаж счета-фактуры, оплата по которым приходит по частям?

Ответ: Заполнять графу (3б) книги продаж нужно, поскольку эта графа предусмотрена в форме данной книги, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914. И даже проектом изменений, которые все никак не утвердит Правительство РФ, отмена этой графы не предусмотрена.
Но, правда, порядок заполнения графы (3б) никем не установлен. Поэтому поступайте как вам удобнее. В частности, возможны такие варианты заполнения графы (3б):
- указываются все даты оплаты;
- отражается дата первого полученного платежа;
- к книге покупок прикладываются справки, в которых указаны все даты оплаты.
Какой бы вариант вы ни выбрали, ошибки не будет. А, даже если инспекторы обвинят вас в нарушении правил заполнения книги продаж, санкции фирме не грозят. Ведь Налоговым кодексом РФ не установлены штрафы за неправильное ведение книги продаж и книги покупок.

Вопрос: Моя организация оказывает посреднические услуги. В программе (1С 8.1, релиз 1.6.11) в уч политике по умолчанию const распределение расходов основного и вспомогательного производства - по плановой себестоимости выпуска. В Услугах отражать реализацию я должна Актом. Если я начинаю заполнять Акт об оказании производственных услуг, программа его не проводит и запрашивает плановую себестоимость, которую я не знаю. Если я провожу реализацию с использованием док-та Реализация, мне при закрытии месяца выдается:нет базы распределения прямых расходов счет учета 20.01. База распределения: плановая себестоимость продукции. У меня в учете Д 20 формируется в течение квартала (поступление услуг субподрядчиков, материалов), и как я понимаю, после закрытия мес-ца, должно было автоматом списываться Д90.02 К20.01, как в ручном учете. У меня нет незавершенки, не ведутся отклонения фактической и плановой себ-ти. Подскажите, что делать, чтобы списывалась с/ст-ть автоматически? Не списывать же ручной проводкой сумму, сформированную на Д20, зачем тогда программа.

Ответ: Распределение расходов у вас идёт по плановой себестоимости выпуска, а следовательно плановая себестоимость должна выниматься с 20-го в момент отражения операции по оказанию услуг производственного характера. Поэтому то вам и не дают провести документ без указания плановой себестоимости.
Документ "Реализация товаров и услуг" здесь не поможет, потому как допускает только отражение оказания услуг не связанных непосредственно с процессами основного производства.
Отклонения плановой от фактической себестоимости будут списываться на 90.02 при закрытии месяца пропорционально плановой себестоимости реализованных в данном месяце услуг в разрезе номенклатурных групп на которые были отнесены затраты при списании в производство.

А уж если ваше предприятие оказывает услуги связанные с затратами основного производства, то какая-никакая плановая себестоимость у этих услуг должна быть. На каком основании тогда происходит калькуляция стоимости реализации услуги, если не на основании плановых затрат.
И что это вообще за услуги и какие виды затрат на них списываются, что вы не можете определить плановую себестоимость.

З.Ы. Прощу прощения, увидел в скобках услуги субподрядчиков и материалы, так вот как минимум они то и должны лечь в себестоимость ваших услуг. И сдаётся мне, что у вас что-то типа небольшой строительной организации выполняющей функции строительства или ремонта, соответственно должны быть сметы затрат. Считайте себестоимость по ним (а лучше пусть это делает человек который эти сметы составляет)
И как вообще понимать слова о том, что дебет 20-го у вас формируется в течение квартала и при этом нет незавершёнки. Что то тут не сходится. Если незавершёнки нет, то 20-й должен списываться ежемесячно, при этом списываться 100% на себестоимость тех услуг которые были отражены в операциях подлежащего закрытию месяца.

Вопрос: При выгрузке данных из УТ в Бухгалтерию в Отчетах о розничных продажах в некоторых позициях не проставляются счета учета. При этом справочник счетов учета номенклатуры заполнен по группе в которой находится данная номенклатура.

Ответ: Недостаточно данных - нужно видеть базу.

Вопрос: Где можно увидеть и создать нужную наценку на произведенные товары и продаваемые материалы в бухгалтерии 8 и как это сделать?

Ответ: Используйте документ установка цен номенклатуры и кнопку Изменить. Цены хранятся в регистре сведений Цены номенклатуры.

Вопрос: 1С 8.1. Пример: Банк дает счет-фактуру на получение чековой книжки. Стандартной проводки нет. Ввожу вручную Д 91.01 К 51 - 100 руб.
Д 19.04 К 51 - 18 руб. Дальше опять вручную Д68.02 К 19.04
Нужно, чтобы НДС попал в книгу покупок. Понятно, что надо ввести сч-ф полученную. Но когда заполняешь фактуру, она спрашивает документ-основание и варианты на выбор. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и как провести счет-фактуру?

Ответ: Здесь не нужны "ручные проводки":
Банк списал с Вашего р/счёта по мемореальному ордеру: Дт 76.09 - Кт 51 118 руб.
Оприходуйте чековую книжку по накладной : Дт 10.06 - Кт 76.09 100 руб.
Запишите в приходе "входную" счёт-фактуру: Дт 19.03 - Кт 76.09 18 руб.
Отсюда НДС попадает в регистр "НДС предъявленный" и дальше в Книгу покупок.

Вопрос: После проведения операций "определение финансовых результатов" за декабрь и "Закрытие года" (поставлена "галка" по строке "реформация баланса") остается сальдо по счету 90.09 и 91.09. Почему? Что я сделала некорректно?

Ответ: Попробуйте распровести "Закрытие года", провести "Определение фин.результатов", провести "Закрытие года". 

Вопрос: Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67). Бухгалтер начал вводить данные в: Справочники-Контрагенты-Новый
Заблокированны вкладки: Счета и договоры, События, Свойства, Категории, (остальные: Общие, Контакты, Прочее - разблокированны). Как их разблокировать?

Ответ: Для "Разблокировки" элемент надо записать.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как правильно проводить документ "Регламентные операции налогового учета" ежемесячно или при закрытии квартала?

Ответ: Ежемесячно. Это документ закрытия месяца в НУ.

Если в учётной политике установлен расчёт по налогу на прибыль с учётом ПБУ 18/02, то в этом случае рекомендуется следующий порядок.

Сначала проводятся все операции по закрытию счетов бухгалтерского учёта кроме операций по расчёту постоянных и временных разниц. после чего проводится документ "регламентные операции по налоговому учёту" и уже после него делается ещё одно "закрытие месяца" в котором включаются только расчёты по ПБУ 18/02.

Конечно прежде чем закрывать месяц в налоговом учёте надо не забыть ввести документы отражения расходов по оплате труда и расчёту налогов. Ну и по расчёту расходов НЗП, если требуется.

Вопрос: У нас ООО (УСН 6%) (интернет-магазин) продает товары, мы не используем реальную кассу.
использую 1С упрощенку 8, на каждую покупку делаю расходную накладную и на ее основании приходной кассовый ордер. (все ли нормально?)
Теперь надо из кассы сдать деньги в банк, как это провести?

Ответ: Сформируйте РКО на взнос наличными в банк.

Вопрос: Пытаюсь посчитать зп в зуп8, возникают следующие проблемы, помогите! Сверхурочные документ делит оклад на вместо среднемесячной текущего месяца на какую то константу (где изменить и как), а умножает не 1.5 и 2 а в тройном размере. Есть персональная надбавка и совмещение в 50%, забиваю их в личную карточку на закладке договор как фиксированную сумму и процентную, но при начислении зп эти суммы не начисляются - почему? Конф. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

Ответ: Алгоритм расчета стоит "за год" ставьте "за месяц" если вы так считаете правильным.
Данные на закладке договор ни как не относятся к закладке начислений и удержаний, они туда попадают в момент принятия сотрудника из договора в оплату.

Вопрос: Организация оплачивает транспортные расходы поставщику из подотчетных сумм, раньше в 1С 7.7 я заносила поступление услуг документом, а в авансовом отчете относила на 60 счет, недавно приобрели 1С 8.1, при оформлении авансового отчета поняла, что на 60 счет там не поставить, получается сразу надо относить на затратный счет? т.е. этот документ у меня в акт сверки автоматом не попадет?

Ответ: В авансовом отчете заполните вкладку оплата, там есть сч.60.

Вопрос: После установки платформы 1С8 8 1 13 37 в конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7) перестал формироваться журнал учета выданных счетов-фактур.

Ответ: Обновите релиз платформы 1С:Предприятие 8 до 41 сборки.

Вопрос: Эта 1С Предприятие 8.1, сплошное наказание, кто-нибудь расскажите, каким видом документа и операции проводить поступление валюты на валютный счет и ее продажу и перевод на р/с.

Ответ: Платежный ордер на поступление денежных средств с видом Приобретение иностранной валюты.

Вопрос: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

Подскажите, пожалуйста, как в типовой конфигурации реализуется агентская схема по услугам? 

Проблема в том, что при отражении реализации услуг в качестве Агента от Имени Принципала ( НДС-18%) через документ « Реализация товаров и услуг» - номенклатура Услуга «Пам» в т.ч. НДС , сумма НДС попадает на Счет 68-2 , Сумма реализации и НДС - в Книгу продаж.

На самом деле эта реализация, НДС Принципала , в нашу Книгу продаж попадать не должна!

Ответ: Пока как комиссионная торговля товарами. Агентскую схему по услугам планируется реализовать в ред. 1.7 

Вопрос: Не формируются записи в книге покупок:
в квартале есть покупки: введен документ поступление ТРУ, счет фактура получена. При формировании записи в книгу покупок, программа говорит, что "не обнаружены записи для отображения". Проводки по 19 счету (поступление ТРУ) сформированы. УП: упрощенный учет НДС.
Подскажите, что не так.

Ответ: Уберите галочку "упрощенный учет ндс" и сделайте групповое перепроведение документов.

Вопрос: Уволили совместителя 31.10.08 г, затем 01.11.08 г. приняли его на основное место работы, физлицо оставили прежнее, а сотрудника завели нового. При проведении приказа о приеме выскакивает предупреждение, что документ не может быть проведен, т.к. этот новый сотрудник совместитель. Что делать?

Ответ: Если программа «считает» сотрудника совместителем, значит вы оформляете новый прием на работу на старый элемент справочника «сотрудники», который был заведен для совместителя. Проверьте, для какого сотрудника делаете новый прием на работу: для того, который был совместителем или для нового, которого завели для основного места работы. Новый прием на работу нужно делать именно на новый элемент справочника «сотрудники». В этом случае документы нормально проводятся.

Вопрос: с 01.01.2009 При формировании "закрытие месяца" выводится сообщение: 
Налог. расчет амортизации: для основного средства кресло .... не указан метод начисления амортизации
а в декабре такого сообщения нет и у всех ОС методы начисления проставлены
что нужно сделать в этом случае?

Ответ: С релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей налогообложения НП следует указывать в рег свед. «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: Подскажите, как с 1С скинуть на диск декларацию по НДС для ИФНС, пожалуйста, оч. срочно надо!!!

Ответ: Отчеты->регламентированные отчеты. В дереве регл. отчетов выбираете «НДС» открывается основная форма отчета, выбираете в ней период. ОК. Заполняете кнопкой «заполнить», выгружаете кнопкой «выгрузка->выгрузить» в диалоге указываете каталог, где именно на диске сохранить декларацию и нажимаете «Сохранить».

Вопрос: Пожалуйста, помогите разобраться. какой метод распределения выбрать для 26 счета? (У нас установка пластиковых окон.)

Ответ: Если совсем никаких предпочтений нет, базой распределения можно выбрать оплату труда или мат затраты. В общем, тот вид расходов НУ, который за месяц в дебете 20го счета точно не ноль хотя бы по одному подразделению организации. Тогда 26й счет нормально закроется. Оплата труда или мат затраты хотя бы в одном подразделении на 20м счете, как правило, есть.

Вопрос: Где мне распечатать материальный отчет в 1с8.1?

Ответ: ОСВ по счету 41.

Вопрос: При формировании 2-НДФЛ нерезидента в п.2.9 не указывается код страны проживания, хотя в справочнике Физ.лица он указан

Ответ: Надо смотреть - должен браться из адреса проживания.

Вопрос: Выгружаю данные из 7.7 релиз 504 в 8.1 (1.6.14.4) через файл.
Выдается ошибка -
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(7065)}: Поле объекта не обнаружено (КодВычетаНаДетей).
И загрузка прекращается.
В чем проблема и как исправить?

Ответ: Ошибка выгрузки - надо или ждать 1.6.15 или переносить в 1.6.13, а потом обновлять до 1.6.14

Вопрос: Подскажите пожалуйста! У меня с января 2009 года не рассчитывается ЕСН и не заполняется в "Отражение з/пл в регл. учёте"? Я так понимаю что нужно где-то в программе перейти на новый год? Как мне это сделать?

Ответ: Заполните регистр сведений Ставки ЕСН и ПФР за 2009 год и все начнет считаться.

Вопрос: Как правильно оформить операции по продаже и перечислению валюты. Фирма оказывает транспортно-экпедит услуги. Иногда через меня проходят доллары транзитом (от комитента, которые я потом пересылаю поставщику) Здесь нет моей курсовой разницы.

Ответ: Продажа валюты ручной проводкой, а что такое «пересылаю» деньги - мы не в курсе - есть документы по банку и кассе, есть валютные счета и проч.

Вопрос: При попытке провести документ начисление заработной платы выдается следующая ошибка:
Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;'
по причине:
{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
по причине:
{(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
Проблемы начались после обновления на 1.6.14.4
Как решить проблему?

Ответ: Попробуйте обновить релиз платформы - не поможет - вызывайте специалиста - посмотрим, в чем дело.

Вопрос: Валюта расчетов по договору "По договору в целом" (EUR) отличается от валюты регламентированного учета (руб). Не проводиться оплата. Почему? Что не так?

Ответ: Мало информации для анализа. Что пишет программа, какие сообщения выдаются, на какой счет поступает оплата и проч.

Вопрос: v8: БП - не заполняется адрес сотрудника в справке 2-НДФЛ 
Может кто сталкивался? у некоторых сотрудников нормально, у остальных - адрес не заполняется. Почему?

Ответ: Сам возможно дело в том, что гражданство выбрано не Российская Федерация с кодом 643, а Россия. Попробуйте изменить.

Вопрос: В Бух под 7.7 было как: копируешь старую платежку, выбираешь кнопку "перечисление налога" для заполнения/изменения реквизитов налоговых платежей, там вводишь месяц, а сумма сама автоматически ставится (из сальдо по соотв. счету).
Как добиться этого эффекта в Бух под 8.1?

Ответ: В БП 8 пока автоматически сумма не заполняется. 

Вопрос: Почему в методах распределения косвенных расходов (25,26) по счету затрат по НУ для подбора(стоит корректные счета), высвечиваются только счета 25.01, 26.01, т.е. прямые счета?

Ответ: Потому что косвенные по НУ не распределяются, а учитываются целиком в периоде возникновения.

Вопрос: Занесли остатки по всем основным средствам в бухгалтерию предприятия 1.6 (релиз последний) (ввод начальных остатков). Методы начисления амортизации везде указали (линейный) и в налоговом учете и в бухгалтерском. Но при закрытии месяца (галки тоже стоят и в БУ и в НУ) амортизация в налоговом учете уходит во временные разницы (ВР), а не в НУ. И еще при проведении ругань: Налог. расчет амортизации: для основного средства Автомашина ГАЗ 3102 (101050001), инв. № 101050001 не указан метод начисления амортизации и так же по всем остальным, по которым есть остаточная стоимость. В базе демо все нормально по конфетпрому - амортизация попадает в НУ. Что делаем не так?

Ответ: С 2009 года метод амортизации в НУ устанавливается в Учетной политике на закладке Налог на прибыль. Наверное забыли указать. 

Вопрос: Почему при проведении Акта об оказании производственных услуг двоится 62 счет? Какие счета надо указывать на закладке "услуги" и "счета учета затрат"?

Ответ: Почему двоится - не знаю. Проверьте счета учета: на закладке услуги счет доходов, например, 90.01.1, счет расходов 90.02.1, на закладке Счета учета затрат 20.01. Проводки:
62.01 90.01.
90.03 68.02
90.02.1 40

Вопрос: Подскажите пожалуйста, пошаговый алгоритм начисления заработной платы. Сделала начисление з/ты, а вот расчет ЕСН программа не считает (хотя в регистре сведений все ставки на 2009 год прописаны).

Ответ: Алгоритм можно посмотреть в документации к программе, а делаете Вы все правильно. Самая частая причина ошибки - отсутствие ставок ЕСН и ПФР. Если уверены, что все заполнили правильно - вызывайте специалиста - будем разбираться.

Вопрос: После обновления версии 8.0 на 8.1 в разделе "Сведения о ставках ЕСН и ПФР" не появилось данных о ставках на 2009г. Их надо как-то отдельно загружать?

Ответ: Если у Вас последний релиз программы, достаточно в форме этого раздела нажать кнопку заполнить. Ставки заполнятся за текущий год.

Вопрос: Организация находится на ЕНВД, как ввести в 1С Бухгалтерия 8 ставки налогов С ФОТ (в ПФ и травматизм,ЕСН не облагается).

Ответ: Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - рег. Свед. Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Автоматически по кнопке «Заполнить» или вручную. И правильно настроить налогообложение ЕСН для начислений организации на ЕНВД (в плане видов
расчета «Начисления организации» ).

Вопрос: Не закрывается 91 счет.

Ответ: Нужны дополнительные данные для анализа - причина не ясна. Рекомендуется вызвать специалиста, чтобы посмотрел базу на месте.

Вопрос: Переходим с версии 7.7 на 8. Возможен ли перенос документов за январь-февраль или действительно переносятся только остатки по счетам?

Ответ: Переносятся только справочники, остатки и обороты. Перенос документов не предусмотрен. 

Вопрос: Открываются 2 филиала ,далеко удаленных от головного офиса.
Программисты советуют перейти на версию Бухгалтерия 1С 8.1, с тем что бы филиалы вели там учет в этой же версии, и по электронке нам присылали файлы. Мы в головном офисе ,с их слов получим возможность формировать сводную отчетность, отчетность по филиалам,отчетность без филиалов.
Как это на деле.Зарплата ведется в других программах.

Ответ: Дождитесь выхода 1С:Бухгалтерия КОРП, она как раз для вашего случая планируется в апреле 2009-го.

Вопрос: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4). Делаю закрытие месяца. 20 счет закрывается нормально (чуть не до конца, но это не страшно). А 25 и 26 счета не закрываются в БУ. В НУ закрываются по субсчетам 02 (25.02 и 26.02) с положительным знаком в НУ, и тут же эти же цифры по субсчетам 01 (25.01 и 26.01) с отрицательным знаком в ВР. При проведении операции закрытия месяца ругань:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Кассовое обслуживание
...................... И т.д.
Для общепроизводственных расходов такая же ругань.
Может быть из-за этого и не закрываются 25 и 26 счета и в налоговом учете с плюсом и с минусом закрываются? Где можно порыться и решить эту проблему?

Ответ: Заполните регистр сведений Методы распределения расходов, списание по пустым статьям затрат.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как отразить скидку в счете? И как закрепить фиксированную скидку для разных контрагентов. Хочется, чтобы при составлении счета, скидка автоматически ставилась. Раньше в программе 1с 7.7 скидка отражалась сначала строчкой, потом столбиком. Там было все просто. Сейчас поставили программу 1с 8, редакция 1.6. Скидку найти не можем. Очень не удобно работать. Скидки даем часто и разные.

Ответ: Для управления торговыми процессами "Бухгалтерия предприятия" не подходит. Ставьте "Управление торговлей". Либо зовите программиста, чтобы он внедрил ваши пожелания. Кстати, в бух 7.7, скидка тоже дописывается программистом, если нет желания использовать Торговлю и склад.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов?

Ответ: Можно, если каждым видом деятельности будет заниматься отдельное подразделение.

Вопрос: У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме?

Ответ: В соответствии с ч. 1, 3 ст. 235 ТК РФ работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, должен возместить этот ущерб в полном объеме. по действующим рыночным ценам на момент возмещения - (у вас же есть оценка независимого эксперта от страховщика). конкретно возможные случаи порчи имущества ТК не описывает.
Поскольку сумма, выплаченная работнику, только возмещает причиненный его имуществу ущерб и не приносит физическому лицу экономической выгоды, то она не является его доходом (ст. 41 НК РФ).
Если выплату рассматриваемой компенсации можно квалифицировать как иную выплату, производимую в соответствии с действующим законодательством (по ст. 235 ТК РФ). В таком случае сумма, выплачиваемая работнику, не облагается НДФЛ на основании п. 1 ст. 217 НК РФ.

Вопрос: Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера

Ответ: Монитор относится к ОС, если его стоимость более 20 000 руб. 

Вопрос: Дело в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября 2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др. расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам 20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91.
И еще вопросик, в ноябре еще производили продукцию понятно, что для БУ я все расходы отнесу на себестоимость продукции 43 счет, как быть с НУ надо ли вычленять на 91 те затраты которые относятся на полмесяца простоя. И еще в феврале всех работников мы перевели на неполную рабочую неделю с середины месяца, но продукцию мы не производили, как опять закрывать 20, для НУ и БУ.

Ответ: Счет 90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. Поэтому расходы в период простоя списываются на 90 сч. У Вас может всего за год была одна реализация. А расходы были и были они связаны именно с производством: аренда, коммуналка, амортизация, материалы, выплаты работникам в период простоя, зарплата.

Вопрос: Сдаем отчетность по УСН. Единая(упрощенная)налоговая декларация содержит один только титульный лист. Так должно быть?

Ответ: Форма, которую обязаны сдавать плательщики УСН, утверждена Приказом МинФина РФ от 17.01.06. Содержит Титульный листа, Раздел 1(Сумма налога), Раздел 2(Расчет налога). В дереве регламентированных отчетов это форма называется УСН.

Вопрос: бух.проводки:Дт 26 Кт 70 сумма 70000;Дт 70 Кт 681 сумма 9100; Дт 681 Кт 51 сумма 4550; Дт 70 Кт 51 сумма 30450 в карточку 1-НДФЛ автоматически попадают суммы:
Налоговая база 70000; налог исчисленный 9100; налог удержанный 13650. где ошибка в программе!

Ответ: Проверьте в ОСВ по счету кредит 68.01. В карточке 1-НДФЛ допускается ручное исправление в ячейках. Возможно, ошибка релиза. Зная релиз конфигурации и имея пароль пользователя на сайт 1С (используется для скачивания обновлений) можно посмотреть список установленных ошибок для данного релиза.

Вопрос: Как в 1С 8 "Бухгалтерия предприятия" завести входящие остатки по товарам(количество, цена,сумма) по сч.004 "Товары на комиссию"? Входящий остаток в целом по счету введен одной суммой. В разделе "Склады" ввод остатков не обнаружили.

Ответ: Предприятие - Ввод начальных остатков . Выбираете забалансовый счет 004 - ввести остатки по счету. В табличной части открывшегося документа «Ввод начальных остатков» есть возможность детализации по всем субконто счет 004.

Вопрос: Организация арендует у сотрудника сотовый телефон и удерживает с суммы аренды НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как отразить эти операции в программе

Ответ: В плане видов расчета «начисления организации» добавить новое начисление типа «компенсация за аренду телефона». НДФЛ: Иные доходы; ЕСН (не облагается п.1 статья 236 НК), ФCC - не облагается. И либо в документе прием на работу сотруднику назначить это начисление, либо в каждом документе «начисление зарплаты работникам организации» добавлять для этого работника строчку с данным начислением.

Вопрос: Как включить в расходы убыток предыдущего года?Ответ: Ручной операцией на счет затрат со счета убытка.

Вопрос: Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" редакция 1.6
Релиз конфигурации 1.6.13.3

При начислении дивидендов с помощью документа "Начисление зарплаты работникам организаций" в случае попытки занесения новой записи в справочник "Начисления организации" при вводе кода НДФЛ 1010 (ставка налогообложения 9%) запись с вводимым видом начисления исчезает. Каким документом можно воспользоваться для начисления дивидендов?

Ответ: Если дивиденды начисляются работнику организации то:
Документ "НДФЛ и ЕСН: доходы и налоги" (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН"). Данные о сумме начисленных дивидендов и удержанных налогов с них, внесенные в этот документ, найдут свое отражение в налоговых карточках 1-НДФЛ и 2-НДФЛ. Документ заполняется по каждой из организации на дату начисления дивидендов. В поле "Дата дохода" указывается день начисления дивидендов - обычно он совпадает с датой протокола собрания учредителей. "Месяц налогового периода" и "Период регистрации" заполнятся автоматически на основании введенной "Даты дохода". В поле "Код дохода" выбирается код 1010 - дивиденды. Сумма причитающихся дивидендов указывается в поле "Сумма дохода". "Сумма налога исчисленная" программа посчитает автоматически по ставке 9 % или 30 % на основании данных о гражданстве, указанных в справочнике "Физические лица" по выбранному нами работнику (резидент/нерезидент РФ). Закладка "НДФЛ удержанный" заполняется ( вручную с каждым ро ), когда даты начисленного и удержанного налога совпадают, а в "Учетной политике организации по персоналу" (меню "Учетная политика") не определенно одновременное исчисление и удержание НДФЛ. Если данные на закладке "НДФЛ удержанный" не заполнены, то датой удержания НДФЛ (и отражения этих данных в карточке 1-НДФЛ) станет день выплаты дивидендов сотруднику через кассу или банк. Проведение документа при помощи кнопки «Заполнить» внесет данные о дивидендах, а также начисленном и удержанном налоге в Раздел 4 "Расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица от долевого участия в деятельности организации" карточки 1-НДФЛ (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Налоговая карточка 1-НДФЛ") Для того чтобы суммы начисленных работнику дивидендов и НДФЛ нашли отражение на счетах бухгалтерского учета необходимо создать документ "Отражение зарплаты в регламентном учете" , при этом Счета налогового учета остаются пустыми. 
Если дивиденды начисляются лицу, не являющемуся работником - используется
ручная операция.

Вопрос: Как оформить давальческое сырье в виде услуг в 1С 8.0 используя счета 20.02 и 40? При закрытии месяца счет 40 не закрывается.

Ответ: Для отражения в бухгалтерском и налоговом учете операции оказания услуг по выпуску продукции из давальческого сырья предназначен документ «Реализация услуг по переработке». По данным табличной части "Продукция и услуги" отражается реализация услуг по переработке по плановым ценам и списание готовой продукции, произведенной из материалов заказчика со счета 20.02 по плановым ценам. (Дт 90.02.1 Кт 20.02) По данным табличной части "Материалы заказчика" отражается списание материалов заказчика со счета 003.02, как использованных на производство продукции для заказчика, отчет по котором принят заказчиком. Если не закрывается счет 40, проверьте, указан ли в учетной политике на закладке производство способ выпуска продукции - «С использованием счета 40».

Вопрос: Не могу провести перемещение материалов со склада на склад. 1С пишет "Управленческий учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД
Бухгалтерский учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счета учета 10.09, , со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД
Налоговый учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счет учета 10.09, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД"

Ответ: Если в сообщении выдается «Управленческий учет», то это, скорее всего не бухгалтерия, а УПП. Проверьте остатки на Основном складе номенклатуры «Лопата совковая» на дату документа «Перемещение».

Вопрос: Программа при закрытии месяца выдает: "Не установлен порядок подразделения Основное подразделение
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Документ "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов" уже создан. В организации одно подразделение основное. Что делать?

Ответ: Если у Вас всего одно подразделение и по-передельный учет производства не нужен, в учетной политике на закладке «Производство» - Переделы указать что последовательность переделов «Определяется автоматически».

Вопрос: Сотрудники заявили с марта вычеты по НДФЛ: на ребенка, на ребенка в двойном размере (по отказу отца) и личный. Я должна отражать их вручную ежемесячно, или есть разовая операция для автоматического отражения?
Как мне сделать двойной вычет?
Поменялись коды и некоторые параметры вычетов. Поначалу я ввела 5 новых вычетов с 2009 г с новыми параметрами (размер и порог предела), но как мне поменять сами цифры в кодах? Если я не поменяю коды, то 2-НДФЛ в конце года сформируется некорректно?

Ответ: В справочнике «Физические лица» на закладке «НДФЛ» - Вычеты указывается право физ лица на стандартные вычеты и вычеты на детей. Обязательно заполнить и табличную часть «Применение вычетов» - с какого числа и в какой организации право на вычеты для сотрудника действует. 
Как мне сделать двойной вычет? Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю. По отказу одного из родителей - это вычет с кодом 111. Есть в программе начиная с 1.6.14.4. 
Поменялись коды и некоторые параметры вычетов. Поначалу я ввела 5 новых вычетов с 2009 г с новыми параметрами (размер и порог предела), но как мне поменять сами цифры в кодах? Если я не поменяю коды, то 2-НДФЛ в конце года сформируется некорректно?
Ответ:
В релизе 1.6.14.4 коды и размеры вычетов обновлены, необходимо обновить
релиз.

Вопрос: Нужно передать в excel сведения из табличной части документа Расчет ЕСН.

Ответ: Отчеты - Прочие - универсальный отчет. Сформировать универсальный отчет по регистру накопления "ЕСН Исчисленный" и сохранить копию в excel.

Вопрос: Не учитываются вычеты на детей при расчете НДФЛ документом "Начисление зарплаты".

Ответ: Проверить закладку НДФЛ - вычеты в справочнике "ФизЛица".

Вопрос: При закрытии месяца 20 счет закрывается общей суммой по номенклатурной группе, как сделать чтобы была видна аналитика по статьям затрат.

Ответ: По счетам 20 и 40 аналитический учет ведется в разрезе номенклатурных групп, поэтому списание расходов производится по схеме «объект в объект». При этом сумма расходов по каждой номенклатурной группе списывается по «пустой» статье затрат («пустому субконто»). Так что аналитику по статьям затрат в проводках по закрытию 20го счета никак не увидеть.

Вопрос: Как в марте провести выплату зарплаты за январь?

Ответ: Документ "Зарплата к выплате" Месяц начисления - январь. Заполнить. Рассчитать.

Вопрос: После обновления редакции 1.6 до версии 1.6.14.4 при закрытии месяца выводится сообщение:"Налог. расчет амортизации: для основного средства Сейф ASK (000000002), инв. № 000000002 не указан метод начисления амортизации". В карточке ОС указаны методы начисления амортизации и по БУ и по НУ. Соответственно не начисляется амортизация в налоговом учете.

Ответ: Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: 01.01.09 мы перешли на 1с-8. Как правильно завести остатки по складу в 1С-8 из 1с7.7., мы сделали вручную Бух.операцией. В оборотке показывает что материал на складе на 01.01.09 есть, а требования на перемещение и списание не проводятся?

Ответ: Если вы правильно заполнили все реквизиты и субконто в документе «операция», списание должно проводиться. Точнее понять причину можно, зная, какое предупреждение выводит программа при проведении списания. Вообще, для ввода начальных остатков предназначена специальная обработка меню «Предприятие» - «Ввод начальных остатков».

Вопрос: Как правильно отразить в учете услуги по обновлению программы 1 С (услуги по часам) и поставку ИТС(диски ежемесячно)?

Ответ: Отразить эти операции можно, используя документ «Поступление товаров и услуг» для услуг по обновлению - заполнять закладку услуги, для дисков ИТС - закладку товары. Документ вводится в базу по факту оказания услуг.

Вопрос: У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

При закрытии месяца организации на УСНО, не закрывает 20,26 счет. Выдает сообщение:
Порядок переделов:
1 - Основное - рекламные услуги
2 - Основное - рекламные услуги

При закрытии месяца организации на ОСНО, не закрывает 20,26 счет в БУ. В НУ закрывает 20.01.2 и 26.01.2, а 20.01.1 и 26.01.1 не закрывает. Никакого сообщения не выдает.

Приходится все делать вручную.

Как решить проблему?

Ответ: Возможно, что ошибка возникает из-за несоответствия версии платформы и конфигурации. Релиз 1.6.13.3 предназначен для использования с платформой не ниже 8.1.13. Рекомендуется обновить платформу до 8.1.13. Чтобы избежать проблем с попередельным учетом производства, в учетной политике на закладке «Производство» - Переделы можно указать что последовательность переделов «Определяется автоматически».

Вопрос: Я выписываю реализацию товара на основании счета на оплату, провожу накладную а выдается сообщение не списано товара.

Ответ: Проверьте остатки списываемого товара на указанном в документе «Реализация товаров и услуг складе» на дату документа «Реализация товаров и услуг». Проверьте счет учета в табличной части, может быть, вы списываете товар не с того счета, на который его приходовали.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, каким документом начислить фиксированные платежи в ПФ предпринимателю при УСН (доходы)? Платежи уже оплачены, а в книгу расходов не попадают.

Ответ: Для перечисления платежей используется документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «перечисление налога».

Вопрос: Как сделать выплату аванса ч/з банк сотрудник оплачивает по кредиту?

Ответ: Документ «Зарплата к выплате» , способ выплаты - «Через банк». На основании этого документа вводится документ «Платежное поручение исходящее», который и делает проводки Дт70 Кт 51. В поле «Контрагент» указывается банк, в котором у сотрудника открыт счет.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, последовательность оформления документов по переработке давальческого сырья

Ответ: Данный вопрос достаточно подробно описан в документации к программному продукту. «Руководство по ведению учета. Бухгалтерия предприятия редакция 1.6» стр. 347.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, почему при выгрузке документа Требование-накладная из УТ 8.1 в Бухгалтерию 8.1 автоматически в нем не заполняются поля:счет учета (БУ), счет учета (НУ), счет затрат (НУ) и поле подразделение. И как следствие этот документ не проводится автоматически. Как это можно исправить?

Ответ: В УТ нет плана счетов, соответственно, у документов в УТ не может быть реквизитов-ссылок на счета плана счетов. После загрузки в БП в непроведенных документах необходимо проставить нужные счета. Если счета везде нужны одинаковые, а документов много, можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка справочников и документов», предварительно сделав резервную копию базы. Чтобы обработка позволила изменять счета, в форме обработки по кнопке «настройка» необходимо установить флаг «разрешить изменение реквизитов объектов». 

Вопрос: В 1-НДФЛ и 2-НДФЛ налог исчисленный ставится правильно, а удержанный-нет. Не могу понять в чем дело.

Ответ: Вы не указали релиз, так что точно сказать трудно, но возможно, программная ошибка релиза. В форме 1-НДФЛ значения в ячейках можно исправлять вручную.

Вопрос: При автоматическом заполнении документа "отражение з/п в регламентированном учете" суммы начисленного ЕСН и ПФР отражает дважды(начислено и сторно)по разным видам расхода.

Ответ: Удаленно сказать сложно, но причин может быть несколько. Попробуйте отменить проведение всей цепочки (Начисление зарплаты, Расчет ЕСН, Отражение зарплаты в регл. учете) за рассматриваемый период. Возможно, вы изменяли в учетной политике признак: «Расходы по налогам с ФОТ учитывать» «на счетах расходов на оплату труда»/«На счетах соответствующим счетам БУ» или проводки в справочнике «Способы отражения зарплаты у учете» и не перепровели начисление зарплаты.

Вопрос: Подскажите алгоритм расчета постоянных и временных разницу по ОС. У нас только постоянные разницы по ОС программа по каждому объекту считает и ПР и ВР в сумме если сложить их результат правильный но ВР ведь потом списывается по другому, а постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. И еще в закрытие месяца если исправляешь времен. и постоян. разницы в ручную машина не принимает эти исправления она их не видит?

Ответ: Не понятна фраза насчет: В постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. Посмотрите внимательно проводки по «Закрытию месяца» в НУ.

Расчет и отражение ПР и ВР в оценке активов и обязательств, а также расчет налога на прибыль, производится регламентной операцией «Расчеты по налогу на прибыль(ПБУ18/02)» по следующим формулам:

ОцБУ(расхода) - ОцНУ(расхода)>0->ВВР->ОНА (Дт09 Кт68.04 признание ОНА, Дт68.04 Кт 09 погашение ОНА)
ОцБУ(расхода) - ОцНУ(расхода)<0->НВР->ОНО (Дт68.04Кт77 признание ОНО, Дт77Кт68.04 погашение ОНО)

где ОцБУ - оценка в БУ, ОцНУ - оценка в НУ, ВР- временная разница, ПР - постоянная разница, ОНА - отложенное налоговое обязательство, ОНО - отложенный налоговый актив.

Сумма текущего налога на прибыль или текущего налогового убытка собирается на счете 68.04.02.

Вопрос: В сентябре 2007 года приобрели автомобиль в лизинг. Предмет лизинга, согласно договора, учитывается на балансе лизингополучателя (то есть на нашем). Оформлен документ «Принятие к учету ОС» на балансовый счет 01.01.9. В сентябре 2008 года на основании договора выкупа, передаточного акта и акта передачи в собственность, автомобиль перешел в собственность компании. 
Нужно оформить передача с Кт. счета 01.01.9 на Дт.01.01. и соответственно Дт.02.01.9 Кт.02.01.
Каким документом можно оформить эту операцию в 1С 8 Бухгалтерия?

Ответ: Типовых документов для учета операций по лизингу в Бухгалтерии 8 не предусмотрено. Со счета на счет суммы можно передать документом «Операция, введенная вручную». Но, обратите внимание, на закладку «Результат проведения документа «Принятие к учету ОС». Движения он сделал не только по бухгалтерскому учету, но и во многих других регистрах, например, по учету НДС. Документ «Операция» этого не учитывает. Необходимо проанализировать, требуется ли для регистрации выкупа корректировка записей этих регистров. Возможно, имеет смысл просить специалиста проделать с Вами эту операцию.

Вопрос: Неделю назад в очередной раз обновляли через интернет 1С Бухгалтерия 8. Первые 3 обновления установились нормально а последнее скачалось но при замене данных выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.ОтчетыДляРуководителя(408)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
Результат = Запрос.Выполнить();
по причине:
{(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;

{Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы(10509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
ВыборкаРегистраторов = Запрос.Выполнить().Выбрать(); по
причине:
{(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
и программа автоматически закрывается. При открывании программы она пытается поставить это последнее обновление но опять выскакивает ошибка и программа закрывается. Подскажите что делать пожалуйста!!! Или хотя бы как сделать откат до последнего успешного обновления конфигурации.

Ответ: Для релиза 1.6.12.4 описана ошибка в обработке «Обновление конфигурации через интернет». Возможно, у вас как раз этот случай.
Прежде всего, перед любым обновлением необходимо через конфигуратор сделать резервную копию базы (администрирование - выгрузить данные). При обновлении через интернет программа сама делает копию, но размещает ее «по своему усмотрению», скорее всего на системный диск. 
Поэтому если копию не сделали, а нужно получить последнее сохранение базы, имеет смысл запустить поиск всех файлов с расширением *.dt на компьютере. В название этого файла формируется автоматически, в нем фигурирует дата создания.
Теперь как запустить программу. В Program Files1cv81bin есть исполняемый файл chdbfl. С его помощью можно сделать тестирование и исправление ошибок в ИБ без открытия самой ИБ в конфигураторе, для этого в поле «Имя файла БД» обработки chdbfl нужно указать путь до файла 1Cv8.1CD вашей рабочей базы и поставить галку «исправлять ошибки». 
Если этот вариант не сработает, возможно, придется переустанавливать платформу и из архивной копии, которую вы, будем надеяться, нашли восстанавливать базу в новой папке.

Вопрос: Из-за вирусов пришлось переустановить систему. 1С:Бухгалтерия соответственно удалилась. Остались резервные копии баз. При новой установки 1С не находит лицензию и не открывает программу. Как восстановить лицензию не получая резервную?

Ответ: Скорее всего речь идет о базовой версии программы. К сожалению, при переустановке системы получить можно только одну из резервных лицензий - они на такой случай и предоставляются. 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как отразить в выписках мемориальный ордер из банка?

Ответ: Документом «Платежный ордер на списание/получение денежных средств». В Бухгалтерии 8 (в отличие от 77) «Выписка банка» - это не документ, а обработка, то есть форма, в которой удобно производить какие-либо операции с документами. А банковские документы - это платежные поручение, платежные ордера, платежное требование.

Вопрос: При закрытии месяца программа выдает ошибку: отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность: не ЕНВД (расходы относятся к деятельности не облагаемой ЕНВД). Помогите пожалуйста, думаю из за этого не закрывается 44 счет, и 91 (выручка) да и все 90е счета проходят через 44 сч.

Ответ: Если на 90.01.1 «Выручка от продаж не облагаемых ЕНВД» нет выручки за период, то и затраты с 44.01 по статьям затрат с отнесением расходов к «Не ЕНВД» не спишутся. 
Вариантов несколько, все зависит от ситуации в вашей рабочей базе, которую знаете только вы сами.
Если по 90.01.2 есть выручка от продаж «Облагаемых ЕНВД» и для вас приемлем такой вариант, можно переотнести затраты на статьи с отнесением расходов к «ЕНВД».
Либо возможно, в документах реализации ошибочно указан счет учета доходов 90.01.2 вместо 90.01.1. 

Вопрос: Как провести в программе поступления на расчетный счет денежных средств от покупателей, что бы они не отражались в книге учета доходов и расходов?

Ответ: a) Документом «Операция» он делает движения только по регистрам бухгалтерии, и не делает движений по регистру накопления «КнигаУчетаДоходовИРасходов», из которого и формируется книга учетов доходов и расходов.
b) Стандартными документами конфигурации «Платежное поручение», а затем документом «Корректировка записей регистра» отменить движения платежки по регистру накопления «КнигаУчетаДоходовИРасходов».  

Вопрос: В конфигураторе создала счета 44.01.1 и 44.01.2 в плане счетов налогового и бухгалтерского учета. При проведении документа с участие этих счетов выходит ошибка: Не найдено соответствие для счета БУ 44.01.1, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Подскажите, в чем проблема

Ответ: В Бухгалтерии 8 субсчета можно создавать и в пользовательском режиме, без изменения конфигурации. Скорее всего, необходимо ввести документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ», в котором указать для добавленных счетов соответствие, необходимое для корректного формирования проводок по ПБУ 18/02.

Вопрос: При выгрузке данных из ЗУП 2.5.12.1 в Бухгалтерию 1.6.14.4 не выгружаются (или не загружаются) документы по выплате з/п (при выгрузке галочки все проставлены), переносится только отражение з/п в регламентированном учёте. Что делать?

Ответ: Если выгружаете обработкой «Выгрузка данных в бухгалтерию», загружаете в бухгалтерии «универсальным обменом» и галки все при выгрузке проставили, то остается только проверить период, за который выгружаете документы. Возможно, выплата в него просто не попадает. Если причина не в этом, надо смотреть базу на месте, разбираться, на ошибку релиза не похоже.

Вопрос: Как изменить значение специального коэффициента амортизации (НУ) для основного средства с 2009 года?

Ответ: Документом "Корректировка записей регистров" для регистра сведений "Специальный коэффициент для амортизации ОС (налоговый учет).

Вопрос: Как в БП8 распечатать книгу покупок?

Ответ: Ведение книги покупок - книга покупок. Сохранить копию в excel и оттуда распечатать.

Вопрос: При проведении документа "Закрытия месяца за январь 2009" выскакивает следующая ошибка: "Налог. расчет амортизации: для основного средства .... не указан метод начисления амортизации" и так по всем ОС эксплуатируем еще с 2007 года. По введенным в эксп-ю в 2008- все ОК. В чем подвох?

Ответ: Создайте учетную политику за 2009г. 

Вопрос: У меня возникла такая проблема: в Книги учета доходов и расходов зарплата иногда не распределяется по платежным поручениям, а вместо этого появляется строка "Отражение зарплаты в регламентированном учете. Признаны расходы на оплату труда." на общую сумму. Подскажите, с чем это может быть связано?

Ответ: С тем, что документ Отражение зп в учете был позже платежки, которая эту ЗП оплачивала. Расходы признаются по более поздней дате - либо это начисление зп (как у вас сейчас) либо оплата. И восстановите последовательность!

Вопрос: Своему работнику выдали компенсацию за использование личного автомобиля в целях фирмы. Оформили операцию вручную Дт 44.1 Кт 73.3. Выдали из кассы Дт 50.1 Кт 73.3. В книге учета расходов и доходов данная сумма не учитывается. Что не так?

Ответ: При вводе операций вручную программа не делает записей по регистрам "Расходы УСН", поэтому в книге их и не видно. 

Вопрос: У меня 1С 8.1 Бухгалтерия предприятия.
При закрытии 4 квартала данные по выручке и по расходам в декларации не сходятся с ф.2, и, соответственно, налогооблагаемая база тоже не сходится. Налог на прибыль получается по декларации просто космическим, при этом в ф.2 совсем другие цифры (нераспр.прибыль получается всего в 2 раза больше налога). Бред какой-то. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Ответ: В конфигурации есть отчет "Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета" (Операции - Регламентные операции). Попробуйте выявить расхождения с его помощью.

Вопрос: Клиент работает с 1С Бухгалтерия 8 (8.1) рел.1.6.13.3
В январе 2009 бухгалтер получил документы по затратам и реализации датированные 1 кв 2008 г.
Нужно делать уточненную декларацию по прибыли. Вопрос в том, как и какой датой регистрировать выявленные операции?
Следуя закону, регистрировать выявленные изменения за прошлый период в БУ нужно тогда, когда эти изменения выявили. Но тогда как же данные по НУ отразить в прошлом периоде, по которому требуется сделать изменение?
Если во вновь вводимом документе (в текущем периоде)вручную удалять проводки НУ и вручную же вводить соответствующие проводки НУ в прошлом периоде, то там образуются разницы, совсем ерунда...

Ответ: Такие операции автоматически не обслуживаются.
Отражать их, в том числе и операции по отражению разниц, надо ручными проводками.
Проводки формировать в соответствии с рекомендациями аудиторов и налоговых инспекторов. 

Вопрос: Столкнулась с ситуацией: при заполнении годовой декларации на прибыль не заполняется раздел 1.2 (организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи). При чем невозможно указать даже КБК и признак налогоплательщика. Не могу понять в чем дело. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
1С Бухгалтерия 8 релиз 1.6.13.3 платформа 8.1.13.41

Ответ: Если речь идёт о годовой Декларации.
см.абзац 3 пункта 1.1 раздела 1 ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ:
"подраздел 1.2 Раздела 1 не включается в состав Декларации за налоговый период".

Вопрос: При печати Бухгалтерских отчетов выкидывает из них пустые строки(не заполненные поля таблиц), подскажите как это исправить плз.

Ответ: Приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н, Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, п. 5 "...При этом в случае отсутствия у организации данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не включаются."  

Вопрос: На основании платёжного поручения в январе месяце была выписана счёт-фактура на аванс. При формировании книги покупок за январь, счёт-фактура не попадает в книгу. Почему?

Ответ: Реализация в счет аванса отражена? Возможно, не выполнены все необходимые операции по учету НДС. Воспользуйтесь помощником: Покупка - Ведение книги покупок - Помощник по учету НДС. В данной обработке подсвечены все операции в нужной последовательности, которые необходимо выполнить для корректного формирования книги продаж и покупок.

Вопрос: Конфигурация БП. При проведении дока Требование-накладная выскакивает ошибка: "Для целей учета НДС не списано 10 товара перфоратор Makita, счет учета 10.03, склад Основной". Остатки по данной номенклатуре вводились Операцией при переносе данных из Бух 7.7.: Дт 10.3 Кт00, количество 70. Подскажите, пожалуйста, из-за чего появляется данная ошибка?

Ответ: Из-за отсутствия сведений в регистре НДС по партиям товаров.
Регистр используется при наличии в хоздеятельности операций как облагаемых НДС, так и не облагаемых или облагаемых по ставке 0%.

Вопрос: Предприятие перешло на УСН с 01.01.2007г, вели учет в 1С 7.7 УСН. Учет в 1С 8 начали с 01.01.09г. Занесены остатки на начало периода по Основным средствам и УСН, где отразить сумму расходов по ОС, признанную после перехода на УСН (50% в 2007, 30% в 2008г), чтобы верно заполнялась КУДиР?.

Ответ: Используйте документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» меню «Операции» - «Документы».

Вопрос: При обновлении с версии 1.6.13.3 до 1.6.14.4 у меня выскакивает ошибка. В предыдущих вопросах я подробно освещал это. Прочитав Вашу последнюю инструкцию попытался сделать все так как в ней было написано. Что-то не получилось видимо, потому что все осталось на своих местах...(((Случайно сделал сам откат до первоначальной версии 1.65.2. Решил обновления заново пройти все. А не выходит..(((Обновления скачиваются а база не обновляется и выводится сообщение об ошибке.Я пытался поставить заново также обновления которые у меня уже скачаны и хранятся на компе но тоже выскакивает ошибка. что содержимое базы не соответствует конфигурации. Что делать?

Ответ: Рекомендуем обратиться к специалистам - при обновлении может вознинуть множество тонких моментов с которыми Вы не сможете справиться самостоятельно. Первое, что Вы похоже забываете при обновлении - это обновить конфигурацию базы данных.

Вопрос: Возникла еще одна проблема: обновила конфигурацию 1С Бухгалтерии с 1.6.11.7 на 1.6.13.3. После этого при печати чека выходит ошибка: Штрих-ФР-К:
Версия API обработки обслуживания 2,03 не совпадает с версией API конфигурации 2,04.
Обновите обработку обслуживания.
Штрих-ФР-К: ошибка загрузки обработки обслуживания.
Проверьте корректность указания обработки обслуживания и ее версию.
Произошла ошибка при подключении торгового оборудования
Подскажите пожалуйста, в чем дело.

Ответ: В данном случае можно рекомендовать скачать последнюю версию драйвера торгового оборудования и 1С до последней версии конфигурации с апрельского диска ИТС.

Вопрос: Подскажите пожалуйста как правильно оформить возврат услуг?

Ответ: Сомневаемся в корректности данной хозяйственной операции. В любом случае - делайте ручными проводками с соответствующей корреспонденцией.

Вопрос: Как принять товар для оптовой торговли?

Ответ: Не понятна проблема - типовым документом поступления см. документацию.

Вопрос: Возможно ли осуществлять возврат услуг поставщикам через документ "Возврат товаров поставщикам"?

Ответ: Если проводка Вас устроит и программа позволит провести услугу в этом документе, тогда можно.

Вопрос: Наименование товара очень длинное, программа не позволяет занести его полностью. Как увеличить вместимость строки наименования товара?

Ответ: Во всех печатных формах и отчетах конфигурации используется реквизит «Полное наименование», длина которого в типовой конфигурации не ограничена. Для того и введено «полное наименование», чтобы в кратком «наименовании» указывать слово удобное для быстрого поиска. Поэтому, если для вас приемлем такой вариант, рекомендуется все же заполнять «полное наименование» и обойтись без изменения типовой конфигурации.

Вопрос: Как отразить в 1С:Бухгалтерия 8.1 в бух учете налоги с ФОТ(надо делать проводки вручную или нет)?

Ответ: ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8.1 начисляется документом «Расчет ЕСН», который надо вводить после документа «Начисление зарплаты». НДФЛ рассчитывается в документе «Начисление зарплаты» на закладке «НДФЛ». Все проводки (и по 68му, и по 69му, и по 70му счетам) делаются документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете» по кнопке «Заполнить». 
Кстати, в меню «Зарплата» есть удобный «Помощник по учету зарплаты», в котором в нужной последовательности представлены все операции.

Вопрос: Надо убрать все старые товары - т.е. очистить номенклатуру под НОЛЬ.
Как программно или иным способом удалить содержимое справочника "Номенклатура" (прим. 10000 наим.)
Отмечать на удаление накладно (Документы удалены, так что контроль и удаление должны пройти нормально!)

Ответ: Групповая обработка справочников и документов!
Объект отбора - справочник, номенклатура
Условие - пометка на удаление=ложь
Обработка - изменить:[пометка удаления] - "установить"
И выполнить.

Вопрос: В учетной политике предприятия предусмотрено отнесение некоторых прочих расходов на прямые. Для наглядности желательно чтобы в статьях затрат вид расходов НУ стоял "прочие расходы". Но в таком случае даже при отнесении затрат на счет НУ20.01.1 программа все равно их сторнирует с этого счета и ставит на 20.01.2 т.е. на косвенные расходы, да еще и с формированием ВР. Подскажите можно ли настроить чтобы отдельные статьи затрат с видом расходов НУ "прочие расходы" попадали бы на прямые расходы и на них же списывались при закрытии месяца?

Ответ: Типовых механизмы при закрытии счетов ориентируются именно на вид расходов НУ. И если вы отнесете затраты на статью с видом расходов НУ «Прочие расходы» программа их воспримет как прочие расходы. Описываемая вами «настройка» не может быть реализована в типовой конфигурации. Если нужна именно «наглядность», можно порекомендовать создать статью затрат с наименованием «Прочие расходы», но вид расходов НУ указать правильный.

Вопрос: Как правильно установить параметры оценки запасов для торговой организации, чтобы правильно определять себестоимость реализации товаров?

Ответ: В 1С:Бухгалтерия 8 реализован гибкий механизм настроек параметра учета, который позволяет отразить особенности практически любой организации.
Начните с меню Предприятие - Настройка параметров учета (закладка «Запасы»). Потом в меню предприятие «Учетная политика» на закладке бухгалтерский учет выберите «Способ оценки стоимости МПЗ» и при необходимости «Способ оценки товаров в рознице». Если вы ждете инструкций относительно того, какой именно способ выбрать, от об этом лучше спросить бухгалтера, который будет вести учет на предприятии.

Вопрос: После ввода начальных остатков в "1С:Бухгалтерию предприятия 8" обнаружено, что данные счета 44.1.1 попали на счет 63, и 66.1. Если поправить сначала счет 63, то его данные попадают на счет 44.1.1 и 66.1. То же самое будет, если поправить счет 66.1. Его данные попадут на 44.1.1 и на 63. Эти счета выбираются из раздела учета как прочие счета бух. учета Что нужно сделать?

Ответ: Почему такое происходит у Вас можно выяснить ТОЛЬКО наблюдая Вашу программу, т.к. в типовых релизах механизм работает без сбоев. Так что рекомендация -вызывайте специалиста - готовы предложить свои услуги.

Вопрос: Как в ОСВ по счетам учета номенклатуры сделать отбор по номенклатуре?

Ответ: В форме отчета кнопка "Настройка" закладка "отбор". Поставить галки нужным по видам субконто задать вид сравнения и значение.

Вопрос: Предприятие на УСН. Программа не считает выплату налога в ФСС. Что сделать?

Ответ: Если имеется ввиду ЕСН в части ФСС, то организации на УСН не являются плательщиками ЕСН согласно п.2 ст. 364.11 НК РФ. Поэтому документом «Расчет ЕСН» рассчитываются только взносы в ПФР. Если имеются ввиду добровольные взносы в ФСС, то в учетной политике организации на закладке «ФСС» необходимо поставить флаг «Уплачиваются добровольные взносы в ФСС», соотевтствующая проводка будет формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».

Вопрос: Где в программе настраивается какие операции попадают в доходы? А то у меня программа все подряд туда лепит. Попадают суммы возвратов.

Ответ: Возвраты проводите платежкой возврат от поставщика, а не оплата от покупателя. Если Вы возвращаете покупателю, то пп-возврат покупателю, а не оплата поставщику.

Вопрос: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4)
Предприятие на упрощенке.
Расходный кассовый ордер на выплату зарплаты - на сумму 150 000руб., в книгу ДиР попадает сумма намного меньше. Где искать ошибку?

Ответ: Для того, чтоб сумма пошла в расход она должна быть начислена (отражение зп) и выдана (расходник) если начислено 100 а выплачено 200 то примется 100 а с следующего отражения еще примется 100, как вариант забывают вбить остатки как по сотрудникам так и по налогам (тогда и оплата налога в расход не пойдет).

Вопрос: Работаем в Предприятие8.1(8.1.12.101)Установили конфигурацию редакция 1.6(1.6.13.3) При проведении закрытие года получаем пересчет по ставке 20% и это списывается автоматически проводками Д77 К84.01; Д84.02 К09. Почему? Ведь 77 и 09 счета должны закрываться на 99счет, а тот потом уже на 84.Где посмотреть настройки на такое проведение? Пробовала поменять вручную на99 счет, она говорит"данные изменены вручную редактированию не подлежат" А это пугает.

Ответ: Установите 14-й релиз БП 8 - там исправлена подобная ошибка.

Вопрос: С БП 8 работать только начинаю.

1С-ка говорит, что в одной базе можно вести учет нескольких организаций, хорошо завила я 2-е организации с разными системами налогообложения,
в итоге у меня при формирование допустим
документа "Приходная накладка" у фирмы "А" под номером 0000001,
и при формирование документа "Приходная накладка" у фирмы "В" идет под номером 0000002,

хотя должна идти 0000001 т.к.другая фирма(фирмы "В").

Подскажите, как это исправить?

Ответ: Для этого у каждой организации свой префикс ставится, поставьте одной A а другой B и будет A000001 B000001.

Вопрос: У меня 1с8.1 редакция 1.6 В счетах и актах печатает: ИТОГО-сумма, СУММА НДС-сумма, ниже-всего наименований на такую-то сумму(общая сумма документа). Можно ли настроить так, что бы было ИТОГО-сумму, ИТОГО НДС-сумма,ВСЕГО К ОПЛАТЕ-сумма, как в 1С 7.7?

Ответ: Типовыми средствами никак. Надо доработать внешнюю печатную форму - обратиться к специалисту по настройке.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как в акте выполненных работ добавить строчку ставка НДС, сумма НДС?

Ответ: Если имеется ввиду документ конфигурации «Акт об оказании производственных услуг», то правой кнопкой мыши кликнуть на табличной части, выбрать «Настройка списка» и проставить галки напротив ставки и суммы НДС.
Если речь о печатной форме, то в типовой форме ставка НДС не указывается, необходима небольшая доработка, причем лучше сделать внешнюю печ. форму, чтобы не снимать конфигурации с полной поддержки. Этим должен заниматься специалист.  

Вопрос: Наша компания работает в 1С Бухгалтерия 8.1 и ТиС 7.7. Подскажите, пожалуйста, как и где настроить счета при операции Перемещение товара с оптового на розничный склад и обратно. У нас несколько оптовых и розничных складов. При переносе данных в Бухгалтерию счета при всех перемещениях соответствуют только перемещениям между оптовыми складами

Ответ: Зависит от того, что вы используете для обмена.
В типовом случае (обработками «Выгрузка данных в бухгалтерию предприятия» в ТиС и «Универсальный обмен данными» для загрузки на стороне Бухгалтерии 1.6) документы «Перемещение» загружаются с теми реквизитами, которые проставлены в документах в «Торговле и Склад». И только в этих документах и можно настроить счета. 
Возможно, вы используете другой способ, тогда надо смотреть живую базу, «заочно» сказать трудно.

Вопрос: 1С 8.1 сетевая на 5 пользователей. Всё работало хорошо пока не сменили главный компьютер. Точнее его убрали, а базу и USB ключ перенесли на другой. Теперь 1С без проблем запускается только на нем. Если, для эксперимента, скопировать базу на другой компьютер и переназначить на нем путь к базе то тогда на нем откроется. А так при подключении с удаленного компьютера после выбора варианта загрузки выкидывает сообщение о ошибке открытия файла 1Cv8.1CD Компьютеры файлы базы видят, пути переназначены. Помогите разобраться, пожалуйста

Ответ: Права на каталог дайте и все будет нормально! На запись и изменение.

Вопрос: В базе 2008г. отчет выгружается в excel нормально, а в базе 2009г. - формат даты нарушается. Я вам высылаю эти отчеты в *.mxl и *.xls посмотрите пожалуйста.

Ответ: Правильно сохраняются файлы mxl с помощью приложения 1С:Предприятие Работа с файлами через пункт меню Файл - Сохранить копию (можно взять программу на диске ИТС или в интернет), также, если в файле mxl изменить свойства столбца с датой на Положение по горизонтали - Центр, то сохранение в Excel также проходит нормально. Пользуйтесь любым из двух способов.

Вопрос: Мы пользуемся типовыми обработками. Дело в том, что в до 2009 года мы пользовались 1С бухгалтерия 7.7 и ТиС 7.7 и все выгружалось корректно. С 1 января перешли на 1С Бухгалтерия 8.1. Сейчас довольно трудный период перехода, постепенно вылезают ошибки. Сначала при списании товаров со склада счета учета по рознице соответствовали оптовому складу. Настроила счета учета по складам в 8.1, и все теперь выгружается корректно, а с перемещением - беда. Пробовала найти, где подставить счета в Бухгалтерии, но так и не нашла. А где настраиваются счета учета в ТиС?

Ответ: Сервис - Выгрузка в бухгалтерию - Настройка механизма формирования проводок. Возможно, план счетов в ТиС не настроен на бухгалтерию. Точно установить причину можно только наблюдая вашу программу.

Вопрос: Как правильно ввести в эксплуатацию хоз.инвентарь стоимостью менее 10тыс.руб. Ранее мы работали в 1с7,7 где при вводе в эксплуатацию стоимость инвентаря списывалась, а кол-во ставилось на МЦ.04., в 1С.8.1.2 нет МЦ.04. Как быть? И еще не могу из-за этого оприходовать из 1С7,7 остатки по МЦ.04 в 1С.8:1.2, не подскажите как это сделать?

Ответ: Во-первых, для позиции в справочнике «номенклатура», которая является у вас инвентарем нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости, срок полезного использования, и способ отражения амортизации в учете.
Затем ввести документ «Передача материалов в эксплуатацию» и заполнить закладку инвентарь.
Остатки на МЦ.04 можно ввести Предприятие - Ввод начальных остатков, перейти в форме на закладку «Забалансовые счета».

Вопрос: Как отнести на РБП приобретение программы?

Ответ: Чтобы отнести программу на РБП, она должна быть описана в спр. Номенклатура как услуга (галка в спр ном-ра) и статья затрат прочие. Тогда в документе "Поступление Товаров и Услуг" она вносится на закладке "услуги". И в поле "субконто" 97.01 можно выбрать вид РБП, описанный в справочнике РБП. Списываться РБП будет документом "Закрытие месяца".

Вопрос: Есть ли возм-ть при реализации акт об оказании услуг печатать по договорам в валюте - в валюте, а по договорам в у.е, где расчеты в рублях - в рублях?

Ответ: В типовой конфигурации, акт об оказании услуг по договору в у.е. печатается только в у.е.

Вопрос: При выводе РКО в печатную форму в строке "сумма" сумма пишется не прописью, а цифрой, может быть сбились какие-то настройки, как исправить?

Ответ: В типовой конфигурации сумма в строке «сумма» печатается всегда прописью, это нигде не настраивается, прописано в коде в конфигураторе. Если вас цифрой, значит конфигурация измененная. Исправить можно опять же только в конфигураторе, и что именно исправлять, зависит от того, что у вас за изменения. Рекомендация - вызовите специалиста «очно», готовы предложить свои услуги.

Вопрос: Не могу заполнить квартальный отчет по ЕНВД, программа требует проставить коэффициенты на 2009г. Где его нужно проставить?

Ответ: Если имеется ввиду сообщение «Коэффициент-дефлятор на 2009 год не установлен», то оно информационное и означает, что в разделе 2 код строки 080 нужно проставить коэффициент 1.148 вручную. 

Вопрос: Наша организация произвела неотделимые улучшения арендованного ОС силами подрядной организации и нашими материалами.Далее капитальные вложения передаются арендодателю.Пожалуйста, подскажите последовательность действий.

Ответ: Не совсем понятно, «передаются арендодателю» - речь о арендованном ОС, у вас балансе оно не числится, к учету не принималось? На этот случай типовых документов в конфигурации нет. Так что рекомендация -
вызывайте специалиста - который на месте разберется в ситуации и предложит оптимальное решение.

Вопрос: Это достаточно обширный вопрос, который нужно решать индивидуально на «живой базе». По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора

Ответ: Закрытие года в программе 1С:Бухгалтерия 8.1. По результатам 2008 года вновь созданной в декабре месяце организацией получен убыток - отражены организационные расходы, доходов не было. Регламентным документом "Закрытие месяца" отражены финансовые результаты месяца и года. Документом автоматически сформирован ОНА по виду актива "Убыток текущего периода". Так как с 2009 года изменилась ставка налога на прибыль, нами будут сделаны проводки по корректировке ОНА. В описании типовой конфигурации вкратце сказано, что сумму налогового убытка необходимо перевести на расходы будущих периодов. По-видимому для того, чтобы в будущем году программа при наличии прибыли автоматически направляла рассчитанную долю убытка на погашение прибыли. Но справочник "Расходы будущих периодов" подразумевает создание нового элемента, для которого указывается "Вид РБП", "Способ признания расходов", счет списания в БУ, в НУ, аналитика для каждого счета и т.д. Нельзя ли подробнее описать процесс закрытия убыточного года и объяснить, каким образом будет при наличии прибыли в новом году происходить списание убытка - автоматически или потребуется "ручное" вмешательство бухгалтера.

Вопрос: При тестировании базы (1cv8/bin/ChDBFl.exe) пишет: "В процессе обновления инф.базы произошла критическая ошибка по причине: ошибка СУБД, ошибка SQL: запись значения в поле, не допускающее NULL _FLD7706_TYPE.
Выгрузить инф.базу не дает, сбой в программе после отключения электроэнергии, резервной копии нет.Что делать?

Ответ: Обратитесь к специалистам - возможно потребуется отправка Вашей базы в 1С для ремонта.

Вопрос: Помогите пожалуйста, пользуюсь 1с 8.1 базовой версией, которая установлена на двух компьютерах, не объединенных в сеть. можно ли как-нибудь объединить информацию в один компьютер? Как это сделать?

Ответ: Можно. Обратитесь к специалистам. По Вашему описанию не очень понятно, как Вы храните эти базы и как пользуетесь, а также что значит «объединить информацию».

Вопрос: При проведении какого документа начисляется НДФЛ и как проверить базу по НДФЛ? Начисляем зарплату, премию и компенсируем расходы по сотовой связи, не принимаемые для НУ.

Ответ: Обычно НДФЛ начисляется документом Haчиcлeниe зapплaты paбoтникaм opгaнизaций. Посмотреть базу можно, например, в карточке 1-НДФЛ.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, каким образом выгружаются данные из 1С8 ЗиК в 1С8 Бухгалтерия (есть настройки, но подсказать некому). Знаю что через "Сервис", далее "выгрузка данных" (выгрузка настроена) выводится окно - оно пустое, где надо указать файл, но какой? Подскажите пожалуйста, какой файл, куда и в каком формате нужно выгрузить, и как этот файл загрузить в 1С8 Бухгалтерия?

Ответ: Сервис - Обмен данными - Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерия 8. Файл указываем тот, в который будем выгружать данные (укажите, например, C:1.xml). В БП 8 воспользуйтесь пунктом меню Сервис - Прочие обмены данными - Универсальный обмен данными в формате XML. На закладке Загрузка данных укажите тоже имя файла.

Вопрос: Работаем с бухгалтерией 1с8.1 Проф. Подключил к ней Банк-Клиент. Установлена последняя конфигурация от 03.04.2009 г. Но вот какая беда: когда пытаюсь загрузить платежки и выписки из банк-клиента, часть их загружается, а часть нет. Ни какой системы в этом нет! Подскажите что делать или посоветуйте, где можно подробно прочитать об особенностях настройки?

Ответ: Чаще всего подобные ошибки случаются из-за несоблюдения банками стандарта 1С для обмена данными. Описание стандарта можно запросить у фирмы 1С.

Вопрос: В карточке 1-НДФЛ не отражается доход, налог исчисленный и налог удержанный по ставке 35% с материальной выгоды, хотя документ "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги" по сотруднику заполнен и проведен.

Ответ: Среди опубликованных ошибок для последних 5 релизов подобной не обнаружилось. Надо смотреть «живую базу». В отчете «1-НДФЛ» программа позволяет исправлять данные в ячейках вручную.

Вопрос: Как провести кредит-ноту? Услуга оказана в январе и получены акт и счет-фактура. В апреле выставлена кредит-нота и и акт со счетом-фактурой с минусом на меньшую сумму.

Ответ: Специализированного документа на этот случай в типовой конфигурации нет, используйте документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС.

Вопрос: Провела реализацию товаров В УТ 10,3 сделала обмен с Бухгалтерией 8,0 реализация товаров не проводится, сообщение пишет не списано товара.

Ответ: При проведении документа реализации, в БП осуществляется контроль остатков товара по данным информационной базы БП. То есть в БП должна быть проводка-поступление на счет, с которого хотите списывать, по тому же субконто номенклатура и склад, которые хотите использовать в документе «реализации». Эта проводка может появиться либо в результате переноса из УТ документов «Поступление товаров и услуг», либо быть введена в БП («поступлением товаров и услуг» или ручной операцией). Либо, если вы уверены в своих действиях, в «Настройке параметров учета» на закладке запасы есть возможность проставить галку «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета», тогда система не будет контролировать при списании остатки.

Вопрос: Подскажите начинающему бухгалтеру; Приобретены мебель наличными стоимостью до 10000 рублей, последовательность сначала поступили материалы по Ав/от,потом передача материалов в эксплуатацию или Ав/отче, потом Принятие к учету ОС в составе МПЗ, а потом передача материалов в эксплуатацию.

Ответ: Авансовый отчет - допустимо. Дальше для позиции в справочнике «номенклатура», которая является у вас мебелью до 10000 т.р. нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости, срок полезного использования, и способ отражения амортизации в учете.
Затем ввести документ «Передача материалов в эксплуатацию» и заполнить закладку инвентарь.  

Вопрос: От покупателя поступило 2 аванса подряд на сумму (предположим 100 и 200 р документами "Поступление ден ср-в (расчеты)".) Далее мы реализуем ему наши услуги на сумму 290 р. Но документ реализации зачитывает аванс только на сумму 100 р. Почему не зачитывается остальное?

Ответ: Возможно, аванс на сумму 200р поступил по другому договору/расчетному документу, чем первый аванс и реализация.

Вопрос: Подскажите, как из книги продаж убрать авансовые счета-фактуры.

Ответ: А зачем их убирать? По идее, после отражения факта оказания в услуги эти авансовые счета фактуры должны отразиться в «Книге покупок», а НДС с самой реализации - в «Книге продаж».
Но если очень нужно убрать, то в документе «Формирование записей книги продаж» удалить эти строки (закладка «с аванса») и перепровести документ. Потом формировать отчет «Книга продаж».

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации: банк вернул неиспользованную сумму ден. ср-в за оказанные банком услуги по обслуживанию счета. Оформлено платежное поручение входящие (возврат денежных средств поставщиком). Теперь сумма возврата виснет как долг перед банком. Что делать?

Ответ: Эта сумма будет «виснуть», если не отражать уменьшение цены услуги (и соответствующей суммы НДС). Для этого можно использовать документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС. 

Вопрос: Работаем в 1СПредприятие 8. В отчете Авансовые платежи в ПФР не формируется начисление авансовых платежей за март и база начисления за март. Что делать?

Ответ: 1С Предприятие 8 - это Бухгалтерия или Зарплата и Управление персоналом?
Правильная последовательность ввода документов:
Начисление зарплаты - Расчет ЕСН - Отражение зарплаты в регламентированном учете.
Проверьте, есть ли суммы за март в регистре накопления «ЕСН исчисленный»/»Исчисленный ЕСН» и «ЕСН Сведения о доходах».
Стоит также проверить регистр сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР», заполнен ли он на 2009 год.

Вопрос: При переходе с 1С Бухгалтерии 7.7 на 1С Бухгалтерию 8 остатки по счетам вводились при помощи "ввод остатков вручную". При вводе основных средств были заполнены все реквизиты по начальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости, но в 1С 8.1 амортизация при закрытии месяца не начисляется. Как решить эту проблему?

Ответ: Какие могут быть причины:
- Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать и в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
- Проверьте в регистрах сведений «Начисление ОС (бухгалтерский учет)» и «Начисление ОС (налоговый учет)», есть ли там записи с установленным флагом «начислять амортизацию». 
- Лучше, конечно, на «живой» базе смотреть что за остатки введены. Возможно, срок полезного использования истек.
- В документе «Закрытие месяца» точно установлен «флаг» «Начислять амортизацию»?

Вопрос: Я столкнулся с проблема в частности. С товарной накладной. Все дело в том что у меня грузополучатель и плательщик являются разными людьми, но внесение такой информации при создании товарной накладной нет. Есть только КонтрАгент, который и становится этими лицами одновременно. А при создании счет-фактуры есть такая функция. Как мне сделать это в товарной накладной ?

Ответ: Судя по описанию, у вас конфигурация не «семерка», а «восьмерка» бухгалтерия. Тогда на закладке «Дополнительно» нужно указать «грузополучателя».

Вопрос: Переходили с 7.7. на 8.1, перенесли остатки по МЦ 04, сделали обновление до релиза 1.6.13.3 и он просит теперь указывать назначение использования как у спецодежды! но как его указать если мы не знаем сколько отработает это устройство и вообще оно сразу списывается когда выдается?! а при закртиимесяцаругается и указывает на эту ошибку. Что делать?

Ответ: Для позиции в справочнике «номенклатура», которая учитывается на счете МЦ.04 нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости (есть вариант и «погашать при передаче в эксплуатацию»), срок полезного использования, и способ отражения амортизации (если она начисляется) в учете.

Вопрос: Компания занимается автотранспортными услугами. установлена 1С 8.1 бухгалтерия - редакция 1.6.
Как можно отключить пункт "плановая стоимость" в акте выполненных работ? Так как себестоимость услуг формируется в течении месяца в виде затрат по обслуживанию техники, з/платы работникам, ГСМ и т.д. и изначально высчитать базовую стоимость невозможно

Ответ: Нужно настроить соответствующим образом учетную политику. Учетная политика - Производство - Счета 20, 23. Распределение расходов основного и вспомогательного производства - Для услуг сторонним организациям поставить - «по выручке» (если плановую себестоимость не используете). Тогда реализацию оформляйте не «Актом об оказании производственных услуг», а документом «Реализация товаров и улуг» закладка «услуги».

Вопрос: Выдается сообщение: 
Ранее отгружено 0 м3 из необходимых 25.943 м3 товара Пиломатериал кедра ГОСТ 8486-88 сорт 1-2 Документ не проведен!
Номенклатура забита: товар собственный. Очень надеюсь на помощь, грозит отчетность.

Ответ: Описанное сообщение об ошибке может возникать только в документе «Отгрузка реализованной продукции», при проведении документа «Отгрузка реализованной продукции» контролируются остатки по 45 счету.
Кнопка меню «Отгрузка товаров, продукции» открывает документ «расходная накладная». 
Проверьте еще раз остатки по счетам, в том числе по НУ. В «Общей настройке», конечно, есть флаг «контроль отрицательных остатков МПЗ», который можно отключить, но лучше разобраться с учетными данными.

Вопрос: При закрытии месяца ошибка по налоговой амортизации ОС.

Ответ: В учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод начисления амортизации для НУ.

Вопрос: 1. Каким документом в 1С: 8.1 можно списать материалы на строительство (на 08 счет)?
2. ИП на ЕНВД, наемные работники, ЕСН не облагается, платит только НДФЛ и взносы в ПФР - при начислении зарплаты как убрать ЕСН?

Ответ: - Можно воспользоваться документом «Требование-накладная» в качестве счета затрат указать 08.03.
- Необходимо правильно заполнить учетную политику (отразить применение ЕНВД). В плане видов расчета основные начисления организации для используемых начислений указать в поле «ЕСН» один из вариантов, который вам подходит:
- Облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком
- Договоры ГПХ (п.3. ст. 238 НК РФ)
- Облагается ЕСН, взносами в ПФР частично (мат. помощь)
-Договоры авторские (п.3 ст.238 НК РФ)
-Распределять по базовым начислениям
При любом из этих вариантов - если в учетной политике зафиксирован специальный налоговый режим - документом «Расчет ЕСН» будут рассчитываться только взносы в ПФР.

Вопрос: Хочу перенести остатки их 1С бух 7.7 релиз 505 в 1С бух 8.1. Пользуюсь стандартной обработкой и выходит ошибка: 
Компонента 7plus.dll не найдена. Ошибка при создании объекта из компоненты D:База 1Сv7plus.dll (отсутствует CLSID) При этом скопировала свежий 7plus.dll с последнего релиза от 25.03.09 в каталог ExtForms рабочей информационной базы "1С:Бухгалтерии 7.7"; Операционная система ВИСТА...

Ответ: Скорее всего, у пользователя висты, под которым вы запускаете обработку нет административных прав.
Первый раз эту обработку переноса в 1С нужно запускать под пользователем висты с административными правами, в дальнейшем можно запускать под любым пользователем.

Вопрос: Как провести авансовую счет-фактуру от поставщика в 1С:8 /1.6 (1.6.6.8)/. Нужно ли делать привязку в документу оплаты? На каком счете учитывать НДС с авансов выданных, ведь 76.ав счет активный и с кредитовым остатком могут быть проблемы?

Ответ: Изменения в части учета НДС, внесенные в НК Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ учтены в релизах конфигурации «1С Бухгалтерия предприятия», начиная с 1.6.12.4. В этом и последующих релизах (последний на сегодня 1.6.15.5) счет-фактура полученный может быть введен в том числе на основании исходящего платежного документа, при проведении делает движения по регистрам «НДС предъявленный» и «НДС с авансов». При вводе документа «Формирование записей книги покупок» отражается на закладке «Вычет НДС с выданных авансов», а при проведении этого документа отражается проводкой Дт 68.02 Кт 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным».

Имеет смысл обновить релиз конфигурации и платформы. Обратите внимание, последний релиз конфигурации корректно работает с платформой не ниже 8.1.13.

Вопрос: С 1.01.2009г не начисляется амортизация при закрытии месяца в налоговом учете на основные средства приобретенные и введенные в эксплуатацию в 2008г. Как начислить амортизацию в налоговом учете?

Ответ: Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать и в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: При выгрузке из УТ 10.3.6.8 в Бух 1.6 Бухгалтерия добавляет позиции номенклатуры исходя из названия. То есть в УТ переименовали позицию, код остался прежним, а Бух создает новую позицию со своим кодом! Такая же ситуация с Контрагентами.

Ответ: Вариант сопоставления объектов при обмене задается и изменяется пользователем при настройке обмена данными (Сервис - Обмен данными с БП 8 - Настроить обмен данными) на шаге «Параметры обмена данными» вкладка «Сопоставление объектов».

Вопрос: Как сделать чтобы при начислении компенсации за неиспользованный отпуск или при начислении суточных эти данные не облагались ЕСН?

Ответ: Настройка налогообложения начислений ЕСН производится в плане видов расчета «Основные начисление организации» поле «ЕСН». Также на налогообложение ЕСН влияет указание в учетной политике специальных налоговых режимов.

Вопрос: Спасибо за ответ по поводу начисления амортизации в налоговом учете, но в учетной политике на закладке "Налог на прибыль" "метод начисления амортизации в 2009г" не активна, и даты учетной политики не меняются, как быть?

Ответ: Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: Начислена зарплата. Расчет ЕСН заполняет список работников, начисления, а колонки с расчетом ЕСН пустые. Нажимаю рассчитать ЕСН, все тоже самое. Почему не рассчитывает ЕСН?

Ответ: Проверьте, указаны ли ставки на 2009 год в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Можно еще проверить настройку налогообложения ЕСН для начислений в плане видов расчета «Основные начисления организации» поле «ЕСН». 

Вопрос: Имеет ли значение разноска в документе поступления товаров и услуг (топлива) по складам на каждую отдельную машину или свернуто по виду топлива (АИ80 и ДТ) не учитывая склад если автомобили арендованы и как лучше списать со сч 10.03 поступивший товар документом реализация товаров и услуг т.е. продажа топлива на сторону.

Ответ: Это определяется только вашими потребностями по ведению учета - нужна ли вам в отчетах информация в разрезе складов. Программа позволяет на счетах учета номенклатуры вести учет по аналитике «Номенклатура», «Склады», «Партии». Во всех отчетах по кнопке «настройка» можно детализировать/отбирать данные по значениям этих субконто. Складской учет можно и не вести ( Сервис «Настройка параметров учета» закладка»Запасы»). Но если в документе поступления для номенклатурной позиции указали склад, то и в документе списания этой номенклатурной позиции выбирайте тот же склад.

Вопрос: Какая должна быть нумерация ПКО и РКО при совмещении двух режимов (УСН и ЕНВД) совместная или раздельная? Если раздельная, то как это сделать в 8.1

Ответ: На практике нам не встречались организации с раздельной нумерацией РКО и ПКО при совмещении режимов. 
Можно рекомендовать ознакомиться с п. 6-7 ст. 346.26 НК РФ - что там понимается под раздельным учетом - и проконсультироваться у аудитора.

Вопрос: Ввёл в программу с помощью стартового помощника начальные сведения по ИП. (начало деятельности 26.09.2008, Усн: доходы). Деятельность в 2008 г. не велась.При попытке распечатать нулевую налоговую декларацию за 2008 по налогу в связи с УСН, программа не заполняет строку (полное наименование организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя).
Причём, если попытаться распечатать бухгалтерский баланс, то программа вписывает в форму баланса фамилию ИП. Как буд-то предприниматель применяет ОСНО.
В связи с этим обычный российский вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? ))

(учётная политика в настройках программы
с 1980 года до 26.09.2008 общая,
после 26.09.2008 упрощённая)

Ответ: Ваш ИП должен быть заведен в справочнике "Физические лица", и в этом справочнике необходимо указать полные ФИО и дату начала их "действия".

Вопрос: В последнем обновлении 8 - 1.6.14.4 нет декларации ЕНВД за 1 квартал 2009г, это только у меня или у всех так?

Ответ: Обновитесь до релиза 1.6.15.

Вопрос: Каким образом можно списать НДС, если организация является общественной (профсоюз)?

Ответ: По этому вопросу лучше проконсультируйтесь у аудитора. В рамках линии бесплатных консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем.

Вопрос: При 1с8 версии "Зарплата->отражения зарплаты в регл.учете ошибка Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита.

Ответ: Открываем проблемный документ «отражение зарплаты в регл. учете», в табличной части находим строку 1 поле Счет Кт и заполняем.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как обновить 1С: Бухгалтерия 8, базовая версия?

Ответ: Если у Вас есть диск ИТС с нужным релизом, то на диске ИТС ищите в разделе «Формы отчетности, релизы программ и конфигураций на платформе 8» - «Платформа 8.1» - строчка с нужной конфигурацией, ознакомиться с файлом описания и в процессе установки следуйте шагам мастера установки. 
Обратите внимание на описание релиза, возможно, для корректной работы нового релиза потребуется обновить и платформу.
Если диска нет, т.е. проблема в получении файла обновлений, можно обратиться в фирму-франчайзи, вызвать специалиста, который приедет и обновит ПП. Готовы предложить свои услуги.

Вопрос: Как взять к учету авансовую счет-фактуру от поставщика и как выписать счет-фактуру на аванс покупателю если отгрузка будет в след.месяце? Что означает в Поступлении товаров и услуг вкладка Счет-фактура -Счет-фактура предъявлен?

Ответ: - счет фактура на аванс вводится на основании платежного документа, отражающего аванс, при вводе документа «формировании записей книги покупок» счет-фактура от поставщика на выданный аванс попадает в книгу покупок, при формировании книги продаж счет-фактура выданный на аванс попадает в книгу продаж. Обработка «Помощник по учету НДС» подскажет, какие документы в данном периоде нужно ввести для корректного учета НДС. Изменения в НК РФ в части НДС отражены в релизах Бухгалтерии 8, начиная с 1.6.12.4.
- счет-фактура (не на аванс) в Бухгалтерии 8 движений по регистрам не делает (все движения по НДС делаются документом «Поступления товаров и услуг»), поэтому можно не вводить документ «Счет-фактура», а поставить галку в документе «Поступления товаров и услуг» и указать данные бумажного счета-фактуры.

Вопрос: Как можно исправить цену в уже выписанной накладной?

Ответ: Открыть документ «Реализации», изменить и перепровести его.

Вопрос: Ввела ставку ФСС от несчастных случаев. Подскажите как сделать расчет и начисления по травматизму?

Ответ: В плане видов расчета «Основные начисления организации» для соответствующего начисления заполнить поле «ФСС (страхов. несч. случаев)». Нужная проводка сформируется документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».

Вопрос: Как отразить в 1С Бухгалтерии 8.0 компенсацию за использование личных телефонов в производственных целях?

Ответ: В плане видов расчета «Основные начисления организации» создать новое начисление настроить налогообложение: НДФЛ - не облагается в пределах установленных организацией размеров. Размер возмещения таких расходов должен соответствовать экономически обоснованным затратам на фактическое использование данного имущества. 
ЕСН - не облагается как выплата, производимая в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественных прав), а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав) - см. абз.3 п.1 ст.236 НК РФ.
ФСС - не облагается.
Назначить работнику, например, документом «Ввод сведений о плановых начислениях работника организации».

Вопрос: Подскажите пожалуйста, при выгрузке из УТ в Бухгалтерию 8 в платежных поручениях автоматически формируются проводки расчеты в валюте, хотя в УТ все расчеты производятся в рублях и галочки о ведении в валюте не стоят. Как настроить программу, чтобы проводки формировались правильно 60.01; 60.02; 62,01; 62.02?

Ответ: Надо смотреть настройки в обеих базах. Возможно, в БП для организации в качестве основного банковского счета указан валютный счет.

Вопрос: Как надо заполнить закладки учетной политики для некоммерческой организации? При закрытии месяца надо, чтобы сч.26, 68.02, 91.02 закрывались на 86.2(внебюджетное финансирование). В организации нет выручки, нет прибыли, нет сч.20, 10, 41 ...

Ответ: Бухгалтерия предприятия 8 ориентирована все-таки на использование в хозрасчетных организациях.
При любой настройке учетной политики (с использованием/без использования счета 40, применяется/не применяется директ-костинг) выручка от продаж и себестоимость собираются по субсчетам 90го счета, а потом списываются на финансовые результаты. 
Возможно, Вам имеет смысл ознакомиться с программным продуктом «Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» (текущий релиз 1.0.2.3)

Вопрос: У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), как правильно расставить счета в учете номенклатуры?

Ответ: - В договоре контрагента необходимо установить флаг «с комитентом» и способ расчета комиссионного вознаграждения.
- Поступление товаров от комитента на реализацию оформляется документом «Поступление товаров и услуг» (вид операции «Покупка, комиссия»). В качестве счета учета методистами 1С рекомендуется указывать забалансовый 004.01. На этом счете организован партионный учет, а на счете 002 - нет. Счета учета номенклатуры в регистре сведений можно заполнять, а можно и нет, автоматически подставленные из регистра сведений «счета учета номенклатуры» счета можно редактировать в документе.
Продажа комиссионных товаров оформляется документом «Реализация товаров и услуг» (операция «продажа, комиссия»). Документом формируются проводки: 1) Дт <счет расчетов с покупателем> Кт <счет расчетов с комитентом> (определяется системой автоматически из документа партии товара «Поступление товаров и услуг», это возможно благодаря ведению партионного учета по счету 004.01) - на стоимость продажи ценностей конечному покупателю. 2) Кт 004.01 - на стоимость проданных товаров.
Отчет перед комитентом о продаже комиссионных товаров делается документом «Отчет комитенту о продажах товаров. Вариант расчета комиссионного вознаграждения устанавливается автоматически по условию договора с контрагентом, но может быть изменен в документе. Формируются проводки 
1) Дт <счет расчетов с контрагентом> - Кт <счет учета доходов БУ> 2) Дт <счет учета НДС по реализации> Кт 68.02 на сумму НДС с вознаграждения.
По поводу счетов учета номенклатуры. В типовой конфигурации есть возможность их задать в разрезах: Организация, Номенклатура, склад. То есть если у вас одна и та же позиция номенклатуры (один и тот же склад) участвует и в комиссионных и в обычных торговых операциях, разграничить это не получится. В этом случае счета учета номенклатуры можно задавать прямо в документе поступления.

Вопрос: При загрузке из 1 С: ЗиК 8 в 1 С: Бухгалтерия 8 данных по зарплате, прописывается Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)... может не хватает каких-либо настроек?

Ответ: Больше похоже на программную ошибку. Убедитесь, что обмен происходит между последними релизами конфигураций.

Вопрос: Бухгалтерия предприятия 8,1 Выписана счет-фактура на аванс, отгружены товары, нужно каким то образом снять с начисления НДС по выставленному счету фактуре на аванс? В УТ не могу добиться и выписать счет-фактуру на аванс. ПОМОГИТЕ!

Ответ: При оформлении отгрузки (документ, скорее всего «Реализация товаров и услуг») нужно зарегистрировать счет фактуру на отгрузку. Тогда после ввода документа «формирование записей книги покупок» НДС с аванса попадет в книгу покупок. А после ввода документа «формирование записей книги продаж» НДС отгрузки попадет в книгу продаж.

Вопрос: В "Начислениях организации" в колонке "Код дохода ФСС НС" стоит облагается. Почему не рассчитывает налог?

Ответ: Проверьте, указана ли ставка в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев». Проводка должна формироваться документом «Отражение зарплаты в регл. учете».

Вопрос: Добрый день, вопрос по переходу с 77 на 8.1. Вышла новая обработка перехода в 8.1 - подключиться к базе и она сама все оттуда выгрузит. Пробовали - зависает на 10% и мы не знаем то ли так задумалась то ли вообще не работает,ждали ночь - результатов 0. Попробовали с другой стороны - выгрузить данные из 77 обработкой перехода - то же висит все хотя база небольшая, справочников и остатков не много и вопрос такой - обработки эти не рабочие или они у нас не работают? Ими вообще кто-то успешно пользовался? Т.е именно вот этими стандартными обработками для перехода?

Ответ: Пользуются и успешно. У Вас операционная система - Виста? Если да, то возможно, нужно запустить 1С в режиме совместимости с XP (режим устанавливается: в Program Files1cv81bin правой кнопкой мыши на exe-файле 1C и в выпадающем меню «Свойства» вкладка «Совместимость» укзазать режим совместимости.
Скорость выполнения обработки зависит также от производительности компьютера, и обработка предназначена для обмена между типовыми (недоработанными) конфигурациями.

Вопрос: Как можно закрыть 44 счет без реализации в отчетном периоде?

Ответ: Закрыть можно документом «Операция, введенная вручную».

Вопрос: Как правильно заполнить регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв", чтобы после заполнения документ закрытие месяца проводился нормально.

Ответ: Если совсем никаких предпочтений нет, базой распределения можно выбрать оплату труда или мат затраты. В общем, тот вид расходов НУ, который за месяц в дебете 20го счета точно не ноль хотя бы по одному подразделению организации. Тогда 26й счет нормально закроется. Оплата труда или мат затраты хотя бы в одном подразделении на 20м счете, как правило, есть.

25й счет (если он у вас есть) закрывается по подразделению, то есть в «методах распределения» надо указывать еще и подразделение и закроется счет нормально, если по указанному подразделению на 20ом счете есть база распределения.

Вопрос: У нас такая проблема. Мы продали машину. Когда я в 1С 8 делаю "Подготовку к передаче ОС" программа автоматом начисляет амортизацию за этот месяц. Это правильно, но у нас выбытие 28.01, а амортизация начисляется 31.01, т.е. сумма амортизации января остается на 02 счете. Как это исправить?

Ответ: У нас описанная Вами ситуация не воспроизводится: если передача делается 28.01, и амортизация начисляется при передаче/подготовке к передаче, то при закрытии месяца 31.01. амортизация на это ОС не начисляется. И остатка по этому ОС на 02.01 нет. Возможно, надо смотреть Вашу базу, разбираться «очно» либо поясните, пожалуйста, подробнее ошибку.

Вопрос: Наша компания занимается розничной торговлей. Покупатели оплачивают товар также по платежным картам, вопрос в следующем.
При создании входящего платежного поручения с операцией «поступления по платежным картам». Проводки формируются Д51/К62.01. Далее через ввод операций вручную делались проводки Д57.03/К62,01, а затем Д62.01 (по конкретному контрагенту)/К 57,03. При таких проводках, зачитывается аванс контрагенту, но в расходы по УСН не идет, для нас это неприемлемо, т.к. у нас режим - УСН доходы - расходы. 
Как правильно в программе поэтапно отразить такую реализацию (с оплатой по платеж.картам). 

Ответ: Ручная операция делает движения только по бухрегистру, а книга доходов и расходов при УСН формируется из регистров накопления. Можно водить документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН» параллельно с «Операцией, введенной вручную».

В целом операции следующие:
«Отчет о розничных продажах», «ПКО», «Платежное поручение входящее»/ «Платежный ордер на поступление денежных средств»

Вопрос: Как отразить в больничном листе размер пособия менее 6 мес.

Ответ: В БП8 нет документа «больничный лист» и расчет больничного данная программа не делает. Вы вводите начисление в план видов расчета «Основные начисления организации», настраиваете налогообложение, назначаете его работнику и они подставляются в документе «Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне программы и подставляете вручную. Расчет больничных, отпусков и пр. реализован в ЗУП8.

Вопрос: При сопоставлении данных бухгалтерского и налогового учета в налоговом учете не отражается зарплата и налоги в фонды.

Ответ: Тогда нужно проверять учетные данные, в первую очередь, справочник «Способы отражения зарплаты в регл. учете», заданы ли там для используемого способа отражения счета НУ. Проводки по НУ и БУ должны формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».

Вопрос: Каков процесс начисления зарплаты работнику в 1С Бухгалтерия 8, почему не отражается в проводках.

Ответ: Проводки делает документ «Отражение зарплаты в регл. учете». Всю последовательность целиком удобно посмотреть в помощнике по учету зарплаты (меню «Зарплата»).

Вопрос: Где найти табель учета рабочего времени и возможно ли его автоматическое заполнение?

Ответ: В «Бухгалтерии 8» учет отработанного времени не реализован совсем. Эта задача решается в конфигурации «Зарплата и управление персоналом 8».

Вопрос: Подскажите, как пошагово через меню программы 1с 8 версия завести акт оказании услуг сторонних организаций?

Ответ: В «Бухгалтерии 8» эту нагрузку несет документ «Поступление товаров и услуг» (вид операции «покупка, комиссия», закладка «услуги»). Меню «Покупка» - пункт «Поступление товаров и услуг».

Вопрос: В разделе организация добавляю ИП, при вводе данных по ИП не активно окно ИНН, должно быть 12 знаков, соответственно при составлении декларации по ЕНВД на титульном листе не прописан ИНН, как быть.

Ответ: У физического лица пропишите ИНН.

Вопрос: Регламентированная отчетность: Авансы в ПФР, Авансы по ЕСН
Зарплата рассчитывается в конфигурации ЗИК 2.5.12.1 и подгружается в конфигурацию Предприятие.
За предыдущие периоды (в 2008 году за 9 мес., годовая) все формировалось правильно, за 1 квартал 2009 года все начисления не заполняются автоматически!!! (пустые значения, кроме оплаты).

Ответ: Такое поведение будет, если при выгрузке данных из конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом" не выгружать данные по ЕСН (в форме выгрузки данных не отмечены объекты выгрузки "Данные учета по НДФЛ и ЕСН" и "Данные учета пособий по социальному страхованию"). В этом случае в бухгалтерской программе не будут созданы документы "НДФЛ и ЕСН - доходы налоги" с данными для отчетов.

Вы можете повторить выгрузку данных за первый квартал 2009 года, выбрав при этом только два объекта для выгрузки: "Данные учета по НДФЛ и ЕСН" и "Данные учета пособий по социальному страхованию". 

Вопрос: Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), раньше работала в 1С 7.7(Производство+Услуги+Бухгалтерия) с распределенной базой, удобно очень, часть работы делала дома, а потом загружала в основную базу. В 1С-ке 8.1 не разберусь как настроить распределенку, на диске ИТС ничего не нашла, где почитать, помогите.

Ответ: Ну собственно по пунктам:
1. Операции-Планы обмена-полный
2. Там будет 1 элемент(цилиндр со стрелочками и точкой) - это ваша база)) Называете как вам удобно Код допустим 001
3. Создаете новый элемент, называете как удобно задаете код.
4. Выделяете созданный элемент (будем называть её условно Периферия)
5. На панели ищем кнопку "создать начальный образ" (Синий цилиндр со стрелочкой на голубой цилиндр) Нажимаем, указываем путь и нажимаем ок
6. То что создалось в указанной папке и есть РИБ, несем её домой.
7. обмен делается по кнопкам Записать(прочитать) изменения

Вопрос: Создаю невыходы работы по не выясненной причине, но они не учитываются при начислении з/п.

Ответ: Проверьте настройку вида расчета, который используете при начислении зарплаты, а именно закладку «Прочие» список «Вытесняющие начисления». В этом списке должен быть вид расчета «Отсутствие по невыясненной причине» (или тот, который Вы используете в документе «невыходы».

Вопрос: При проведении документа "Поступление товаров и услуг" (услуга, относимая на статью затрат с видом расходы НУ = "Непринимаемые для целей налогообложения"), в котором счет затрат БУ стоит 26, счет НУ = НЕ.03, проводка по постоянным разницам в НУ не делается

Ответ: Чтобы формировались нужные проводки в рег. Свед. "соответствие счетов НУ и БУ", нужно 26 счету поставить в соответствие 26.02, и в документе выбирать счет НУ 26.02.

Вопрос: Как рассчитать ЕСН?

Ответ: ЕСН рассчитывается документом «Расчет ЕСН». Чтобы расчет корректно производился должен быть заполнен рег. сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Проводки по ЕСН делаются документом «отражение зарплаты в регламентированном учете». 

Вопрос: При проведении взаимозачета, сумма взаимозачета не отражается в книге учета доходов и расходов. Что делать?

Ответ: Каким документом проводили взаимозачет? Если «Актом сверки взаиморасчетов», то он в регистрах учета системы вообще не отражается, просто печатает «Акт сверки». Если использовали документ «Корректировка долга», то взаимозачет должен был отразиться. Надо смотреть учетные данные, и разбираться. В любом случае, вручную внести запись в Книгу учета доходов и расходов можно документом «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» (меню «операции»- «документы»).

Вопрос: Бухгалтерия 1.6.14.4. Проблема такого рода: Как включить в адрес Российская Федерация или Россия в представление адреса?
В соответствии с учредительными документами адрес наших предприятий выглядит так: индекс, Российская Федерация, и т.д.

В 1с представление адреса выглядит так (допустим это печатная форма Счета фактуры выданного из демо версии бухгалтерии):
Адрес: 113205, Москва г, Вавилова, дом № 65

Хотя, если в учредительных документах написан адрес: 113205, Российская Федерация, Москва г, Вавилова, дом №65, то по правилам, и должно печататься в счете-фактуре 113205, Российская Федерация, Москва г, Вавилова, дом №65.

Вопрос: как добиться печати правильного адреса (юридического, почтового)?

Ответ: Справочник "Организация", становитесь на свою организацию, в панели кнопка "Перейти", "Контактная информация", если нет, то добавить "Адрес"-какой нужен (почтовый, юридический или...)-в форме есть переключатель "Одной произвольной строкой" - в представлении пишете все, что Вам нужно.

Вопрос: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4) не заполняется автоматически "Статистика:форма 11"

Ответ: Автоматически при открытии заполняются сведения об организации. Далее нужно заполнить желтые ячейки, тогда значения в зеленых будут расчитаны автоматически (источник: справка по программе, вызванная в форме отчета: Отчет «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (форма № 11)»

Вопрос: 1. Индивидуальный предприниматель: совмещает два налоговых режима - ЕНВД и ОСНО, наемный труд на ЕНВД. В учетной политике ставлю - система налогообложения: "общая" и галочку - ЕНВД для отдельных видов деятельности. Проблемы с начислением зарплаты: документом "Расчет ЕСН" чтобы рассчитывались только взносы в ПФР; 
2. Перенесены остатки из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:8.1 на 31.12.08 г., по оборотно-сальдовой ведомости все остатки сошлись. При закрытии января месяца: "Налоговый расчет амортизации для основного средства Компьютер Acer ..." не указан метод амортизации". Проверяю уч. политику - на закладке "Налог на прибыль" - метод начисления амортизации с 2009 г. - поле не активно. В док-те "Ввод начальных остатков" на закладке "Счет амортизации (БУ)" - БУ и НУ все вроде бы заполнено. Подскажите пожалуйста, наверное какой-то документ не заполнен по амортизации?

Ответ: 1) При описанной Вами настройке документ «Расчет ЕСН» должен рассчитывать только взносы в ПФР. Проверьте дату в учетной политике. Если меняете учетную политику в середине года, рекомендуется выполнять групповое перепроведение документов с начала этого года.
2)
Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: Мы осуществляем услуги по "Агентским" договорам, т.е другими словами мы комиссионеры а наш клиент комитент, но только не по товарам, а по УСЛУГАМ. КАк в Программе 1С:8 оприходовать поступление денег которые не должны облагаться налогом по УСН 6%(мы на УСН), на каком счету они должны учитываться и которые не должны попадать в "Книгу доходов и расходов".

Ответ: В типовой конфигурации на сегодня учет агентских договоров не реализован. Специфические операции по комиссионной торговли услугами - это только «Операции, введенные вручную». Ручные операции в книгу доходов и расходов не попадают (если не вводить параллельно документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)»).

Вопрос: Скажите пожалуйста при закрытии счета 25 должно быто название подразделения такое же как и у счета 20,01. Почему то документом закрытие месяца счет 25 не закрывается хотя выручка на 90 есть, методы распределения написаны по выручке. А программа пишет, что нет Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 25.01.
Подразделение: Вспомогательное производство.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка

Ответ: Да, 25 счет закрывается на 20-ый по-подразделениям. То есть на 20-ом по указанному в «методах» подразделению должна быть ненулевая база.

Вопрос: При вводе на основании "Реализации" документа "ПКО" реквизит основание не заполняется (Бух 8), а в Бух77 заполнялся.

Ответ: Действительно, автоматически не заполняется, но можно сделать таким образом: Действия - Изменить документ- основание, скопировать строчку с именем документа и вставить ее в поле реквизита "основание" на закладке "печать".

Вопрос: Как поменять проводку для отражения зарплаты в учете?

Ответ: В справочнике "Способы отражения зп в учете" ввести нужную проводку". В плане видов расчета "основные начисления организации" для нужного начисления в поле "Отражение в учете" выбрать эту проводку. Если начисление создается новое, а не изменяется существующее, нужно назначить его сотрудникам кадровым документом.

Вопрос: Как ввести ответственных лиц в 8.1 для отражения подписей бухгалтерских документов?

Ответ: В меню «Операции» - «Регистры сведений» - «Ответственные лица организаций».

Вопрос: У нас 1с Бухгалтерия 8.1 ред. 1.6, Подскажите, мы заполнили Декларацию по ЕНВД. А программа не дает проводки (не начисляет налог), помогите, каким документом можно сделать проводки по ЕНВД?

Ответ: Ручной операцией.

Вопрос: Подскажите, каким документом поставить на забаланс арендованное основное средство, и где отразить его инвентарный номер. Учет арендованных ОС по нашей учетной политике ведется по инвентарным номерам арендодателя.

Ответ: На 001 счет ставите ручной операцией, а инвентарный номер Арендодателя указываете когда это ОС забиваете в справочник ОС там есть соответствующая графа.

Вопрос: Подскажите, по какой причине может не закрываться 44 счет. 1с Предприятие 8 ред.1.6?

Ответ: Выручка отсутствует.
Есть реализация по пустой номенклатурной группе. 
Например транспортные закрываются от остатка товаров, продукции т.д. 

Вопрос: с 01 января 2009 года 1С:Бухгалтерия 8.1 не начисляется амортизация по налоговому учету. Пишет, что не указан метод начисления. Хотя у меня указан линейный и по бух учету и налоговому учету.

Ответ: Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.

Вопрос: Имеется расхождение между расчетом ЕСН и отражением зарплаты в регламентированном учете в части ФСС. В итоге Расчетная ведомость по средствам ФСС формируется на основании отражения зарплаты в регламентированном учете, а декларации по ЕСН и ОПС на основании расчета ЕСН. Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этой разницей (как ее убрать).

Ответ: Типового ответа на Ваш вопрос нет. Надо смотреть Вашу базу, разбираться. Формы регламентированных отчетов позволяют изменять цифры в ячейках вручную.

Вопрос: Можно ли в 1С Бухгалтерии 8.1(базовая) рассчитать отпускные?

Ответ: В БП8 нет документа возможности рассчитать отпускные. Вы вводите начисление в план видов расчета «Основные начисления организации», настраиваете налогообложение, назначаете его работнику и они подставляются в документе «Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне программы и подставляете вручную. Расчет больничных, отпусков и пр. реализован в ЗУП8.  

Вопрос: Есть производство киселя, он состоит из нескольких ингридиентов - если к конкретному виду киселя добавлять спецификацию, а потом пропускать через Производственные документы, почему-то в проводке учитывается только готовое изделие а составляющие его ингридиенты не списываются.

Ответ: Спецификация номенклатуры в программе имеет единственное назначение - автоматическое заполнение документа «Требование-накладная». Причина, скорее всего, в этих «производственных документах». Какие именно документы вводите?

Вопрос: При попытке обновления конфигурации выдает что нарушена структурная целостность базы. Пытаюсь обновить 1.6.12.4 на 1.6.14.4. А так база работает, ошибок нет, проверено средствами конфигуратора.

Ответ: Вы через интернет обновляетесь? В релизе 1.6.12 обработка обновления через интернет работает некорректно. Попробуйте обновить через конфигуратор или скачать с сайта исправленную обработку.

Вопрос: Получена счёт-фактура от поставщика на приобретённый товар в конце месяца, мы оплатили через 5 дней начало нового месяца. Работаем без НДС. Оплата идёт на конец месяца или переходит на новый?

Ответ: В регистрах программы оплата будет зафиксирована той датой, которую Вы проставили в платежном документе.

Вопрос: При выдаче спец. одежды работнику в журнале по налоговому учету стоимость списывается на затраты, по бух.учету на МЦ.02 образуется разница по налоговому и бух.учету.

Ответ: В налоговом учете стоимость материалов, переданных в эксплуатацию, включается в состав текущих материальных расходов по мере ввода в эксплуатацию (п. 3 ст. 254 НК РФ). В бухгалтерском - стоимость погашается постепенно в течение срока эксплуатации с учетом специфики каждой номенклатурной единицы (приказ МФ от 29.12.2002 № 135Н). То есть в бух. учете расходы признаются позже, чем в нал. учете. Поэтому в том отчетном периоде, в котором материалы передаются в эксплуатацию, должны быть признаны отложенные налоговые обязательства (ПБУ 18/02). Списываются эти обязательства по мере погашения стоимости спецодежды/спецоснастки в эксплуатации в бух. учете.

Вопрос: Во всех первичных документах (авансовые отчетах, платежных поручениях исходящих, кассовых ордерах и т.д.) при нажатии на кнопку вывода печатной формы сразу появляется диалоговое окно печать с выбором принтера, т.е. не появляется печатная форма документа для просмотра (которую при необходимости можно было бы отредактировать).

Ответ: Проверьте в регистре сведений «Настройки пользователя» для используемого пользователя настройку «Печать документов без предварительного просмотра», возможно, значение установлено в «истина».

Вопрос: После загрузки платежных поручений из банк-клиент в платежном поручении можно проставить тип операции (оплата от покупателя, расчеты по кредитам и займам, ...) Как можно настроить эти операции, чтобы счета подставляемые автоматически были те которые нужны нам.

Ответ: Если имеется ввиду программа «Бухгалтерия предприятия 8», то в типовом решении подстановка счетов учета не реализована. Но возможна доработка конфигурации.

Вопрос: Что подразумевает под собой номенклатурные группы. Как правильно их сформировать?

Ответ: Номенклатурные группы (элементы справочника «Номенклатурные группы») - это единицы отнесения затрат и выручки. Используются в качестве субконто на соответствующих счетах. Могут соответствовать группам производимой продукции.

Вопрос: Где находится регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов (был в версии 7.7)?

Ответ: Такого отчета в 8 ке нет. Используйте «универсальный отчет» (меню Отчеты - Прочие) по регистрам накопления «НДФЛ расчеты с бюджетом», «ЕСН исчисленный», «ЕСН сведения о доходах».

Вопрос: В Декларации по НДС - нет расшифровки и некоторые суммы отличаются от сумм в книге покупок и продаж.

Ответ: Расшифровка не предусмотрена (для тех отчетов, для которых предусмотрена, на панели вверху есть кнопка "Расшифровка"). Проверить данные по НДС удобно Экспресс-проверкой ведения учета.

Вопрос: Не удается вызвать и заполнить форму налоговой декларации по УСН за 1 кв. 2009 года.

Ответ: С 1 января 2009 года эта декларация подается только по итогом налогового периода (то есть года). Ст. 346.23 НК РФ. При этом авансовые платежи по итогам отчетных (квартал) периодов уплачивать нужно.

Вопрос: Можно ли БП8 формировать книгу покупок и продаж до закрытия месяца?

Ответ: Последовательность документов, которые должны быть введены для корректного формирования книги покупок и продаж показана в "Помощнике по учету НДС" (Продажа - Ведение книги продаж).

Вопрос: Кладр не обнаружен, хотя загружался при установке. При выгрузке из ЗУП в БП выгружаются проведенные документы "Отражение зп в регл. учете", но в оборотке данных нет!

Ответ: Кладр, скорее всего, переложили в другую папку, а путь прописан к старой папке. Нужно найти кладр и положить на место, либо указать новый путь. По выгрузке: если данных нет в журнале проводок и оборотке, хотя документы проведены и результат проведения на закладках видно, то единственный вариант - выгрузились документы не на ту организацию (в ЗУП наименование или код организации отличался от БП)

Вопрос: 1)Нам поступают услуги без НДС, экспресс-проверка ведения учета находит ошибку, что не предъявлен счет-фактура, но мы счет-фактуру и не собираемся регистрировать. 2) Принимаю к учету ОС меньше 20 т р. Нужно, чтобы списалось и в НУ и в БУ, а возникают ВР, которые не нужны.

Ответ: 1) эту ошибку можно игнорировать, так как в регистрах системы (если для номенклатуры указана ставка "Без НДС") отразилась информация о ставке "без НДС". Эта строка просто не попадает в книгу покупок. 
2) последовательность документов в этом случае: Поступление товаров и услуг ( рекомендуется на 10.09). Потом Передача материалов в эксплуатацию с 10.09 на счет, указанный в проводке "способ отражения расходов по амортизации". При проведении вся сумма попдает на счет затрат (в БУ и НУ) и на МЦ.04, откуда списывается при выбытии.

Вопрос: С базой работают несколько человек, кто что сделал не знаю в итоге - полетел 23,70,26 и 97 счета. Причем на 1 марта 2008 года входящее сальдо нулевое,но исходящее в минус, обороты за день ноль. Что делать не понятно. Корреспонденции счетов не видно. К примеру карточка сч. 70, сотрудник принятый на работу только в сентябре, показывает входящее сальдо 0, обороты за день 0, конечное сальдо -300(к примеру), и далее этот остаток висит и по сей день. Начисления целы.

Ответ: Что делать, можно понять только «На живой» базе. Чтобы в будущем избежать такой ситуации, можно настроить (если не ведется в Вашей базе сейчас) «Журнал регистрации» (Администрирование - Настройка журнала регистрации). Он позволяет посмотреть (как в режиме «Предприятия», так и в конфигураторе) действия пользователей в базе: какой пользователь, какого числа изменил какой документ.

Вопрос: В программе 1С:Бухгалтерия 8.1 сбилась автоматическая нумерация счетов-фактур. При формировании счета-фактуры на реализацию номер присваивается с префиксом "А", как на аванс и сам номер продолжает нумерацию сч/фактур на аванс. Предоплаты от покупателя никакой не было. Подскажите, пожалуйста, как восстановить нумерацию? 

Ответ: Можно попробовать (на резервной копии!) удалить все документы до первого со сбившимся номером включительно и ввести их заново. Если автонумерация не восстановится или документов слишком много - вызывайте специалиста.

Вопрос: Как правильно переносить остатки по счету 97

Ответ: Не совсем понятен вопрос: куда именно и откуда переносите остатки?

Вопрос: Подскажите пожалуйста что это может быть. Дело в том что я пытаюсь начислить аммортизацию на ОС. Программа 1С8 в редакции 1.6 постоянно выводит ошибку:Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.ПринятиеКУчетуОС(509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(14, 5)}: Предложения АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ <<?>>ИЗМЕНЕНИЯ'
по причине:
{Документ.ПринятиеКУчетуОС(509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(14, 5)}: Предложения АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ <<?>>ИЗМЕНЕНИЯ

по причине:
{(14, 5)}: Предложения АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ <<?>>ИЗМЕНЕНИЯ Что это и что с этим делать?

Ответ: Похоже на программную ошибку, которая возникает из-за:
- несоответствия релизов конфигурации и платформы (платформа старая).
Обновите платформу - на сегодня последний релиз 8.1.13.41.
- если у Вас нетиповая (донастроенная программистами конфигурация), возможно «сбились» какие-то настройки. Вызывайте программиста, он на месте разберется.

Вопрос: В платежном ордере на поступление денежных средств: оплата от покупателя не активна кнопка отражение платежа в книге доходов и расходов. На предприятии учетная политика УСН и ЕНВД.

Ответ: Для данного вида операции не предусмотрено ручное уточнения сумм оплаты: в 4 и 5 графы раздела 1 КУДР попадет одинаковая сумма.

Вопрос: Нужно поменять нумерацию документов (их много). Из прочитанного в инете, знаю, что можно это сделать из обработки "Универсальные подбор и обработка объектов". Вопрос: как устанавливать данную обработку и как с ней работать

Ответ: Обработка точно есть на партнерском диске ИТС, возможно, есть и на пользовательском. Файл называется УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf

На первой закладке задаете условия отбора объектов, на второй они отображаются, на третьей выбираете действие, например, «перенумерация». Перед применением обработки рекомендуется сделать резервную копию базы.

Вопрос: Каким документом вводить расходы будущих периодов?

Ответ: Например, документом «Поступление товаров и услуг» закладка «Услуги».

Вопрос: При соединении организаций нужно ввести НМА . Ввожу вводом остатков-не начисляется амортизация, может я использую не тот документ?

Ответ: Если Вы используете документ «ввод начальных остатков: нематериальные активы и расходы на НИОКР» (меню Предприятие - Ввод начальных остатков- счет 04) и в форме «Ввод начальных остатков НМА и НИОКР» заполняете все необходимые поля, то этого должно быть достаточно для автоматического учета по данному НМА в программе.
Проверить можно по регистрам «Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (бухгалтерский учет)/налоговый учет», есть ли там записи с установленным флагом «начислять амортизацию».

Вопрос: Не закрывается 20 счет (нет базы распределения прямых расходов (плановая себестоимость). Реализуются услуги, оформляется документом "Реализация", в учетной политике база распределения прямых расходов для услуг ст. заказчикам - плановая себестоимость.

Ответ: Если база распределения прямых расходов - плановая себестоимость, то реализацию нужно оформлять Актом об оказании производственных услуг. Если база распределения выручка - то реализацию оформлять документом "Реализация товаров и услуг".

Вопрос: Как выгрузить заявки на открытие счетов в формате .k, .s?

Ответ: Типовая конфигурация поддерживает электронный обмен c банком в формате .xml. Для обмена в другом формате нужна доработка.

Вопрос: Распределение НДС косвенных расходов при заполнении закладки "Косвенные расходы" выдает ошибку: "не обнаружены расходы к распределению".

Ответ: Расходы к распределению программа берет из регистра накопления НДС по косвенным расходам, в который записи попадают, например, при проведении документа "Поступление товаров и услуг" (не ОС, НМА, Объектов строительства), если счет затрат в документе 26, 25, 29, 20.01, 44.01, 44.02, 23 и заполнено субконто этих счетов "статья затрат" (отнесение расходов: расходы не ЕНВД или распределяются).

Вопрос: Распределение НДС косвенных расходов должен списывать НДС с 19го на 26, но списывает больше, чем надо. Документ вводится после формирование книги покупок.

Ответ: Не видя базы, трудно сказать, что реально списывается и что должно списываться. Порядок регламентных документов по НДС должен соответствовать указанному в "Помощнике".

Вопрос: Не закрывается 44 счет (БП8).

Ответ: 1) Выручка на 90м счете должна быть 
2)Статья затрат в документах отнесения затрат на 44 счет должна быть проставлена.

Вопрос: Был сделан возврат поставщику, но сумма по 76.02 не закрывается. Почему?

Ответ: Проверьте ручные операции в Дт 76.02, вид операции документа «Возврат товаров поставщику» (в зависимости от вида операции проводки формируются разные).

Вопрос: Как ввести бухгалтерскую справку в БП8? Разделенный учет НДС (реализация 0, 18, без НДС)? В книге покупок "задвоение". Все операции делаем по шагам помощника.

Ответ: В 8ке это документ "Операция" (бухгалтерская справка - только его печатная форма документа). Сделайте экспресс проверку ведения учета. Если не помогает разобраться, вызывайте специалиста.

Вопрос: У нас БП 1.6.13. ИП на ОСНО. В имеющейся конфигурации и в изменениях для 1.6.14 и 1.6.15 не нашла форму 3-НДФЛ. Подскажите, если не правильно искала. Или может есть внешняя форма 3-НДФЛ?

Ответ: Форма 3-НДФЛ существует в виде внешнего отчёта и доступна для скачивания в разделе обновлений конфигурации на сайте поддержки пользователей типовых решений на платформе 8 users.v8.1c.ru

Вопрос: Бухгалтерия 1.6.15.5. Не получается заполнить декларацию по налогу на имущество за квартал. В качестве периода формирования, начиная с 2008 года, можно выбрать только год.

Ответ: Для заполнения за квартал выбирайте "Авансы по налогу на имущество". 

Вопрос: Очень надеюсь на Вашу помощь и поддержку. При выгрузке регламентированного отчета по расчетам авансов в ПФР, выдает ошибку, что не задан регистрационный номер страхователя ПФР. Как мне быть?

Ответ: Задать номер в ПФР, в справочнике "Организации".

Вопрос: Добрый день, Заказчик передал нам сырье в переработку - документ Поступление в переработку, каким документом нужно это же сырье передать Субподрядчику в переработку. И каким документом оформить израсходование/переработку этого сырья
Проводки такие
Дт 003.01 - Получено давальческое сырье в переработку
Кт 003.02 - Передано Субподрядчику в переработку
Дт 003.02 - Получен отчет от Субподрядчика о переработанных материалах
Кт 003.01 - Передан Заказчику Отчет о переработанных материалах

Ответ: Вообще то это не автоматизировано, и потом, как вы передаете то, что вам не принадлежит? Может быть проще, отражаете услуги субподрядчика на 20 по ном.группе промпереработка и перевыставляете свои услуги по переработке? Тем более, что списание тоже автоматизировано в отчетах производства за смену, актах производст. услуг, реализация услуг по переработке! 

Вопрос: Скажите, что мне необходимо исправить. Дело в том, что при проведении операции (любой) у нас формируются проводки как БУ так и НУ одновременно. При автоматическом формировании проводок НУ указывается ПР, ВР, НУ. Так вот, у меня автоматически ставится где-то НУ где-то ПР и только ВР оно ставит правильно. Как это можно исправить, подскажите пожалуйста?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
релиз (1.5.9.7)

Ответ: Прежде всего надо обновится, последний релиз конфигурации 1.6.15.5. Редакция 1.5 не предназначена для ведения учета в 2009 (и даже в 2008) годах. Обновляйтесь.

Вопрос: НДС по материалам в программе 1С Предприятие 8.1 списывается на себестоимость почему то, помогите у кого есть такая проблема, что нужно в программе поставить, чтоб не списывалось в себестоимость, а выделялся НДС.

Ответ: Снять галочку "НДС включать в стоимость".

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, предусмотрено ли в 1с8 ведение учета по налогу на прибыль кассовым методом? И как изменить настройку с начисления на оплату.

Ответ: Не предусмотрен.

Вопрос: Вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6). В организации 1 человек является и генеральным директором, и главным бухгалтером. Каким образом можно занести в "Кадры" 2 действующие должности на 1-го человека?

Ответ: Для этого предназначен регистр сведений (меню Операции - Регистры сведений) «Ответственные лица организаций», в котором можно указать ФизЛицо и его должность в определенной организации на определенную дату. Одному ФизЛицу вполне можно сопоставить несколько должностей.

Вопрос: Добрый день.Программа 1С:Бухгалтерия 8, У нас УСНО (доходы), при заполнении Книги доходов и расходов, в налогооблагаемый доход попадает сумма уставного капитала, хотя не должна. Операцию делала проводками: 
Д51 К75.1; Д75.1 К80.9. Подскажите как исправить?


Ответ: Документ «Операция, введенная вручную», которым и отразили поступление УК, отражается только на регистре бухгалтерии. А КУДР формируется по данным регистров накопления. Поэтому введенная «Операцией» проводка по УК (или любая другая проводка) никак не может попасть в КУДР. Проверьте, может быть вводили похожую сумму документом «запись книги учета доходов и расходов (УСН)». Проверьте данные в регистре накопления «Книга учета доходов и расходов раздел I» (меню операции - регистры накопления или с помощью универсального отчета - меню Отчеты - прочие).

Вопрос: ИП находится на общем режиме. Ведется также бухучет в полном объеме для анализа деятельности ИП. Оплата процентов по кредиту осуществляется платежным поручением, где ставим операцию "Расчеты с контрагентом по займам и кредитам". Счет расчетов естественно 67.02. Подскажите, как (каким документом) оформить начисление процентов по кредиту (например, дт91.02кт67.02), чтобы проценты попали в книгу учета ИП. Пробовал вариант сразу в платежке ставить счет 91.02. Проценты попали в книгу учета, но это не устраивает, поскольку операция не отражается на счете 67.02. Пробовал и другой вариант. Проводил оплату процентов как оплату услуг и начислял проценты как услуги. При этом ставил счет расчетов 67.02. Однако при этом в кросс таблицу , хотя там расходы и отражаются документом "Поступление товаров и услуг", документ оплаты не попадает. Соответственно, раз нет документа оплаты, то и в книгу учета ИП такой расход не попадет (как не оплаченный). Если же я ставлю в "Поступлении товаров и услуг" и в платежке в качестве счета расчетов 60 счет, то всё прекрасно, то есть расход становится оплаченным и попадает в книгу учета ИП. Но опять это не то, что хочется, поскольку надо видеть движения по процентам на 67 счете, а не на 60. Как быть в такой ситуации?

Ответ: Специализированного документа в типовой конфигурации на этот случай нет, однако ее можно доработать.
Типовой вариант: «операция введенная вручную» Дт91Кт66 и параллельно документ «Запись книги учета доходов и расходов (ИП) (меню операции - документы).

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, каким документов отражается перенос убытков на будущее в налоговом учете?

Ответ: В НУ операция по переносу убытков на будущее отражается датой последнего дня года с помощью ручной проводки (документ «Операция») с кт 90.09 «Прибыль и убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» в дт 97.11 «Убытки прошлых лет» по виду НУ на сумму убытка. В аналитике 97.11 должны отражаться:
дата начала переноса убытка (первый день года, следующего после года получения убытка), дата окончания переноса убытка (дата начала плюс 10 лет), сумма убытка, вид РБП - убытки прошлых лет, способ признания - в особом порядке. Счет списания и аналитику указывать не требуется.
Перенос убытка на будущее означает, что в будущем планируется уменьшение налоговой базы. В бухгалтерском учете такое уменьшение налоговой базы произойдет за счет списания отложенного налогового актива. Поэтому в момент переноса убытка отражаются временные разницы в оценке актива «Расходы будущих периодов», с помощью такой же проводки, как в НУ, только с видом учета ВР и с отрицательной суммой. Тогда в бухгалтерском учете отражается возникновение отложенного налогового актива. С помощью проводки с кт 09 по виду «Убытки текущего периода» в Дт 09 по виду «Расходы будущих периодов». Таким образом, убытки текущего периода будут перенесены на будущее.

Вопрос: В программе «Бухгалтерия предприятия» релиз 1.6.13.3, платформа 8.1.13.37 не формируется журнал выданных счетов фактур, хотя все реализации и сф проведены.

Ответ: Официальный ответ 1С: Это ошибка платформы. Обновите ее до версии 8.1.13.41.

Вопрос: Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить затраты, связанные с приобретением земли?

Ответ: Необходимо ввести документы:
- Поступление товаров и услуг с видом операции «объекты строительства» на счет 08.01 ( в плане счетов у счета 08.01 первое субконто «объекты строительства» так же как и у счета 08.03). Счет учета НДС следует указать 19.08. 
- Принятие к учету ОС - стандартное заполнение
- Заполнить для данного ОС регистр сведений «Регистрация земельных участков» (меню ОС).

Вопрос: Помогите разобраться, делаем документы по НДС в 1с 8 бухгалтерия. Программа счет-фактуры на аванс почему-то по одному контрагенту помечает на удаление. Что можно сделать?

Ответ: Типового ответа на Ваш вопрос нет. Чтобы установить причину, нужно знать, какие документы вы вводите/загружаете, как настроена аналитика: договор, контрагент. Может быть, документы помечает другой пользователь - так что рекомендация - вызывайте специалиста очно.

Вопрос: Можно в Платежном поручении входящем подцепить несколько платежек? Вот есть кнопка "Список" но не могу понять как она работает и то ли это,что мне нужно.

Ответ: Такой возможности не предусмотрено. Список предназначен только для расшифровки платежа - по каким документам расчетов/договорам прошли какие суммы. Можно в принципе сделать доработку для группового ввода платежек - здесь уж Вы сами определите, что хочется видеть и насколько Вам это нужно.

Вопрос: По какой причине может не закрываться расчет с отдельными контрагентами - оплата есть, поступление услуг есть, показывает отдельно и выводит их задолженность перед нами? 1С БП 8.1. Редакция 1.6.

Ответ: Оплата и реализация прошли по разным договорам.

Вопрос: Есть услуги оказываемые на базе абонплаты (фиксированная сумма) в месяц, каким образом можно в начале каждого месяца автоматически формировать счета на оплату контрагентам? Платформа 1с8.1 Бухгалтерия проф.

Ответ: Необходимо писать доработку, которая будет автоматизировать данный процесс и формировать документы. Не очень сложная для программиста задача.

Вопрос: При операции "Закрытие месяца" не закрывается 26 счет. Как его закрыть и как узнать закрыт он или нет?

Ответ: Проверьте рег. свед «Методы распределения косвенных расходов». Там должна быть строчка, определяющая как закрывать 26ой счет на 20ый. Если у Вас директ-костинг 9см. учетную политику), 26 счет закрывается сам на 90ый. Проверяется обороткой: если обороты по Дт и Кт за период совпадают - счет закрылся.

Вопрос: Что значит проверить аналитику по 26 счету?

Ответ: То есть посмотреть заполнены ли в документах отнесения затрат на 26ой счет субконто: (подразделения и статьи затрат)

Вопрос: Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку.

Ответ: Если дата запрета изменения данных (сервис - настройка программы) не установлена или у Вас полные права и не стоит галка «Распространять дату на пользователей с полными правами» - то заходите в документ и исправляете. Если права не позволяют, то не сможете исправить.

Вопрос: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5) Имеется ли возможность, изменения расходов по амортизации с определенной даты(например с 01.01.09г. со счета 20 на счет 25), без изменения отнесения этих расходов в предыдущих периодов?

Ответ: Такая возможность есть: меню ОС - параметры амортизации - Изменение способа начисления амортизации.

Вопрос: Как установить лимит кассы?

Ответ: Данный параметр в конфигурации не изменяется, установлен в соответствии с ФЗ и указаниями центрального банка России. До 21.07.07 лимит кассы составлял 60000 руб. и распространялся на расчеты только между юр.лицами. После 21.07.07 лимит кассы составляет 100000 руб. и распространяется как на юр., так и на физ.лиц.

Вопрос: Из 1С:Зарплата и Кадры выгружаем данные, а в 1С:Бухгалтерия. Предприятия 8.1 не можем загрузить эти данные. Пишет Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)

Что делать?

Ответ: Обмен нужно производить между последними релизами обеих конфигураций - менялись обработки выгрузки и порядок применения вычетов. Обновите релизы ЗиК и Бухгалтерии предприятия.

Вопрос: Помогите, пожалуйста. Не закрывается счет 20.
Пишет: Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Проектирование.
База распределения: плановая себестоимость продукции. 
В учетной политике стоит "распределение расходов...для услуг сторонним заказчикам по выручке". Все услуги занесены документами "реализация товаров и услуг"
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.11.7) Заранее большое.

Ответ: Если в учетной политике база распределения прямых расходов - плановая себестоимость, то реализацию нужно оформлять «Актом об оказании производственных услуг». Если база распределения выручка - то реализацию оформлять документом "Реализация товаров и услуг"

Вопрос: Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку.

Ответ: Используйте документ «Операция» для корректировки в «журнале проводок» (БУ и НУ) и документ «Корректировка записей регистров» для корректировки движений в регистрах накопления подсистемы НДС. Контроль за отрицательными остатками (если были списания) в этом случае - ваша задача.

Вопрос: Декрларация по НДС в релизах 1.6.11 и 1.6.15 не выгружается в новом формате 5.01 (Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@)

Ответ: Изменения касаются только бухгалтерских форм.

Вопрос: В месяце нет выручки, 44 счет не закрывается. Как закрыть?

Ответ: Ручной операцией на 90.07.1(2)

Вопрос: В БП 8.1 в договоре "с комитентом" флаг "расчеты в условных единицах" не активен.

Ответ: Не реализовано в типовой конфигурации - проблематично учитывать курсовые разницы в комиссионной торговле (например, если курс оплаты товаров комиссионером отличается от курса перечисления денег комиссионером комитенту).

Вопрос: Ввели нач остатки по материалам, потом поменяли учетную политику, перепровели документы (групповая обработка справочников и документов). Требование-накладная не списывает эти остатки по материалам по НУ. Стоимость НУ в форме документа "Ввод начальных остатков.." не активна.

Ответ: Перепроводить нужно обработкой "групповое перепроведение документов". Чтобы был активным налоговый учет в "вводе начальных остатков" должен быть проведен документ "установка соответствия счетов БУ и НУ". Тогда "ввод остатков" отразится в НУ и материалы будут списываться.

Вопрос: Сделан "Ввод начальных остатков по депонированной зарплате" РКО "видит нужную ведомость". Как выплатить?

Ответ: Последовательность документов: Зарплата к выплате с отметкой "Задепонировано". Ввод начальных остатков на 76.04 в аналитике указать в "ведомость" - этот документ "Зарплата к выплате". На основании "Зарплаты к выплате " ввести РКО, перевыбрать вид операции на "Выплата депонированной зп".

Вопрос: Как сделать, чтобы на счете 91.02 (расходы) отражались расходы не принимаемые в целях налогообложения. И соответственно, при "Закрытии месяца" происходило начисление Постоянной разницы?

Ответ: Поддержка ПБУ 18/02 включается в учетной политике на закладке «Бухгалтерский учет». 
В «Бухгалтерии предприятия 8» вид учета по ПБУ 18/02 определяется не счетом отнесения, а значением следующих объектов аналитики в документах отнесения затрат: Статьи затрат, Прочие доходы и расходы, Расходы будущих периодов. Проверяется, участвуют ли в налоговых проводках значения этих справочников, отмеченные как «не принимаемые для целей налогообложения». Такие проводки отмечаются видом учета ПР, остальные - НУ.
Следующие документы при проведении производят расчет и отражение разниц в оценке активов и обязательств: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Авансовый отчет, Возврат товаров от покупателя, ГТД по импорту, Закрытие месяца. Все документы, отражающие списание активов анализируют и списывают остатки по всем трем видам учета. 
Таким образом, если Вы настроили учетную политику, и в течение периода использовали аналитику с признаком «не принимаемые для целей налогообложения», документ «Закрытие месяца» рассчитает постоянные разницы.

Вопрос: Учет лизинга у лизингополучателя (им-во на балансе лизингодателя). Можно ли автоматизировать ежемесячный зачет части авансового лизингового платежа? В счете-фактуре, выставляемом нам ежемесячно, отдельными стороками указывается размер лизингового платежа за месяц и сумма зачёта аванса.

Ответ: Автоматизировать можно, путем доработки конфигурации. В типовом решении не реализовано.

Вопрос: Пожалуйста, поконкретнее подскажите процедуру закрытия месяца и проверки закрытия счетов.

Ответ: Закрытие месяца делается «в одно действие» документом «Закрытие месяца» меню Операции - Регламентные - Закрытие месяца. В форме документа указываете дату (последний день месяца, а еще лучше - и время 23:59:59). Проставляете все галки и «провести». Смотрите на комментарии при проведении. После проведения смотрите результат по кнопке «Дт/Кт» и оборотно-сальдовую ведомость по счетам: 20, 23, 25, 16, 44, 90, 91 - они должны закрыться (то есть сальдо на конец периода =0).

Вопрос: При вводе проводки вручную Дт 60Кт 62 (по письму взаимозачет)в ОСВ суммы не перекрываются ,а висят красным Как сделать "красивую" проводку,что бы ранняя покупка Кт 60,01(и 60,02) перекрылась при взаимозачете с 62счета?

Ответ: Используйте документ «корректировка долга» (меню операции - документы).

Вопрос: Если речь о счет-фактуре на услуги, то в типовой конфигурации эти поля и не будут заполняться. Обоснование смотрите ниже. Но если очень нужно, заполнение можно настроить в конфигураторе программно - вызывайте программиста.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 сентября 2004 г. N 03-04-11/158 

Вопрос: Наше предприятие оказывает услуги связи. При выставлении счетов-фактур покупателям мы руководствуемся письмом МНС РФ от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость" и в строках "грузоотправитель", "грузополучатель" счета-фактуры ставим прочерки. Однако согласно п. 5 ст. 169 НК РФ строки "грузоотправитель" и "грузополучатель" являются обязательными для заполнения. Можем ли мы при оказании услуг проставлять в указанных строках 
прочерки? Если же мы обязаны заполнять эти строки полностью, то каким образом указывается адрес грузополучателя - адрес в соответствии с учредительными документами либо же адрес, по которому мы предоставляем счет-фактуру? 

Ответ: В связи с вашем письмом о заполнении реквизитов "грузополучатель" и "грузоотправитель" счетов-фактур при оказании услуг связи Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает. 
Согласно подпункту 3 пункта 5 статьи 169 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации в реквизиты счета-фактуры включены наименование и адрес грузоотправителя и 
грузополучателя. Учитывая, что в случае оказания услуг данные понятия отсутствуют, при оказании услуг связи в выставляемых счетах-фактурах в строках 3 "Грузоотправитель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" и 4 "Грузополучатель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" проставляются прочерки. 

Заместитель директора 
Департамента А.И. Иванеев

Ответ: Скажите, пожалуйста, как заполнить в счете-фактуре поля грузоотправитель и грузополучатель. все поля заполнил в строке дополнительно, но все равно не заполняет эти строки. т.е. грузоотправитель и грузополучатель. А можно не вносить данные к книгу доходов и расходов ,они автоматически заносятся но иногда заносятся некорректно. Как их исправить?

Вопрос: Как мне внести в 1С Бухгалтерию 8 оплату за услуги банка?

Ответ: Используйте документ «Платежный ордер на списание денежных средств».

Вопрос: Как вкл